目录

公开时间：2019年10月23日

第一部分 部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 5

一、收入支出决算总体情况说明....................... 5

二、收入决算情况说明............................... 5

三、支出决算情况说明............................... 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....... 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 10

十、其他重要事项的情况说明........................ 14

第三部分 名词解释................................... 16

第四部分 附件....................................... 19

附件1............................................ 19

附件2............................................ 21

第五部分 附表....................................... 22

一、收入支出决算总表.............................. 22

二、收入总表...................................... 22

三、支出总表...................................... 22

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻实施国家有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施；负责工业和信息化领域行政执法和执法监督工作。

2.组织拟定和实施全区新型工业化发展战略，负责全区工业结构和布局调整；研究拟定并组织实施全区工业、信息化相关行业的中、长期发展规划、年度计划，拟定行业技术规范与行业标准并组织实施。

3.负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产、环境保护和资源节约与综合利用工作，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

4.负责全区工业经济运行调节，监测、分析全区工业经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制；拟定全区中、近期工业经济运行目标，并组织实施；协调解决经济运行中的重大问题。

5.研究制定全区机械电子、冶金、化工、轻工、纺织、盐业、电力、建材、医药、饮料、食品、信息、包装等行业规划，实行行业管理；拟定加快农产品加工业发展的政策措施，推进农业产业化龙头企业建设。

6.负责全区企业技术改造推进工作，研究拟定全区技术改造投资中、长期规划及相关政策，并组织实施；按照投资管理权限审批、核准、备案规划内全区技术改造项目，组织企业技术改造项目申报上级有关专项计划并组织实施。

7.负责全区企业技术创新体系建设、制定鼓励工业企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进，重大设备国产化和重大技术设备研制，编制下达全区企业技术创新项目计划并组织实施；按照规定程序会同有关部门组织企业技术申报、认定和管理工作。

8.负责对国家重大经济政策实施情况进行督查；综合协调全区企业治乱减负工作；指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组；负责全区中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟定促进全区中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

9.会同有关部门提出工业领域对外开放和利用外资政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作，指导和推进企业跨区域、跨行业合作与重组。

10负责电力、盐业、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作；负责全区药品储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核，承担企业安全生产指导职责。

11.负责企业技术改造、技术创新及生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，参与工业企业上市培育工作。

12.统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

13.负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项，协调管理全区通信行业。

14.  组织协调全区信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息安全重大事件。依法监督管理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，依法实施无线电管制。

15.  负责工业和信息化领域节能降耗、资源综合利用、清洁、生产、循环经济、低碳发展等工作。

16.  负责工业技术改造项目审批、核准、备案工作。

17.  负责工业技术改造项目节能评估审查工作。

18.  开展淘汰落后和过剩产能工作。

19.  督促工业企业开展污染防治工作。

20.   承办区政府交办的其他事项。

21.  负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织等行业工业企业安全生产管理。负责通信业及通信设施建设的安全生产监督管理。严格行业规范和准入管理，实施传统产业技术改造，淘汰落后工艺和产能，指导重点行业排查治理隐患，促进产业结构升级和布局调整，促进工业化和信息化深度融合，从源头治理上指导相关行业提高企业本质安全水平。

22.   按照职责分工，依法负责危险化学品生产、储存的行业规划和布局。

23.   负责电力安全生产监督管理和电力应急管理。

24.   负责相关行业安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。

履行法律、法规、规章规定的其他安全生产和职业健康等监管职责。完成区委、区政府及区安委会交办的其他安全生产任务。

（二）2018年重点工作完成情况

2018年全年规模以上工业企业实现总产值253.7亿元，同比增长19%；工业增加值增速达10.5%，超额完成年初下达的8.7%目标任务；完成工业投入20亿元、,同比增长19%; 技改投入16.4亿元，同比增长23%，增速全市排名靠前。

二、机构设置

我局下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，分别是电力执法大队、中小企业服务中心、节能监察中心、工业联合会。全部纳入经信局2018年度部门决算编制范围。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2018年实际收到3740.80万元，比2017年增加1820.80万元，增长94.83%；实际支出3669.18万元，比2017年增加1749.18万元，增长91.10%，原因是增加了通川区棉枋织厂破产企业安置资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、  收入决算情况说明

2018年总收入3740.80万元，其中一般公共预算财政拨款1255.61万元，占比33.57%，政府性基金预算财政拨款2485.19万元，占比66.43%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、    支出决算情况说明

