达州市通川区经济和信息化局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻实施国家有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施；负责工业和信息化领域行政执法和执法监督工作。
2.组织拟定和实施全区新型工业化发展战略，负责全区工业结构和布局调整；研究拟定并组织实施全区工业、信息化相关行业的中、长期发展规划、年度计划，拟定行业技术规范与行业标准并组织实施。
3.负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产、环境保护和资源节约与综合利用工作，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
4.负责全区工业经济运行调节，监测、分析全区工业经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制；拟定全区中、近期工业经济运行目标，并组织实施；协调解决经济运行中的重大问题。
5.研究制定全区机械电子、冶金、化工、轻工、纺织、盐业、电力、建材、医药、饮料、食品、信息、包装等行业规划，实行行业管理；拟定加快农产品加工业发展的政策措施，推进农业产业化龙头企业建设。
6.负责全区企业技术改造推进工作，研究拟定全区技术改造投资中、长期规划及相关政策，并组织实施；按照投资管理权限审批、核准、备案规划内全区技术改造项目，组织企业技术改造项目申报上级有关专项计划并组织实施。
7.负责全区企业技术创新体系建设、制定鼓励工业企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进，重大设备国产化和重大技术设备研制，编制下达全区企业技术创新项目计划并组织实施；按照规定程序会同有关部门组织企业技术申报、认定和管理工作。
8.负责对国家重大经济政策实施情况进行督查；综合协调全区企业治乱减负工作；指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组；负责全区中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟定促进全区中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。
9.会同有关部门提出工业领域对外开放和利用外资政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作，指导和推进企业跨区域、跨行业合作与重组。
10负责电力、盐业、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作；负责全区药品储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核，承担企业安全生产指导职责。
11.负责企业技术改造、技术创新及生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，参与工业企业上市培育工作。
12.统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。
13.负责全.区信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项，协调管理全区通信行业。
14. 组织协调全区信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息安全重大事件。依法监督管理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，依法实施无线电管制。
15. 负责工业和信息化领域节能降耗、资源综合利用、清洁 生产、循环经济、低碳发展等工作。
16. 负责工业技术改造项目审批、核准、备案工作。
17. 负责工业技术改造项目节能评估审查工作。
18. 开展淘汰落后和过剩产能工作。
19. 督促工业企业开展污染防治工作。
20. 承办区政府交办的其他事项。
21. 负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织等行业工业企业安全生产管理。负责通信业及通信设施建设的安全生产监督管理。严格行业规范和准入管理，实施传统产业技术改造，淘汰落后工艺和产能，指导重点行业排查治理隐患，促进产业结构升级和布局调整，促进工业化和信息化深度融合，从源头治理上指导相关行业提高企业本质安全水平。
22. 按照职责分工，依法负责危险化学品生产、储存的行业规划和布局。
23. 负责电力安全生产监督管理和电力应急管理。
24. 负责相关行业安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。
25. 履行法律、法规、规章规定的其他安全生产和职业健康等监管职责。完成区委、区政府及区安委会交办的其他安全生产任务。
（二）2019年重点工作
1、强化运行调度，力争工业经济平稳增长
全区工业经济运行存在稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。钢铁、水泥等支柱产业受限于国际国内大环境的影响，增长幅度有限。特别是辖区市属重点企业达州钢铁集团公司、区属重点企业航达钢铁公司、旭阳水泥等今年都将启动搬迁工作，对全区工业经济运行将造成极大的下行压力。在工作中，我们将强化工业经济运行监测预警，狠抓工业运行调度不放松，加强对重点产业、重点企业监测预警，强化月度分析调度，防止工业经济运行大起大落，确保工业经济在合理区间运行。定期开展企业存在困难和问题的调查，及时掌握重点行业和重点企业经济走势和发展动态，及时发现和解决企业生产经营中带有共性和倾向性的重大问题， 积极帮助企业解决企业融资、手续办理等方面的问题，解决企业发展过程中的瓶颈问题，切实帮助企业解决发展中的难题，促进企业又好又快发展。
2、开年即冲刺，全力以赴抓好“开门红”
着力抓早抓实抓细工业经济开局工作，力争开好局、起好步，确保实现一季度工业经济运行“开门红”，为全年工业稳增长打下坚实基础。一是抓好预研预判和任务分解。对重点行业、重点企业的生产、销售形势详细了解，及早预判，制定全区2019年工业经济“开门红”工作方案，将目标任务层层分解落实到各规上企业、各项目业主。二是鼓励辖区企业节日加班生产。对“两节”期间加班生产的规模以上工业企业给予加班补贴。（目前已有8户企业主动上报春节加班计划，7天加班产值预计2.7亿元）。三是抓好项目建设。开工项目方面，加快推进远大电器、久远塑料等企业的开工建设；在建项目方面，抓好新远达、帝泰克等项目建设进度，力争早日竣工。四是及时抓好奖励措施兑现。对企业“两节”加班、规上企业培育、项目开工、参会参展等方面，及时给予奖励补助，切实调动企业、项目业主的积极性。
3、聚力提质增效，推动传统产业优化升级
