达州市通川区东城街道办事处
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
东城街道位于通川主城区东部，幅员面积2.98 方公里，服务 口20万。辖区有居 楼院（小区）241个，农贸市场6个，学校（幼儿园）35所，医院8所，旅馆、商业网点9000余家，是通川区政治、文化 心。
东城街道党工委、办事处是区委、区 的派出机构，履行全方位的社会治理 居 服务职能。街道机关内设党政办、群工办、社区管理办、社会管理办、财政所5个行政部门，下设城市管理办、社会事务（政务）服务 心、船舶管理站3个事业单位。街道现有编制39个（公务员19个、机关工勤2个、事业18个），实际在编在岗 员35 （公务员15名、机关工勤1名、事业 员19名）。街道现有党政班子成员9名（陈传泽上派任党工委副书记）。
东城街道下辖13个社区，有社区党委7个（二马路、凉水井、翠屏路、文 街、张家湾、胡家坝、北岩寺）、 支5个（会仙桥、凤凰、南岳、健 路、文江祠）、支部1个（凤翎），12个社区党委、 支下设党支部46个，辖区有党员1900余名；同时13个社区 下设居 小组54个。目前，街道13个社区有专职干部97名、廉勤监督员13名、网格管理员15名，另有公益性岗位111名（城市协管员52名、治安巡逻员39名、劳动保障协理员15名、残联专干1名、社团4名）。
（二）2019年重点工作。
东城街道将以党的建设为统领，紧紧围绕区委“率先突破、领跑达州”奋斗目标，统筹抓好项目建设、智慧 台建设、基层自治、环境提升、社会稳定等工作，创新推进城市社区治理与发展，确保各项工作走在全区前列。
（一）坚持党建为先，建好班子、带好队伍。全面加强政治理论学，努力做重团结， 主集 、勠力同心的标兵；勤学 ，提升素质、与时俱进的标兵；勇担当，牢记责任、务实作为的标兵；讲奉献，爱岗敬业、时不我待的标兵；守清廉，秉公用权、慎独慎微的标兵。
（二）坚持服务为重，突出重点、抓出特色。一是创新推进党的建设。提升政治站位，抓好巡察整改；围绕“五凝聚”，打造意识形态工作示范点；按照“三区三站三 心”要求，推进楼院党小组的设立；抓好农 工党建，创新党员“双报到”工作。二是扎实推进“智慧社区”提质扩面。在凉水井“智慧社区” 台建设试点地基础上，积极争取上级支持在全街道社区推广，增加 台受众。同时，整合各类行政资源，链接各类生活 台，提升居 的认可度，提升社区服务水 效率。三是高效推进棚户区改造。协同配合区棚改办、征拆办，全力推进404片区、老北站片区、野茅溪片区棚改工作，进一步改善辖区群众居住环境。二是务实推进老旧楼院打造。采取居 集一点、社区筹一点、 补一点的方式，加快辖区老旧楼院的安全隐患整治 基础社区、文化氛围打造，大力改善辖区老旧楼院居住环境，并通过“居 自治、社区代管、公司片管”的方式开展物业服务。三是加速推进街路巷长制。结合市级城管体制改革 执法重心下沉，全面推进街路巷长制工作，抓好突出点线的管控 重点时点的管控，着力营造市容市貌整洁、环境秩序井然的城市面貌。
（三）坚持 安为要，促进稳定、保障 谐。一是继续按照“四个” “四个机制” “四个到位”大力开展信访维稳工作，确保辖区稳定。二是在辖区内广泛开展矛盾纠纷大化解活动，涉及我办职能的积极解决，涉及相关部门的及时报告，积极搭建 台，畅通信访渠道。三是强化党政班子接访，每周安排不少于半天时间，由班子成员主动到群工办、联系社区收集社情 意，及时化解群众诉求。
二、部门概况
东城街道办事处下属二级单位5个，其 行政单位1个，其他事业单位4个。
三、 收支预算情况说明
按照综合预算的原则，东城街道办事处所有收入 支出均纳入部门预算管理。东城街道办事处2019年收支 预算1234.78万元，比2018年预算数增加73.15万元，主要原因是社区办公经费增加及 员经费增加。
（一）收入预算情况
东城街道办事处2019年收入预算1234.78万元。
(二)支出预算情况
2019年本年支出合计1234.78万元，其 ：基本支出455.13万元，占37%；项目支出779.65万元，占63%。支出包括：一般公 服务支出342.99万元、社会保障 就业支出730.56万元、医疗卫生与计划生育支出24.25万元、住房保障支出32.73万元、城乡社区支出76.06万元、农林水支出1.32万元、交通运输支出12.87万元、灾害防治及应急管理支出6万元、预备费5万元、其他支出3万元。
四、一般公 预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公 预算当年拨款规模变化情况
东城街道办事处2019年一般公 预算当年拨款1234.78万元，比2018年预算数增加73.15万元，主要是社区办公经费增加及 员经费增加。
（二）一般公 预算当年拨款结构情况
一般公 服务支出342.99万元，占28%；社会保障 就业支出730.56万元，占59%；医疗卫生与计划生育支出24.25万元，占2%；住房保障支出32.73万元，占3%；城乡社区支出76.06万元，占6%；农林水支出1.32万元，占0%；交通运输支出12.87万元，占1%；灾害防治及应急管理支出6万元，占0.5%；预备费5万元，占0.3%；其他支出3万元，占0.2%。
（三）一般公 预算当年拨款具体使用情况
1.一般公 服务（类）行政、事业（款）行政、事业运行（项）:2019年预算数为375.35万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等 员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.城乡社区（类）城乡社区办公经费（款）基层政权 社区建设（项）:2019年预算数为667.45万元，主要用于：社区基本支出，包括社区干部工资、乡镇网格管理员报酬、专职网格员 兼职网格员补助、廉勤委补助、学校下派社区副书记经费，社区居 委员会 社区党支部的补助、村级组织运转。
3.社会保障 就业（类） 政管理事务抚恤、残疾 事业（款）其他残疾 事业支出（项）:2019年预算数为2.37万元，主要用于：遗属补助、残疾专干补助等。
