达州市通川区磐石镇人民政府
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
在镇党委的领导下，依据各项法律、法规和规章的规定行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：
1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进党务公开、政务公开、村务公开。
2.促进发展。科学制定发展规划，加强市场监督，搞活市场流通，加强我镇劳务开发和居民自动工作，不断提高社会主义新型乡镇建设水平。
3.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和处理，建立、健全各种应急机制，切实保障居民合法权益，维护社会稳定。
4.加强管理。强化民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产、劳动保障和社区规划等社会管理，负责辖区村貌的巡查，加强村（社区）工作的指导，督促村民实现院落管理有序、环境整治优美，空地植树补绿等工作，不断提高辖区人口素质和生活质量。
5.提供服务。进一步发展和完善服务体系，引导各类协会和社会专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展社区公益事业。加强基础设施服务，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
6.建立应急体系。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施；负责整合镇、村（社区）党支部及辖区单位等相关资源，建立镇应急处置队伍；协助开展应急常识宣传，组织应急知识与应急技能相关内容培训；负责及时报告辖区内传染病、食品安全、自然灾害以及环境污染事故等突发性公共安全事件，并启动应急预案，协助相关部门做好应急处置工作。
（二）2019年重点工作
1.紧抓党建工作
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，以组织体系建设为重点，以培养高素质干部、集聚各方面优秀人才为着力点，创新人才服务机制，优化部门结构，细化工作制度，健全监督职责体系，规范开展“三会一课”“党员活动日”和农民夜校等基础性活动，把各级党组织和党员干部队伍建设得更加坚强有力。
2.着力抓好乡村振兴先导区建设
（1）.强化旅游景区质量
继续推进重点项目建设，完善景区管理方案，根据区政府现场调研指示和相关会议精神，配合相关部门，对景区资产进行重组。
（2）.提升脱贫攻坚质效
一是积极谋划特色项目，二是全面推动产业扶贫创新。三是着力增强贫困对象内生动力。四是不断改善群众生产生活条件。五是突出精准管理。
（3）.壮大农业农村经济。力争农民人均纯收入增收达10%以上。加强农业基础设施建设，整治维修一批堰渠、山坪塘、蓄水池；大力开发农旅项目、田园综合体建设；进一步完善草莓、火龙果、柑橘基地建设。
（4）.加快民生工程建设。继续完善农村基础设施建设，完善各项民生工程，推进低保动态调整工作。
3.狠抓社会治理工作
一是深化扫黑除恶工作。持续整顿软弱涣散基层党组织。全面摸排线索。加强对近年来民事纠纷、涉众纠纷、信访案件等的排查梳理、串并分析，深挖幕后涉黑涉恶线索。
4.加强安全生产工作
把安全生产工作摆在各项工作的首位来抓，召开工作会议，明确工作部署，形成系统性工作机制，进一步加大工作力度，把工作开展更实更细，深入持久，常抓不懈，抓出特色，抓出成效，做到时时警醒，防患于未然。
二、部门概况
达州市通川区磐石镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区磐石镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区磐石镇人民政府2019年收支总预算1136.11万元，比2018年预算数增加249.41万元，主要原因是村（社区）干部调资、脱贫攻坚一线干部奖励金。
（一）收入预算情况
达州市通川区磐石镇人民政府2019年收入预算1136.11万元。
（二）支出预算情况
2019年达州市通川区磐石镇人民政府本年支出合计1136.11万元，其中：基本支出284.32万元，占25.02%；项目支出851.79万元，占74.98%。支出包括：一般公共服务支出188.61万元、社会保障和就业支出202.91万元、卫生健康支出13.92万元、城市社区支出104.71万元、农林水支出569.52万元，交通运输支出13.44万元、住房保障支出20万元、灾害防治及应急管理支出5万元、预备费15万元、其他支出3万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区磐石镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款1136.11万元，比2018年预算数增加249.41万元，主要是村（社区）干部调资、脱贫攻坚一线干部奖励金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出188.61万元，占 16.6%；社会保障和就业支出202.91万元，占17.86 %；卫生健康支出13.92万元，占 1.22%；城市社区支出104.71万元，占 9.21%；农林水支出569.52万元，占 50.12%；交通运输支出13.44万元，占 1.18%；住房保障支出20万元，占 1.76%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.44 %；预备费15万元，占 3.51%；其他支出3万元，占 0.26%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出 （类）人大事务 （款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为3万元，主要用于：人大会议支出。
2.一般公共服务支出 （类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为94.21万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为35.65万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括办公费、邮电费、印刷费、固定资产采购等日常公用经费。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:2019年预算数为6万元，主要用于：信访工作支出，包括办公费、差旅费等经费。
5. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）:2019年预算数为2万元，主要用于：审计工作支出，包括办公费、差旅费等经费。
6. 一般公共服务支出（类）纪检检查事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为6万元，主要用于：纪委工作的支出，包括办公费、差旅费等经费。
7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为12万元，主要用于：关工委、妇联、团委、工会等工作的支出，包括办公费、差旅费、工会等经费。
8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:2019年预算数为1.8万元，主要用于：党建工作的支出，包括办公费等经费。
9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2019年预算数为3.18万元，主要用于：遗属补助的支出。
10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2019年预算数为0.36万元，主要用于：残疾人专干补助的支出。
11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2019年预算数为5万元，主要用于：五治工作的支出。
12. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2019年预算数为2.86万元，主要用于：大学生村官补助的支出。
13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2019年预算数为128.53万元，主要用于：财政供养人员兼职村（社区）第一书记补助、脱贫攻坚一线干部奖励金的支出。
14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2019年预算数为438.12万元，主要用于：村社干部补助及经费的支出。
15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:2019年预算数为5万元，主要用于：安全工作的支出。