通过转型升级示范企业引领，财政资金“杠杆”效应刺激等方式，进一步引导、督促辖区工业企业加大技术改造、技术创新力度。加快西外、北外及复兴片区旭阳水泥、卓强塑料等生产企业搬迁改造，带动传统工业转型升级为新型工业。力促帝泰克、亚飞钢化玻璃等4个项目加快建设进度，力争新远达、鸿丙节能等3个项目竣工投产。立足通川区定位，将新材料、智能装备制造、生物医药和农产品精深加工作为当前招商引资中的重中之重，建立工业项目招商数据库，深入实施精准招商，力争2019年新招引项目5个。牢固树立创新发展、绿色发展理念，继续开展好燃煤小锅炉淘汰改造、砖瓦行业落后产能淘汰、“散乱污”工业企业治理、工业企业大气污染防治、加油站（储油库）油气回收治理等环保重点任务。督促企业做好节能节水工作，严格按照要求落实到所有工业企业。
4、激发市场活力，培育更具竞争力的优质企业
坚持扶大与育小并举，突出骨干企业支撑，突出优势潜力产业发展。继续实施好“五十百千”企业培育工程，2019年拟培育自强中药、泰昕炉料等2个企业上亿元，以生物医药、农产品精深加工等行业为重点，力争新培育省级 “专精特新”、“高成长”型企业5个。结合第四次经济普查工作，全面摸清工业企业现状，建立小微企业培育为规模以上工业企业数据库，力争2019年新培育10个规上工业企业。大力开展工业企业现代企业制度建设，完善法人治理结构，进一步提升管理水平，走可持续的现代企业发展道路，力争2019年引导7个工业企业建立现代企业制度。
5、强化要素保障，积聚企业发展动能
以降低园区要素成本为重点，认真落实《达州市通川区人民政府关于降低工业园区水、电、气、热要素成本的实施意见》，春节后及时启动园区内企业水、电、气、热等要素成本财政补助程序。充分发挥中小微企业贷款风险补偿基金和应急转贷基金的杠杆作用，探索建立通川区中小微企业融资平台，切实解决企业融资难融资贵问题。启动东岳新型工业集聚区标准厂房建设，着力打造中小微企业培育园。制定完善通川区“六区”电力规划、工业园区产业规划，为工业项目落地及产业配套发展打下基础。以治理营商软环境为契机，会同发改、工商等部门，对全区实体经济发展环境开展调研，出台相关清理整顿措施，规范各种要素转供环节的加价行为，营造良好的企业发展服务环境，让实体企业切实增添发展动力和信心。
二、部门概况
我局下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，分别是电力执法大队、中小企业服务中心、节能监察中心、工业联合会。
三、 收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区经信区所有收入和支出均纳入部门预算管理，通川区经信局2019年收支总预算545.18万元，比2018年预算数减少54.89万元，主要原因是专项支出资金减少。
（一）收入预算情况
通川区经信局2019年收入预算545.18万元。
(二)支出预算情况
2019年通川区经信局本年支出合计545.18万元，其中：基本支出 545.18万元，占100%；项目支出0万元。支出包括：资源勘探信息等支出407.87万元、社会保障和就业支出61.39万元、医疗卫生与计划生育支出39.30万元、住房保障支出36.62万元等。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区经信局2019年一般公共预算当年拨款545.18万元，比2018年预算数减少54.89万元，主要是专项资金减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
资源勘探信息等支出407.87万元，占74.81%；社会保障和就业支出61.39万元，占11.26%；医疗卫生与计划生育支出39.30万元，占7.21%；住房保障支出36.62万元，占6.72 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（以下按预算软件的支出录入表按单位的实际支出类款项填列）
1. 资源勘探信息等支出（类） 工业和信息产业监管（款）行政运行（项）:2019年预算数为407.87万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 项目（类） （款） （项）:2019年专项资金预算数为0万元。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为61.04 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为 0.36万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为39.30万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为36.62万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
通川区经信局2019年一般公共预算基本支出545.18万元，其中：
人员经费466.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费78.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区经信局2019年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
通川区经信局单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2019年无安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
通川区经信局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算安排情况
2019该单位未从国有资本经营预算中安排资金支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，通川区经信局的机关运行经费财政拨款预算为78.39万元，比2018年预算增加8.98万元，增长12.94%。
（二）政府采购情况
2019年，通川区经信局未安排政府采购资金。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，通川区经信局共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
通川区经信局2019年无专项资金预算安排。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数2个（人员支出466.79万元，公用支出78.39万元），每个任务绩效目标1个，涉及财政资金545.18万元，覆盖率达到100%。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
4.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
7．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
8.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1. 2019年区级部门预算项目绩效目标表
表6-2. 2019年区级部门预算整体支出绩效目标表
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