第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）编制全区旅游业发展规划，并组织实施。
（二）对全区经营旅游业的单位和个人进行行业管理；负责旅游饭店的等级评定工作；指导旅游商品的生产和营销；负责旅游安全、旅游娱乐及景区秩序管理。
（三）维护旅游者合法权益，对旅游业的经营和服务质量依法实施监督和检查，管理国内外的旅游投诉。
（四）归口管理国内旅游涉外事务。
（五）促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作，负责全区旅游资源调查。
（六）负责组织全区旅游整体形象的宣传和促销活动，组织指导旅游商品的开发。
（七）在旅游发展规划、景区建设及运行中重视环境保护，明确生态保护目标、任务和主要措施;加强旅游从业机构和工作人员环境保护知识培训，提高其环境保护意识;指导监督景区落实生态环境保护措施，防止环境污染和生态破坏。
（八）负责旅游安全监督管理工作。负责对旅行社、旅游景区等生产经营单位安全生产及应急管理工作进行监督检查。
（九）会同有关部门对旅游安全实行综合治理，配合有关部门加强旅游客运安全管理。
（十）负责旅游安全管理的宣传、教育、培训工作。
（十一）负责旅游行业安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。
（十二）履行法律、法规、规章规定的其他安全生产和职业健康等监管职责。完成区委、区政府及区安委会交办的其他安全生产任务。
（十三）完成区政府交办的其它事项。单位内设机构、财政供养人数、工作职能职责。
二、机构设置
2018年区旅游局属于参公单位，核定总编制8个，领导职数一正一副。下属事业单位核定事业编制5个,空编1个。?
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计726.6万元。与2017年相比，收、支总计各减少661.13万元。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计726.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入348.11万元，占48%；政府性基金预算财政拨款收入277.46万元，占38%；年初结转结余101.03万元，占14%，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计726.6万元，其中：基本支出214.61万元，占30%；项目支出511.99万元，占70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计726.6万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少661.13 万元，减少48%。
财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出348.11万元，占本年支出合计的48%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少20万元。一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出214.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出176.02万元，占82 %；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出17.42万元，占8 %；医疗卫生支出6.22万元，占3 %；住房保障支出12.95万元，占7 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为387.1万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为176.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算标准执行。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为17.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算标准执行。
6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为6.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算标准执行。
7.住房保障支出决算12.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算标准执行
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出387.1万元，其中：
人员经费151.97万元，主要包括：基本工资35.8万元、津贴补贴31.32万元、奖金2.09万元、伙食补助费5.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.16万元、职业年金缴费2.93万元、其他社会保障缴费14.49万元、其他工资福利支出40.77万元、生活补助0.42万元、住房公积金12.95万元。
公用经费235.13万元，主要包括：办公费7.97万元、印刷费2.31万元、邮电费1.55万元、差旅费23.13万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费1万元、培训费0.49万元、公务接待费0.13万元、劳务费154.41万元、委托业务费35.65万元，工会经费0.74万元、福利费1.37万元.其他交通费用6.38万元。
