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公开时间：2019年8月29日
第一部分 部门概况4
一、基本职能及主要工作4
二、机构设置4
第二部分 2018年度部门决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明9
八、政府性基金预算支出决算情况说明10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明10
十一、其他重要事项的情况说明14
第三部分 名词解释16
第四部分 附件19
附件119
附件221
第五部分 附表22
一、收入支出决算总表22
二、收入总表22
三、支出总表22
四、财政拨款收入支出决算总表22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表22
十三、国有资本经营预算支出决算表22
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。我处承载着全区所有户籍人口的结婚、离婚、补办结婚、补领结婚、补发离婚、补录历史婚姻数据、婚姻档案装订查询管理及宣传动员新婚婚前健康检查等工作。
（二）2018年重点工作完成情况。全年完成婚姻登记总量为10930对，其中结婚登记4296对，离婚登记2522对，补发结婚登记3764对，补发离婚登记346对，补办结婚登记57对，跨区登记4对，补录历史数据1对，全年无一信访事件发生，办证合格率100%；装订完善档案593卷计10930份；宣传动员新婚婚前健康检查1993对。
二、机构设置
通川区民政局婚姻登记处系民政局直属单位，属财政全额拨款的公益性一类事业单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计94.58万元。与2017年相比，收、支总计各增加7.2万元，增长8.23%。主要变动原因是干部职工正常晋升工资。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计94.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入94.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计94.58万元，其中：基本支出89.7万元，占94.84%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出4.89万元，占5.16%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计94.58万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加7.2万元，增长8.23%。主要变动原因是干部职工正常晋升工资。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出94.58万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加7.2万元，增长8.23%。主要变动原因是干部职工正常晋升工资。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出94.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出89.7万元，占94.84%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出80.95万元，占85.59%；医疗卫生支出2万元，占2.11%；住房保障支出6.75万元，占7.14%；年末结转结余4.89万元，占5.16%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为94.58，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）20802（款）01项）: 支出决算为84.23万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是职工提前退休。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%0。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业（类）20899（款）01（项）: 支出决算为0.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按实际预算数。
6.医疗卫生与计划生育（类）21011（款）02（项）:支出决算为2.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按实际预算数。
7.住房保障支出（类）22102（款）01（项）：支出决算为6.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按实际预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出89.69万元，其中：人员经费77.25万元，主要包括：基本工资22.62万元、津贴补贴0.62万元、奖金0万元、伙食补助费2.38万元、绩效工资16.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.81万元、职业年金缴费1.79万元、其他社会保障缴费0.47万元、其他工资福利支出16.76万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金6.75万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
公用经费12.44万元，主要包括：办公费3.43万元、印刷费0.4万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.08万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费3万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.41万元、福利费1.12万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，认真组织人员对专项项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