2018年本年支出合计3669.18万元，其中：基本支出745.03万元，占20.30%；项目支出2924.15万元，占79.70%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入3740.80万元，比2017年增加1820.80万元，增长94.83%；实际支出3669.18万元，比2017年增加1749.18万元，增长91.10%。原因是增加了通川区棉枋织厂破产企业安置资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1183.99万元，占本年支出合计的32.27%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少272.01万元，下降了18.68%。主要变动原因是行政类事业类项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1183.99万元，主要用于以下方面:教其中一般公共服务支出1.45万元，占比0.12%；社会保障和就业支出122.78万元，占比10.37%；医疗卫生与计划生育支出37.13万元，占比3.14%；农林水支出8万元，占比0.68%；资源勘探信息等支出965.80万元，占比81.57%；住房保障支出48.83万元，占比4.12%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1183.99万元，完成预算94.30%。其中：

1.一般公共服务类: 支出决算为1.45万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业类: 支出决算为122.78万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育类:支出决算为37.13万元，完成预算100%。

4.农林水类：支出决算为8万元，完成预算100%。

5.资源勘探信息类:支出决算为965.80万元，完成预算93.10%，原因是系应缴的社会保障缴费未缴，已于2019年支付。

6.住房保障支出:支出决算为48.83万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2018年一般公共预算财政拨款基本支出753.03万元，其中：

人员经费677.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费75.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.19万元，完成预算100%，本局厉行节约。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算1.19万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.无因公出国（境）经费。

2.无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费支出1.19万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.39万元，增长48.75%。主要原因是迎接省、市各项检查。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出2485.19万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我单位2018年度财政资金使用绩效管理总体情况较好。

（二）项目绩效目标完成情况。
 “散、乱、污”工业企业专项治理项目：项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。开展“散、乱、污”工业企业整治工作，对已排查的186家“散、乱、污”工业企业逐一实地验收，并对完成销号的“散、乱、污” 工业企业建立资料库。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区经信局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年,经信局运行经费支出67.33万元，比2017年增加1.58万元，增长2.4%。主要原因是差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，经信局共有车辆1辆，为电力大队执法用车，无单价50万元以上设备。

第三部分　名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）指本单位基本支出。

5、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指本单位未独立设置项级科目的工商行政管理其他项目支出。

6、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）:指本单位工商行政管理专项业务项目支出。

7、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）消费者权益保护（项）:指本单位依法打击侵害消费者权益行为的专项支出。

8、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）:指本单位其他管理事务方面的支出。

9、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督技术支持（项）: 指本单位质量技术监督专项业务项目支出。

10、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）: 指本单位其他质量技术监督专项业务项目支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指本单位养老保险缴费支出。

12、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指本单位职工死亡抚恤支出。

13、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指本单位其他社会保障和就业支出。

14、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位医保保障缴费支出。

15、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指本单位扶贫支出；

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：本单位职工住房公积金支出。

17、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

达州市通川区经济和信息化局

关于2018年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我局有下属二级单位4个，分别是电力执法大队、中小企业服务中心、节能监察中心、工业联合会。

（二）机构职能

主要工作职能职责是负责全区工业经济运行调节，监测、分析全区工业经济运行态势和质量；负责工业和信息化领域行政执法和执法监督工作；负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产、环境保护和资源节约与综合利用；负责电力、盐业、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。

（三）人员概况

现有财政供养人员50人、退休人员107人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

全年收入合计3740.80万元，其中区本级财政拨款收入3740.80万元。

我局无财政非税执收职能，2018年财政非税收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

全年总支出3669.18万元，其中基本支出745.03万元，项目支出2924.15万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照＂保工资、保运转、保民生、促发展＂的绩效分配序列分配原则，根据相关财经法律法规合理分配财政性资金，较好保障部门正常运转、工作任务完成。

（二）专项预算管理。

2018年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，制订年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门项目支出管理情况得到提升。

（三）结果应用情况。

2018年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化资金管理使用，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我单位2018年度财政资金使用绩效管理总体情况很好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格按照年度目标计划进行资金使用，资金使用绩效管理总体情况很好。