项目支出511.99万元，主要包括：城市建设支出18.5万元，农村基础设施建设258.96万元，旅游业管理服务234.53万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元，完成预算4%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.13万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.13万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出277.45万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
部门名称 | 通川区旅游局 | ||||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
基本支出 | 用于保障局机关正常运转的日常 | 214.61 | 214.61 | 214.61 | 214.61 | ||||
项目支出 | 宣传营销，强化旅游品牌建设；强化旅游行业管理；推进重点项目建设 | 511.99 | 511.99 | 511.99 | 511.99 | ||||
金额合计 | 726.6 | 726.6 | 726.6 | 726.6 | |||||
预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||
年度 |
|
| |||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
完成指标 | 数量指标 | 指标1：完成区委区政府制定的工作目标 | 完成年初制定任务98% | 完成年初制定任务98% | |||||
指标2：完成绩效目标任务 | 完成年初制定任务100% | 完成年初制定任务100% | |||||||
质量指标 | 指标1：提高旅游收入 | 完成年初制定任务95% | 完成年初制定任务100% | ||||||
时效指标 | 指标1：各重要时间节点安排旅游执法检查 | 开展执法大检查3次 | 开展执法大检查5次 | ||||||
指标2：开展旅游宣传 | 开展旅游宣传3次 | 开展旅游宣传4次 | |||||||
效益指标 | 经济效益 | 指标1：提升景区硬实力，带动就业 | 完成年初制定任务90% | 完成年初制定任务90% | |||||
指标2：旅游宣传，提高旅游收入，推动经发展 | 旅游收入30亿元 | 已达到30亿元 | |||||||
社会效益 | 指标1：提升旅游服务水平，提升游客幸福感 | 完成年初制定任务98% | 已完成年初制定任务98% | ||||||
生态效益 | 指标1：加强环保督察检查，加强行业培训指导 | 完成年初制定任务90% | 已完成年初制定任务90% | ||||||
指标2：旅游项目打造与生态保护相结合 | 完成年初制定任务98% | 已完成年初制定任务98% | |||||||
可持续影响 | 指标1：加大人才培训投入 | 培训500人次 | 培训520人次 | ||||||
指标2：制定科学工作机制，推动项目落地落实 | 完成年初制定任务98% | 已完成年初制定任务98% | |||||||
满意度 | 满意度指标 | 指标1：加强业务培训，提升游客满意度 | 完成年初制定任务98% | 已完成年初制定任务98% | |||||
指标2：提高干部队伍质量 | 完成年初制定任务98% | 已完成年初制定任务98% | |||||||
注：部门整体支出绩效目标自评表在年度预算执行完毕后填报。 | |||||||||
（ 2018 ） 年度 | |||||
项目名称 | 乡村旅游提升发展示范项目宣传 | ||||
预算单位 | 通川区旅游局 | ||||
预算 | 预算数：18.5万 | 执行数：18.02万 | |||
其中：财政拨款 | 18.5万 | 其中：财政拨款 | 18.02万 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
对市级乡村旅游提升发展示范项目磐石旅游区和金石云顶野生动物园进行宣传推介。 | 1、在达渝高路双向，达陕、达万、达巴高速交汇处设立了户外立柱宣传广告牌。 | ||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：在高速路设置4个户外立柱宣传广告牌 | 4个 | 4个 | |
指标2：征集一条路，四座桥名 | 5个名字 | 5个名字 | |||
质量指标 | 指标1：宣传广告设计符合要求，质量达标率 | 100% | 100% | ||
时效指标 | 指标1：在高速路设置户外立柱宣传广告牌时间 | 半年 | 半年 | ||
成本指标 | 指标1：财政补助厕所建设资金占厕所建设总成本比重 | 20% | 还未验收，暂未拨付补助资金 | ||
项目效果指标 | 经济效益 | 指标1：带动旅游收入 | ≥50万元 | ≥50万元 | |
社会效益 | 指标1：带动旅游就业人数 | 吸引更多游客，带动当地更多人旅游服务就业 | 旅游就业人数显著提高 | ||
指标2：提高通川旅游知名度 | 通过一系列宣传提高通川旅游知名度 | 通过一系列宣传活动提高了通川旅游知名度 | |||
生态效益 | 指标1：大力发展绿色旅游行业，减少污染行业比重 | 提高发展绿色旅游行业在三大产业的比重，保护生态环境 | 发展绿色旅游行业，保护生态环境 | ||
可持续影响 | 指标1：旅游业比工业对生态环境的影响 | 旅游业是可持续发展行业 | 旅游业是可持续发展行业 | ||
满意度 | 满意度指标 | 指标1：参与旅游扶贫项目贫困群众满意度 | ≥100% | ≥100% | |
指标2：旅游区居民满意度 | ≥100% | ≥100% | |||
注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出。