16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2019年预算数为3万元，主要用于：武装工作的支出。
17. 城乡社区支出 （类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区事务管理支出（项）:2019年预算数为67.95万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
18. 城乡社区支出 （类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:2019年预算数为31.75万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
19. 交通运输支出 （类）公路水利运输（款）水路运输管理支出（项）:2019年预算数为13.35万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
20. 一般公共服务支出 （类）财政事务（款）事业运行（项）:2019年预算数为20.02万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
21. 一般公共服务支出 （类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2019年预算数为7.91万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
22. 社区保障和就业支出 （类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:2019年预算数为40.46万元，主要用于：磐石敬老院经费的支出。
23. 社区保障和就业支出 （类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:2019年预算数为116.07万元，主要用于：社区干部补助及经费的支出。
24. 预备费 （类）:2019年预算数为15万元，主要用于：预备费的支出。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为41.28万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为7.26万元，主要用于：政府机关基本医疗保险缴费支出。
27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为6.68万元，主要用于：政府机关下属事业基本医疗保险缴费支出。
28.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为20.05万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
29.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）:2019年预算数为1.62万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的工伤、失业、生育保险支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区磐石镇人民政府2019年一般公共预算基本支出1136.11万元，其中：人员经费275万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费20.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区磐石镇人民2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区磐石镇很人民政府现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2019年无安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区磐石镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，达州市通川区磐石镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为275万元，比2018年预算增加11万元，增长 4.1%。
（二）政府采购情况
2019年，达州市通川区磐石镇人民政府安排政府采购5.25万元，主要用于电脑、打印机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，达州市通川区磐石镇人民政府共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达专项834.95万元、保留专项0万元。同时，对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。共设定完成专项预算项目7个，每个专项预算绩效目标1个，涉及财政资金834.95万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数5个，每个任务绩效目标5个，涉及财政资金1136.11万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.一般公共服务支出 （类）人大事务 （款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2.一般公共服务支出 （类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务盐的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
5. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）:反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。
6. 一般公共服务支出（类）纪检检查事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公测建设与维护、园林绿化等方面的支出。
12. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助智支出。
13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:反映安全生产监管方面的支出。
16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
17. 城乡社区支出 （类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区事务管理支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
18. 城乡社区支出 （类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
19. 交通运输支出 （类）公路水利运输（款）水路运输管理支出（项）:反映水路运输管理方面支出。
20. 一般公共服务支出 （类）财政事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21. 一般公共服务支出 （类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22. 社区保障和就业支出 （类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:反映农村特困人员救助供养支出。
23. 社区保障和就业支出 （类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:放映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
24. 预备费 （类）:反映预算中安排的预备费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部对顶的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
30.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
33.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1. 2019年区级部门预算项目绩效目标表
表6-2. 2019年区级部门预算整体支出绩效目标表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