（二）存在问题。

绩效监控工作的业务能力不强，绩效监控工作还需进一步提高。

（三）改进建议

1.健全和完善专项资金管理制度

完善资金审批程序，简化流程，保证专项资金在监督、管理中高效运行。

2.抓好财政支出绩效评价工作

积极开展财政专项资金绩效评价工作，对资金使用实施“跟踪问效”，进一步明确管理部门及用款单位的责任，建立完善绩效评价工作制度。

3.健全内控制度

进一步推动内控制度的信息化工作，加强全局的财务制度管理及内控制度的学习，建立更加廉洁高效的运行机制，确保财政资金发挥更大的社会效益

附件2

2018年“散、乱、污”工业企业

专项治理项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1.区委、区政府对散乱污整治工作高度视，相继召开了三次专项工作会，研究出台了《关于印发<达州市通川区2018年工业环境污染综合整治工作方案>的通知》（通区委办函〔2018〕43号），在方案中出台了四个子方案和一个督查方案，其中包含散乱污企业专项整治方案，明确整治的目标任务要求建立完善清单台账，“一厂一策”整治方案，采取“关闭一批、整改一批、入园一批”的办法，进行分类整治并在2018年11月底完成整治工作。强化责任，细化措施，要求各乡镇办委对辖区整治工作进行全面检查，对照淘汰企业、整改企业、搬迁企业逐一验收评估，对检查中发现的问题建立台账，限期整改，逐一销号，同时要建立长效机制巩固整治成果。（20分）<!--达州市通川区2018年工业环境污染综合整治工作方案--><!--达州市通川区2018年工业环境污染综合整治工作方案--><!--达州市通川区2018年工业环境污染综合整治工作方案--><!--达州市通川区2018年工业环境污染综合整治工作方案-->

2.2018年3月1日，达州市通川区工业领导小组办公室印发了《关于做好2018年“散乱污”工业企业清理排查工作通知》（通区工领办〔2018〕01号）对工业“散乱污”企业明确了范围与标准，加强了乡镇办委对“散乱污”企业的排查并制定切合实际整治措施。共排查出129家工业“散乱污”企业。《通区委办函〔2018〕43号》文件出台后，各乡镇办委根据文件要求，加大对工业企业“散乱污”的排查力度，又新排查出24家工业“散乱污”企业并纳入专项整治名单。（25分）

3.7家砖瓦厂均已安装环保设施，1家城郊砖厂因不符合城市规划要求，已于被区政府于2016年底关闭待拆除。新排查出5家砖瓦厂其中关停不符合产业政策的通川区红云砖厂、通川区信泰建材厂、通川区顺达建材厂3家砖厂。1家砖瓦厂以安装环保设施，1家通川区石门同兴矸砖厂正在环评公示外，8家砖厂经第三方检测验收，恢复正常生产。至今为止以因“散乱污”问题停电企业约50家，立案查处  家，关闭石材加工厂12家，对吴家沟“散乱污”企业进行集中整治，关闭搬迁小作坊、小家工厂37家，全面改变吴家沟生态环境。加快园区源美食品工业园的建设进度，已经接纳15家食品加工小企业入驻，第二期工程即将完工，将吸纳50余家食品小企业入园，将对全区小散乱污加工作坊从源头上得到有效的疏解和治理。（30分）

4.由区工业环境整治办汇同区委督查室、区政府督查室组成专项督查工作组对辖区“散乱污”工业企业整治工作开展专项督查工作。共查出问题21个，提出整改措施55项。对上报省、市的十三家“散乱污”企业逐一排查，确定整改方式，明确整改目标和完成时限。进一步明确牵头部门和责任单位，采取切实措施，保证按时按质完成整改任务，确保年底完成销号工作。（25分）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价98分。（项目目标20分、“散、乱、污”排查25分、环保建设30分、“散、乱、污”企业销号23分） 

（二）绩效分析

1.项目决策

根据《关于开展达州市“小、散、乱、污”企业专项整治的通知》要求。

2.项目管理

明确项目资金性质、资金使用范围、财务核算等要求，保障项目正常运转，按照会计管理制度执行费用支出。

3.项目绩效

开展“散、乱、污”工业企业整治工作，对已排查的186家“散、乱、污”工业企业逐一实地验收，并对完成销号的“散、乱、污” 工业企业建立资料库。

三、存在主要问题

（一）“散乱污”企业主要存在点多面广，情况复杂，整治工作难度大。

（二）“散乱污”企业由于生产规模比较小，投资不大，整治后易于反弹，后续监管力量不足。

四、相关措施建议

（一）加强认识，保持定力，“散乱污”整治是一项长期的工作，各乡、镇、办（委）有关部门务必高度重视，扎实开展整治工作，巩固整治成果，建立长效监管机制。

（二）要疏堵结合，引导“散乱污”企业转型升级，达标排放。加大扶持力度，引导“散乱污”企业进入产业园区发展。对治理无望的企业和落后产能企业予以坚决关闭。

（三）加强督查，压实责任。对不作为、履职不到位、未要求完成整治任务的，要严肃追究相关单位领导及责任人员责任。