一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介。
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定增长。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）2020年重点工作。
（1）狠抓意识形态，提高党的凝聚力与战斗力。加强中心组学习规范化、制度化建设，精心制定中心组理论学习计划，进一步规范和完善每周例会制度。结合“两学一做”学习教育，大力宣传“习近平新时代中国特色社会主义思想”，开展专题讨论和心得交流活动，用科学理论武装干部，提高党员干部的思想素质，使广大群众树立和落实科学发展观，与时俱进，努力创业，勤劳致富。
（2）狠抓产业转型，推进实力显著增强。加速布局一村一品，重点以岩峰村的巴山脆李、蜜蜂养殖产业发展，带动全镇各村（社区）的产业发展，从根本上转变农村产业结构，切实增加农民收入。搞好农业科技推广与培训，不断提高农民运用实用技术的能力。积极培育农村专业合作社等农村经济协作组织和营销大户，拓展农产品销售渠道和空间，提高农产品商品率，全面落实党在农村的各项方针政策。
二、部门概况
达州市通川区复兴镇人民政府属行政单位，下属事业单位3个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区复兴镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区复兴镇人民政府2020年收支总预算969.575万元，比2019年预算数增加120.0368万元，主要原因是援凉干部补助经费、人员增加和事权专项增加。
（一）收入预算情况
达州市通川区复兴镇人民政府2020年收入预算969.575万元,其中：上年结转80.1516万元，占8.3%；一般公共预算拨款收入889.4234万元，占91.7%。
(二)支出预算情况
2020年支出合计969.575万元，其中：基本支出474.9344万元，占48.98%；项目支出494.6406万元，占51.02%。支出包括：一般公共服务支出506.2159万元、社会保障和就业支出74.809万元、医疗卫生与计划生育支出18.5467万元、农林水支出302.2442万元、住房保障支出41.8948万元、城乡社区支出23.8644万元、公共安全支出2万元等。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区复兴镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款969.575万元，比2019年预算数增加120.0368万元，主主要原因是援凉干部补助经费、人员增加和事权专项增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出506.2159万元，占52.21%；社会保障和就业支出74.809万元，占7.72%；医疗卫生与计划生育支出18.5467万元，占1.91%；住房保障支出41.8948万元，占4.32%，城乡社区支出23.8644万元，占2.46%，农林水支出302.2442万元，占31.17%、公共安全支出2万元，占0.21%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机购事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为318.2101万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为1.4万元，主要用于：未单独设置项级科目的其他项目支出。如：离退休干部经费、老协活动经费等支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机购事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为15.1464万元，主要用于：未单独设置项级科目的其他项目支出。如：商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公共服务经费、办公设施设备购置费等支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机购事务（款）政务公开审批（项）:2020年预算数为85.6624万元，主要用于：未单独设置项级科目的其他项目支出。如：基本工资、津贴补贴等人员经费、对个人和家庭的补助以及便民中心服务中心运行经费、等支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机购事务（款）信访事务（项）:2020年预算数为3.5万元，主要用于：未单独设置项级科目的其他项目支出。如：安全维稳经费（信访维稳）等支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:2020年预算数为34.5454万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及劳务费、培训费等日常公用经费等支出。
7..一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:2020年预算数为1.4万元，主要用于：未单独设置项级科目的其他项目支出。如：党政履职经费等支出。
8..一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为4.2万元，主要用于：未单独设置项级科目的其他项目支出。如：团委、妇联、关工委、残联工作经费等支出。
9.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:2020年预算数为37.622万元，主要用于：场镇社区干部工资、场镇社区办公经费、离任三职干部补助支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为33.7338万元，主要用于单位为职工缴纳养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2020年预算数为1.538万元，主要用于伤残补助支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为1.9152万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为9.2023万元，主要用于行政单位为职工缴纳医疗保险费支出。
14..卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为9.3444万元，主要用于事业单位为职工缴纳医疗保险费支出。
15..城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2020年预算数为23.8644万元，主要用于正常运转的基本支出。如：基本工资、津贴补贴等人员经费及对个人和家庭的补助等支出。
16.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2020年预算数为16.68万元，主要用于工作经费等支出。
17.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2020年预算数为249.5642万元，主要用于村、社区的工资、津贴、补助等及办公经费等支出。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为41.8948万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区复兴镇人民政府2020年一般公共预算基本支出394.7828万元，其中：人员经费326.0038万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费68.779万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区复兴镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区复兴镇人民政府现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2020年无安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区复兴镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，达州市通川区复兴镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为124万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。
（二）政府采购情况
2020年，达州市通川区复兴镇人民政府安排政府采购6.48万元，主要用于办公设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，达州市通川区复兴镇人民政府共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算4万元、保留项目预算0万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，（除涉密项目外）共设定完成专项预算项目0个（按专项预算名称分别填列），涉及财政资金4万元（下达及保留专项之和），覆盖率达到100%。同时，对保留预算0万元按项目设定绩效目标。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金4万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释 备注：根据单位实际支出功能分类填写
（解释本部门预算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机购事务（款）行政运行（项）：指本单位的基本支出。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机购事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机购事务（款）政务公开审批（项）：指政府政务公开审批方面的支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机购事务（款）信访事务（项）:指政府用于接待群众来信来访方面的支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政后勤服务中心等附属事业单位。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指除纪检、监察方面的基本支出、未单独设置项级科目的其他项目、专项业务支出、事业单位支出以外其他纪检监察事业方面的支出。
8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:指各级人民团体、社会团体、群众团体及工会、妇联、共青团组织未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:指开展城乡社区治理、城乡社会服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按定开支的各种伤残补助支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老支出、社会福利等补助以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位按照规定为职工缴纳医疗保险费支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位按照规定为职工缴纳医疗保险费支出。
15.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、防灾减灾等方面为了正常运转的基本支出。
16.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除用于农村扶贫开发等基本支出、未单独设置项级科目的其他项目支出、建设生产社会发展等支出以外的其他用于扶贫方面的支出。
17.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指本单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
21.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
注解：一、下划线及黄色部分在正式稿中删除。
二、按照省市公开样表，收支预算不含“保留项目预算”，仅在绩效目标申报中反应，报表中不计入。
三、附件名称不能删除，（表1-5统一在预算软件中导出，表6电子版填报）。
四、派驻纪检组经费已确定，请按专项预算数据纳入预算编制。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入部表
表1-2.部门支出部表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算绩效目标