我单位于2019年初组织相关人员按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，效果较好，自查得分94分，干部职工对绩效满意。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看，效果好，相关资金严格按照预算要求支出。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中对“基本工资”“绩效工资”“办公费”“差旅费”“福利费”等5个项目绩效目标严格按照预算数执行完成，无超额超标支出。基本工资项目绩效目标完成情况。项目全年预算数23.47万元，执行数为22.62万元，完成预算的96.38%，主要是职工退休。
绩效工资项目绩效目标完成情况。项目全年预算数16.78万元，执行数为16.05万元，完成预算的95.65%，主要是职工退休。
办公费项目绩效目标完成情况。项目全年预算数3.15万元，执行数为3.43万元，完成预算的108.89%。通过项目实施，保障了单位正常办公运行，各项工作得以顺利开展。
差旅费项目绩效目标完成情况。项目全年预算数2.5万元，执行数为3万元，完成预算的120%。通过项目实施，保障了干部职工开展扶贫帮扶工作，得到了有效发挥。
福利费项目绩效目标完成情况。项目全年预算数
0.8211万元，执行数为1.12万元，完成预算的136.4%，由于工会预算经费不足，职工开展正常的工会活动资金有缺口，从行政办公费划拨了0.2989万元。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 基本工资、绩效工资、办公费、差旅费、福利费 | ||||
预算单位 | 婚姻登记处 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 46.7211 | 执行数: | 46.22 | |
其中-财政拨款: | 46.7211 | 其中-财政拨款: | 46.22 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
46.7211 | 46.22 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标（基本工资） | 年初按照人事工资标准核算23.47万元 | 实际执行22.62万元，主要是职工退休。 | |||
项目完成指标（绩效工资） | 年初按照正常预算16.78万元 | 实际执行16.05万元，主要是职工退休。 | |||
项目完成指标（办公费） | 年初预算3.15万元 | 实际执行3.43万元，主要是保证单位正常办公支出 | |||
项目完成指标（差旅费） | 年初预算2.5万元 | 实际执行3万元，主要是扶贫帮扶工作次数增加 | |||
项目完成指标（福利费） | 年初预算0.8211万元 | 实际执行1.12万元，主要是开展工会活动。 | |||
效益指标 | 按照相关要求，我单位严格执行财务制度，切实保证日常办公运转和职工的基本福利待遇，保障了单位各项工作正常顺利开展。 | ||||
满意度指标 | 100% | 100% | |||
部门开展绩效评价结果。
本部门自行组织对基本工资、绩效工资、办公费、差旅费、福利费等项目开展了绩效评价，《基本工资、绩效工资、办公费、差旅费、福利费等项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，婚姻登记处运行经费支出94.58万元，比2017年增加7.2万元，增长8.23%。主要变动原因是干部职工正常晋升工资。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，婚姻登记处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，婚姻登记处共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件1
婚姻登记处2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。我单位系通川区民政局直属事业单位，是财政全额拨款公益一类事业单位。
（二）机构职能。我处承载着全区所有户籍人口的结婚、离婚、补办结婚、补领结婚、补发离婚、补录历史婚姻数据、婚姻档案装订查询管理及宣传动员新婚婚前健康检查等工作。
（三）人员概况。我单位有在职在编干部职工7人（1人于8月份退休），其中，事业管理岗位人员5人，工勤人员2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计94.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入94.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计94.58万元，其中：基本支出89.7万元，占94.84%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出4.89万元，占5.16%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
我单位年初组织相关人员，召开预算专题会议，制定相关制度，严格按照预算要求制定执行预算绩效目标，目标完成效果好，预算编制准确，严格按照预算进行支出控制，根据实际情况严格按要求进行了预算动态调整，按照进度执行年初目标绩效，预算完成情况较好，无违规记录。
（二）专项预算管理。
我单位专项预算包括办公场地租赁费、伤残军人康复治疗费。我们严密项目程序，认真按照规划执行，结果符合要求，及时科学分配，专项预算绩效目标完成效果好，无违规记录。
（三）结果应用情况。
我单位认真组织开展了绩效目标自评、绩效目标公开，对发现的问题及时进行了整改，严格按照整改情况逐步落实。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我单位绩效目标自评情况效果良好，自评得分94分。
（二）存在问题。单位财务人员专业化水平有待进一步提高，现代化办公技能还需提升。
（三）改进建议。加强对财务人员的培训。
附件2
2018年办公场地租赁费、伤残军人补助支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况，办公场地租用了达州市社会福利院办公场所，位置比较集中，方便群众办事。对伤残军人及时给予补助，就医方便，保障了军人权益。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体效果较好，群众满意度高。
（二）绩效分析
1、项目决策
为保证我单位工作正常运转和切实保障干部职工的切身利益，方便群众办事，提高群众满意度，我单位所涉及的两个专项目标是非常必要的并切实可行。
2、项目管理
资金分配情况，及时全额分配场地租赁费用3万元和伤残军人补助费2万元。
3、项目绩效
我单位完成项目2个目标任务，效果较好，方便了群众办事，保障了军人的权益。群众满意度高。
存在主要问题
财务人员专业化水平较低。
相关措施建议
加大对财务人员的专业培训。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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