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公开时间：2019年10月21日
二、收入总表 32
三、支出总表 32
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
1.贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及区委、区政府关于卫生计生方面的决策部署；负责起草卫生计生发展的行政规范性文件草案；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；组织拟订实施农村卫生发展规划和政策措施，统筹规划全区卫生计生服务资源配置；指导全区卫生计生规划的编制和实施；负责新型农村合作医疗的综合管理。 2.负责拟订全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；指导全民健康教育。 3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、托幼园所卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；组织实施食品安全风险监测；参与食品安全、地方标准制定修定，企业标准备案管理；参与食品安全标准跟踪评价，开展食品安全标准知识宣传，承办上级部门规定或交办的其他食品安全工作任务，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。 4.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施；指导全区基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设；推进基本公共卫生计生服务均等化；完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 5.负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策措施并组织实施；贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；依法监督管理采供血和临床用血质量。 6.贯彻执行公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，组织执行基本药物采购、配送、使用的政策措施。 8.贯彻执行国家和省、市中医药工作法律、法规和方针、政策，起草有关中医药地方行政规范性文件，拟订全区中医药发展规划并组织实施，对全区中医药工作实行全行业管理，推进中医药的继承与创新。 9.组织实施促进全区出生人口性别比平衡的政策措施；组织监测计划生育发展动态，负责全区计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。 10组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制；提出稳定低生育水平政策措施。 11.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。 12.组织拟订全区卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养；贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。 13.组织拟订全区卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育。 14.完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。 15.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；依法组织实施统计调查，参与区人口基础信息库建设；根据省、市要求，参与卫生计生国际交流合作与卫生援助工作。 16.负责区干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 17.承担区爱国卫生运动委员会、区重大传染病防治工作委员会、区艾滋病防治工作委员会、区地方病及病害防治领导小组、区献血领导小组、区人口和计划生育领导小组、区医改领导小组、区狂犬病防治指挥部、区干部保健委员会的日常工作。 18.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 19.承担区政府公布的有关行政审批事项。 20承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年区卫计局在区委、区政府的正确领导下，在市卫计委的精心指导下，各项工作有了大的提升。主要工作总结如下： 一、抓紧落实我区分级诊疗工作。二、做好家庭医生签约工作。三、加大提升社区卫生人员服务能力。四、落实生育政策，持续推进家庭发展能力建设。全面提升妇幼健康服务水平。五、有效提升流动人口均等化服务水平。六、不断完善大健康大宣传工作格局。七、卫生监督工作情况。八、医政方面工作情况。
二、机构设置
区卫计局下属二级单位27个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位26个。
纳入区卫计局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 通川区人民医院
2. 通川区中医院
3. 安云乡卫生院
4. 新村乡卫生院
5. 北外镇卫生院
6. 翠屏社区卫生服务中心
7. 朝阳社区卫生服务中心
8. 碑庙中心卫生院
9. 东城社区卫生服务中心
10. 金石镇卫生院
11. 东岳镇卫生院
12. 西城社区卫生服务中心
13. 磐石镇卫生院
14. 蒲家中心卫生院
15. 梓桐镇卫生院
16. 青宁乡卫生院
17. 魏兴镇卫生院
18. 北山镇卫生院
19. 复兴镇分院
20. 龙滩乡卫生院
21. 双龙镇卫生院
22. 檬双乡卫生院
23. 江陵镇卫生院
24. 罗江中心卫生院
25. 幼保健计划生育服务中心
26. 卫生和计划生育监督执法大队
27. 疾病预防控制中心
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计9376.08万元。与2017年相比，收、支总计各增加1103.89万元，增长30.80%。主要变动原因是本年资金项目较多。
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（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计3932.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3932.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计3098.19万元，其中：基本支出638.84万元，占20.62%；项目支出2459.35万元，占79.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计9376.08万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1103.89万元，增长30.80%。主要变动原因是本年资金项目较多。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出3095.6万元，占本年支出合计的99.92%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加455.11万元，增长17.24%。主要变动原因是本年资金项目较多。
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出3095.6万元，主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出（类）支出2538.23万元，占81.99%；城乡社区支出（类）12万元，占0.39%；农林水支出（类）支出420.91万元，占13.6%；社会保障和就业（类）支出71.95万元，占2.32%；住房保障支出52.51万元，占1.70%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为3095.61万元，完成预算78.67%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为54.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为14.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为448.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）: 支出决算为152.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）: 支出决算为935.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为475.18万元，完成预算55%，决算数小于预算数的主要原因是工作未结束，结转至明年拨付。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）: 支出决算为33.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）: 支出决算为472.65万元，完成预算52.03%，决算数小于预算数的主要原因是工作未结束，结转至明年拨付。
13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 支出决算为3.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为94.92万元，完成预算92.83%，决算数小于预算数的主要原因是工作未结束，结转至明年拨付。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 支出决算为322万元，完成预算33.85%，决算数小于预算数的主要原因是工作未结束，结转至明年拨付。