根据预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金511.99万元，覆盖率达到100%
（二）政府采购支出情况
2018年，***政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，***共有车辆**辆，其中：部级领导干部用车**辆、一般公务用车**辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、其他用车**辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
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第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心
关于2018年度财政资金使用绩效管理的
报 告
一、单位基本情况
2018年区旅游局属于参公单位，核定总编制8个，领导职数一正一副。下属事业单位核定事业编制5个,空编1个。我单位基本职能如下：
（一）编制全区旅游业发展规划，并组织实施。
（二）对全区经营旅游业的单位和个人进行行业管理；负责旅游饭店的等级评定工作；指导旅游商品的生产和营销；负责旅游安全、旅游娱乐及景区秩序管理。
（三）维护旅游者合法权益，对旅游业的经营和服务质量依法实施监督和检查，管理国内外的旅游投诉。
（四）归口管理国内旅游涉外事务。
（五）促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作，负责全区旅游资源调查。
（六）负责组织全区旅游整体形象的宣传和促销活动，组织指导旅游商品的开发。
（七）在旅游发展规划、景区建设及运行中重视环境保护，明确生态保护目标、任务和主要措施;加强旅游从业机构和工作人员环境保护知识培训，提高其环境保护意识;指导监督景区落实生态环境保护措施，防止环境污染和生态破坏。
（八）负责旅游安全监督管理工作。负责对旅行社、旅游景区等生产经营单位安全生产及应急管理工作进行监督检查。
（九）会同有关部门对旅游安全实行综合治理，配合有关部门加强旅游客运安全管理。
（十）负责旅游安全管理的宣传、教育、培训工作。
（十一）负责旅游行业安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。
（十二）履行法律、法规、规章规定的其他安全生产和职业健康等监管职责。完成区委、区政府及区安委会交办的其他安全生产任务。
（十三）完成区政府交办的其它事项。单位内设机构、财政供养人数、工作职能职责。
二、预算收支执行情况
全年收入合计625.56万元，其中区本级财政拨款收入625.56万元。
全年总支出726.6万元，其中基本支出214.61万元，项目支出511.99万元。基本支出工资福利支出151.98万元，对个人和家庭补助0.042万元，办公费用10.53万元，三公经费支出0.13万元。项目支出511.99万元，其中行政事业类项目支出511.99万元。
基本支出2018年结转0.79万元，系因要搬迁新办公场地，待搬迁后制作党建公示栏的党建经费。项目支出无结转结余。
三、绩效管理情况
2018年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，基本的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我单位2018年度财政资金使用绩效管理总体情况良好。
（一）预算编制
1. 编制原则
按照综合预算的原则，根据相关财经法律法规合理分配财政性资金，基本保障部门正常运转、工作任务完成。
2.编制程序
预算编制的组织程序按“自下而上、自上而下、两上两下、上下结合”的方式进行，大致过程如下：（1）单位、部门提出概算；（2）下达预算收支指标；（3）编制汇总预算；（4）审批预算。
（二）预算执行
1. 基本支出
2018年结余与结转党建经费0.79万元，系因要搬迁新办公场地，待搬迁后制作党建公示栏等，预算完成率99%、预算控制率100%。
2. 项目支出
2017年我单位年初结余与结转101.82万元，系需支付的旅游规划费和旅游厕所补助资金。2018年我室没有结余与结转。
（三）预算管理
1. 公用经费控制率及情况说明
2018年日常公用经费控制率达96%。
2. “三公经费”控制率及情况说明。
2018年“三公经费”只涉及公务接待0.13万元，经费控制率达100%。
2. 政府采购执行率及情况说明
2018年我单位政府采购执行率达100%。
4. 管理制度情况
我单位严格实行财务管理制度、财务独立核算。2018年我单位项目实行专款专用，项目支出均有相关的审批制度，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。
5.资金使用合规情况。
我单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;部门管理使用财政资金被审计、财政监督、纪检等部门处罚情况。
（四）资金效益
我单位认真落实好、完成好中央和省市、区部署的各项任务。在此基础上，重点推进创建省级旅游扶贫示范村；开展旅游宣传，提高旅游收入，推动经济发展；提升景区硬实力，带动就业；提升旅游服务水平，提升游客幸福感。现已初步显现改革成效，环境、社会、经济协调性明显增强，群众满意度达90%以上。
（五）存在的问题
我单位的协调机制有待完善，对项目实施方案要求的工作内容和主要措施认识还不够深入，影响项目的顺利开展。
四、下步打算
今后我单位应加强加强预算编制、财务管理及内控制度、绩效管理等。根据实际需求，针对项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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