达州市通川区江陵镇人民政府
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
1、（一）主要职能。促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合江陵镇的实际情况制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持地方产业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。
2、强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。
3、加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。负责民兵预备役、征兵和战时民兵动员、民兵排（连）长的培养、选拔，做好民兵集训工作。
4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
（二）2019年重点工作。
1、提升城市环境品质，全面打造美丽江陵。加力提速截污管网建设；大力开展排污口整治；加大对责任河湖管理与保护力度；全面强化环境监管执法，持续加大“散乱污”企业整治力度。
2、实施乡村振兴战略，激发村（社区）发展活力。完善镇村（社区）统筹联动发展机制，壮大集体经济；全域推进美丽村居建设。
3、补齐民生服务短板，全面提升群众幸福感。实施教育扩容提质；深入推进健康基础设施建设；完善文化惠民体系；守住兜住民生底线，提升困难家庭补助标准。
4、提升社会治理水平，全面构建共建共治共享社会治理格局。继续强化社会治安管理，强化出租房视频+门禁系统建设；筑牢公共安全防线，加强消防、食品、交通安全管理；创新基层社会治理，强化“智网工程”统领作用，深度应用全镇社会治理信息平台，不断完善“网格化管理、信息化支撑、精细化服务、法治化保障”的社会治理新模式。整合人民调解、法律援助等资源，构建矛盾多元联动预防化解体系。
5、加强执行力建设，全面提升行政服务效能。不断加强政府自身建设，推行政府权力清单和负面清单制度，完善信息公开制度，持续推进“互联网+政务服务”改革，努力打造人民满意的服务型政府。
二、部门概况
江陵镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。
收支预算情况说明
按照综合预算的原则，江陵镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。江陵镇人民政府2019年收支总预算1185.4万元，比2018年预算数增加225.12万元，主要原因是村干部基本报酬标准提升。
（一）收入预算情况
江陵镇人民政府2019年收入预算1185.4万元。(二)支出预算情况
2019年江陵镇人民政府本年支出合计1185.4万元，其中：基本支出1046.17万元，占88.26%；项目支出139.23万元，占11.74%。支出包括：一般公共服务支出293.92万元、公共安全支出3.5万元、社会保障和就业支出64.68万元、医疗卫生与计划生育支出16.46万元、城乡社区支出10万元、农林水支出768.82万元、住房保障支出20.02万元、预备费5万元、其他支出3万元。四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
江陵镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款1185.4万元，比2018年预算数增加225.12万元，主要是村干部基本报酬标准提升。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出293.92万元，占24.8%；公共安全支出3.5万元，占0.29%；社会保障和就业支出64.68万元，占5.46%；医疗卫生与计划生育支出16.46万元，占1.39%；城乡社区支出10万元，占0.84%；农林水支出768.82万元，占64.86%；住房保障支出20.02万元，占1.69%；预备费5万元，占0.42%；其他支出3万元，占0.25%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为2万元，主要用于：人大正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、差旅费等。2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为123.83万元，主要用于：政府正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、办公费、水费、电费、邮电费等。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为78.76万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括伙食补助、印刷费、差旅费、维修费、公务接待费等。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:2019年预算数为66.89万元，主要用于：便民中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴、伙食补助、印刷费、差旅费等。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:2019年预算数为1.5万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括印刷费、差旅费等。
6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（统计信息事务）（项）:2019年预算数为0.33万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括其他工资福利支出、差旅费等。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（财政事务）（项）:2019年预算数为12.72万元，主要用于：财政正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴、工会经费、福利费等。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2019年预算数为4.38万元，主要用于：财政正常运转的基本支出，包括伙食补助、差旅费、交通费等。
9.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）:2019年预算数为1.32万元，主要用于：审计正常运转的基本支出，包括其他工资福利支出等。
10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（纪检监察事务）（项）:2019年预算数为1.8万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括其他工资福利支出、差旅费、交通费等。
11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体事务）（项）:2019年预算数为1.5万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括印刷费、差旅费等。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:2019年预算数为0.4万元，主要用于：团委、妇联正常运转的基本支出，包括差旅费。
13.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:2019年预算数为1万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括印刷费、差旅费等。
14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（室）及相关机构事务（款）行政运行（民政管理事务）（项）:2019年预算数为5.88万元，主要用于：民政正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴、工会经费等。
15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:2019年预算数为16万元，主要用于：社区办公正常运行。
16社会保障和就业支出（类）民政管理事务（室）及相关机构事务（款）其他民政管理事务支出（项）:2019年预算数为2.4万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括伙食补助、其他工资福利支出、差旅费、其他商品服务支出等。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为33.37元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2019年预算数为5.56万元，主要用于：遗属补助的生活补助等。
19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2019年预算数为0.46万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括差旅费、生活补助等。
20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为1万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
21.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事服（款）其他计划生育事务支出（项）:2019年预算数为0.5万元，主要用于：流动人口计生服务工作经费。
22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为15.96万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2019年预算数为10万元，主要用于：场镇基础设施建设工作的项目支出。如：江陵社区场镇基础设施建设等支出。
24. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2019年预算数为130.55万元，主要用于：派驻第一书记补助及脱贫攻坚一线村组干部奖励的项目支出。
25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2019年预算数为638.27万元，主要用于：村办公经费、村社区干部报酬等。
26.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为20.02万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
27. 预备费（类）:2019年预算数为5万元，主要用于：按规定预留预备费。
28 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2019年预算数为3万元，主要用于：武装经费开支等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
江陵镇人民政府2019年一般公共预算基本支出1046.17万元，其中：
人员经费756.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费289.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
江陵镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
2019年无安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
江陵镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，江陵镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为26.3万元，比2018年预算增加3.88万元，增长14.75%。
（二）政府采购情况
2019年，江陵镇人民政府安排政府采购11.49万元，主要用于采购会议桌椅、空调、打印机、电脑等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，江陵镇人民政府共有车辆0辆。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达专项4万元。同时，对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。共设定完成专项预算项目1个：便民服务中心工作经费，专项预算绩效目标5个，涉及财政资金4万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数6个：提升人居环境、四好村建设、便民服务维修改造、产业发展、市场化保洁、幸福养老院建设，每个任务绩效目标7个，涉及财政资金276.54万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为2万元，主要用于：人大正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、差旅费等。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指政府正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、办公费、水费、电费、邮电费等。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指正常运转的基本支出，包括伙食补助、印刷费、差旅费、维修费、公务接待费等。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:指便民中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴、伙食补助、印刷费、差旅费等。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指正常运转的基本支出，包括印刷费、差旅费等。
6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（统计信息事务）（项）:指正常运转的基本支出，包括其他工资福利支出、差旅费等。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（财政事务）（项）:指财政正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴、工会经费、福利费等。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:指财政正常运转的基本支出，包括伙食补助、差旅费、交通费等。
9.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）:指审计正常运转的基本支出，包括其他工资福利支出等。
10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（纪检监察事务）（项）:纪检工作的基本支出，包括其他工资福利支出、差旅费、交通费等。
11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体事务）（项）:群团的基本支出，包括印刷费、差旅费等。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指团委、妇联正常运转的基本支出，包括差旅费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
14.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
15.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
17．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
18.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
21.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算公开表_[919121]通川区江陵镇政府.xls
通川区绩效目标办法附件1-1--1-5.xls
预算批复表_[919121]通川区江陵镇政府.xls
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