16.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为52.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出636.26万元，其中：
人员经费604.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.24万元，完成预算94.22%，决算数小于预算数的主要原因是控制“三公”经费开支。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占93.34%；公务接待费支出决算0.24万元，占5.66%。具体情况如下：
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（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年无因公出国出境。
开支内容包括：本年无因公出国出境（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.42万元，下降9.5%。主要原因是控制“三公”经费开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4万元。主要用于日常工作（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.24万元，完成预算48%。公务接待费支出决算比2017年增加0.04万元，增长20%。主要原因是公务接待增多。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元，具体内容包括：省、市级公卫检查指导400元、市红十字会考核400元，开江卫计局接待400元，市卫计委计生奖特扶检查600元，区人大评议600元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预决算执行率达到了68.67%。本部门未自行项目绩效评价。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区卫生和计划生育局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，区卫计局机关运行经费支出32万元，比2017年减少23.07万元，下降41.89%（或与2017年决算数持平）。主要原因是本年严格控制日常公用经费开支。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，区卫计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，区卫计局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指用于疾病预防控制机构的支出。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他公共卫生方面支出…。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）：指用于计划生育管理事务方面的支出。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
18.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指指其他用于医疗卫生和计划生育管理事务方面的支出。
19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反应城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
20.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反应除上述项目以为其他用于水利方面的支出。
21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指局机关用于卫生扶贫项目支出。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反应农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
23.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
通川区卫计局2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
区卫计局下属二级单位27个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位26个。
（二）机构职能。
1.贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及区委、区政府关于卫生计生方面的决策部署；负责起草卫生计生发展的行政规范性文件草案；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；组织拟订实施农村卫生发展规划和政策措施，统筹规划全区卫生计生服务资源配置；指导全区卫生计生规划的编制和实施；负责新型农村合作医疗的综合管理。 2.负责拟订全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；指导全民健康教育。 3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、托幼园所卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；组织实施食品安全风险监测；参与食品安全、地方标准制定修定，企业标准备案管理；参与食品安全标准跟踪评价，开展食品安全标准知识宣传，承办上级部门规定或交办的其他食品安全工作任务，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。 4.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施；指导全区基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设；推进基本公共卫生计生服务均等化；完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 5.负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策措施并组织实施；贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；依法监督管理采供血和临床用血质量。 6.贯彻执行公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，组织执行基本药物采购、配送、使用的政策措施。 8.贯彻执行国家和省、市中医药工作法律、法规和方针、政策，起草有关中医药地方行政规范性文件，拟订全区中医药发展规划并组织实施，对全区中医药工作实行全行业管理，推进中医药的继承与创新。 9.组织实施促进全区出生人口性别比平衡的政策措施；组织监测计划生育发展动态，负责全区计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。 10组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制；提出稳定低生育水平政策措施。 11.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。 12.组织拟订全区卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养；贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。 13.组织拟订全区卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育。 14.完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。 15.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；依法组织实施统计调查，参与区人口基础信息库建设；根据省、市要求，参与卫生计生国际交流合作与卫生援助工作。 16.负责区干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 17.承担区爱国卫生运动委员会、区重大传染病防治工作委员会、区艾滋病防治工作委员会、区地方病及病害防治领导小组、区献血领导小组、区人口和计划生育领导小组、区医改领导小组、区狂犬病防治指挥部、区干部保健委员会的日常工作。 18.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 19.承担区政府公布的有关行政审批事项。 20承办区委、区政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
本年年末实有人数37人，编制人数43人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
本年部门财政资金收入3932.84万元。
（二）部门财政资金支出情况。
本年部门财政资金支出3098.20万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
本年财政拨款收入年初预算数614.36万元，调整预算数3932.84万元，决算数3932.84万元；本年支出合计年初预算数614.36万元，调整预算数4598.44万元，决算数3095.61万元。
（二）专项预算管理。
本部门未组织专项预算绩效评价。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过自评，我们认为此项工作按时按质按量的完成了，项目单位按照文件精神合理、合规的使用，达到了预期的绩效目标。
（二）存在问题。
人员整体素质有待提高，特别是一些专业知识的学习、疾病的诊断等。
（三）改进建议。
切实提高资金使用绩效，找到出破口与关节点。采取得力措施，降低事业运行成本，提高资金使用效率，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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