4.社会保障 就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为 54.55万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
5、社会保障 就业（类）其他社会保障 就业支出（款）其他社会保障 就业支出（项）：2019年预算数为 2.18万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为24.25万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为32.73万元，主要用于：部门按 力资源 社会保障部、财政部规定的基本工资 津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
8.一般公 服务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年年初预算数为1.32万元，主要用于：第一书记下乡补助。
9.预备费（类）:2019年预算数为5万元，主要用于：预算 安排的预备费。
10.防支出（类）防动员（款）兵役征集（项）:2019年预算数为3万元，主要用于： 兵训练、义务兵征集等。
11.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2019年预算数为11.23万元，主要用于：社区街道卫生、垃圾清运、环境整治等。
六、一般公 预算基本支出情况说明
东城街道办事处2019年一般公 预算基本支出455.13万元，其 ： 员经费424.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个 家庭的补助支出。
公用经费30.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品 服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
东城街道办事处2019年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其 ：因公出（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
东城街道办事处单位现有公务用车0辆，其 ：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2019年无安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、 性基金预算支出情况说明
东城街道办事处2019年没有使用 性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，东城街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为455.13 万元，比2018年预算增加14.78万元，增长3.2%。
（二） 采购情况
2019年，东城街道办事处安排 采购11万元，主要用于办公设备更新。
（三）有资产占有使用情况
截至2018年底，东城街道办事处 有车辆0辆，其 ，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达专项779.65万元。同时，对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定目标。 设定完成专项预算项目21个（ 大、办公设备购置、办公费及其他商品 服务支出、公车补贴、信访、审计站、纪检、群团事务、党建、基层政权 社区建设、遗属补助、乡镇残疾 专干补助、村社区第一书记、安全监管、预备费、预备役 兵训练、政务服务手机终端使用费、梅园土地租金、社会事务(政务)服务 心、城(场)管办、会计核算 心），每个专项预算绩效目标1个，涉及财政资金779.65万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。 设定完成任务数21个，每个任务绩效目标1个，涉及财政资金779.65万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.一般公 预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.社会保障 就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
3.行政单位离退休（项）：反映单位退休 员生活补助支出。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
5.社会保障 就业支出（类）其他社会保障 就业支出（款）其他社会保障 就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
6．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
7.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 员支出 公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费、公务用车购置及运行费 公务接待费。其 ，因公出（境）费反映单位公务出（境）的际旅费、外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品 服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算公开表_[919101]通川区东城办事处.xls
预算批复表_[919101]通川区东城办事处.xls
东城绩效目标办法附件.xls
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