主任、各位副主任、各位委员：
受区人民政府委托，向区十二届人大常委会第二十三次会议报告通川区2024年预算调整方案及上半年预算执行情况，请予审查。
一、2024年预算变动情况
（一）一般公共预算。区十二届人大四次会议批准我区2024年地方一般公共预算收入为216,465万元，一般公共预算支出为411,229万元。按现行财政体制计算，地方一般公共预算收入无变动，一般公共预算支出调整为441,530万元，调增30,301万元，主要调整因素：一是一般性转移支付增加17,176万元，主要用于交通运输9,474万元、住房保障4,209万元等支出。二是专项转移支付增加13,125万元，主要用于交通运输6,415万元、地质灾害防治3,936万元等支出。
（二）政府性基金预算。区十二届人大四次会议批准我区2024年政府性基金预算收入为253,000万元，政府性基金预算支出为250,144万元。按现行财政体制计算，本级政府性基金预算收入无变动，政府性基金预算支出调整为341,351万元，调增91,207万元，主要调整因素：一是专项转移支付增加10,707万元，主要用于安置房建设8,280万元、彩票公益金1,169万元等支出。二是新增地方政府专项债务转贷收入80,500万元（含市级项目支出责任分担债券资金25,570万元），用于达州南站站区配套工程24,200万元（市级分摊项目）、达州市高铁货运物流基地一期项目1,370万元（市级分摊项目）、川菜高新技术产业示范园建设项目（二期）10,000万元、达州市通川区农村地区人居环境整治项目5,000万元、通川经开区公铁物流园及配套设施建设项目9,000万元、通川区两河流域水环境治理工程3,500万元、通川区乡村振兴农旅融合建设3,000万元、通川区智能制造产业园15,080万元、通川经开区中医药健康产业园建设项目4,350万元、达州市通川区城镇老旧小区改造四期项目2,000万元、达州市通川区城镇老旧小区改造三期项目3,000万元。
（三）国有资本经营预算。区十二届人大四次会议批准我区2024年国有资本经营预算收入为500万元，支出为100万元，调出资金400万元。本级国有资本经营预算收入无变动，因转移支付增加161万元，支出调整为261万元。
（四）地方政府债务
1. 地方政府债务限额情况。通川区2024年年初政府性债务限额为960,286万元，随着我区财力不断增加，可偿债能力相应增大。与年初相比，2024年政府性债务限额增加98,000万元，债务限额变动为1,058,286万元，其中一般债务210,327万元、专项债务847,959万元。
2. 地方政府债务余额情况。通川区2024年年初政府性债务余额为935,675万元，截至2024年6月底债务余额变动为1,023,384万元，其中一般债务205,612万元、专项债务817,772万元。我区政府性债务余额严格控制在债务限额内，债务风险总体可控。
以上通川区2024年预算调整方案，请予审查批准。
二、2024年上半年预算执行情况
（一）一般公共预算。1至6月，通川区地方一般公共预算收入完成129,649万元，为年初预算的59.89%，同比增长17.36%；支出完成178,747万元，为年初预算的43.47%。从支出分类情况看主要有：一般公共服务支出22,250万元，为年初预算的51.02%；公共安全支出7,633万元，为年初预算的50.69%；教育支出33,757万元，为年初预算的47.3%；农林水支出31,951万元，为年初预算的50.39%。
（二）政府性基金预算。1至6月，本级政府性基金预算收入完成3,899万元，为年初预算的1.54%；支出完成206,604万元，为年初预算的82.59%。
（三）国有资本经营预算。1至6月，本级国有资本经营预算收入为0元，转移支付收入为161万元；国有资本经营预算支出为23万元。
（四）财政转移支付。1至6月，上级下达通川区转移支付资金215,562万元。其中，一般公共预算上级补助收入204,694万元，政府性基金预算上级补助收入10,707万元，国有资本经营预算上级补助收入161万元。下达的专项转移支付均按照规定用途对应安排支出；一般性转移支付已纳入年初预算安排，增量部分统筹用于保障民生等方面。
三、上半年财政工作开展情况
上半年，在区委的坚强领导下，在区人大、政协的监督支持下，全区各级各部门坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，加强督收和资源统筹，集中财力办大事要事，优化支出结构，确保财政运行平稳。
（一）依法理财，决议决定严格落实。严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例要求，认真落实区十二届人大四次会议决议、区人大预算委员会意见建议。一是受理涉及财政方面的建议9件，其中主办3件、协办6件，主要涉及文化、交通等相关领域。目前已办结6件，满意率100%，剩余3件正在按程序办理。二是按照省、市示范点建设标准和市人大“三建、三联、三用”等要求，大力支持通川区人大预算联网监督示范点建设，我区人大预算联网监督信息化、网络化、智能化初见成效。三是各预算单位在法定时间内通过通川区门户网站“政府信息公开”专栏主动公开2024年部门预算和相关附表信息，促进财政资金公开透明。
（二）外引内育，收入增长稳中有进。充分发挥财政职能作用，积极推动高质量发展，区域经济持续向好。一是坚持把招大引强作为发展经济、涵养税源、培植财源的重点工作，切实做好招引工作要素保障，将落地企业税收贡献作为衡量招商引资工作的重要内容。二是强化重大、零散税源征管，加大欠税追缴力度，上半年追缴大额欠税入库5,900万元，本级税收收入实现扭负为正。三是奋力做好向上争取工作，1至6月争取到位各类转移支付资金179,254万元，同比增长13.72%；争取到位债券资金93,500万元，其中新增一般债券8,000万元、新增专项债券80,500万元（含分担市级项目25,570万元）、再融资债券5,000万元。
（三）突出重点，支出保障积极有为。不断优化支出结构，切实兜牢兜实“三保”底线，集中财力加大重点领域保障力度。一是我区始终坚持“三保”预算足额安排、预算执行及时到位，通川区“社会保障缴费”在全市各县（市、区）中保障最好。二是全年预算安排“36件民生实事”资金58,808万元，目前各类民生实事项目推进有力，资金保障有序。三是安排乡村振兴资金83,300万元，全力保障凤凰村、金凤村等地连片打造和通川脆李园提升改造等项目。加快推进重点项目建设，助力姚家大院片区等老旧小区改造、柳家坝新城等7个排水防涝项目顺利推进。
（四）强化管理，履职能力不断提升。积极发挥财政各项职能，进一步提高财政资金使用效益。一是上半年累计开展财政评审集体审核23次，完成项目审核270个，综合审减率达到8.93%。二是为加强政府投资项目询价环节的管理，制定了《政府投资项目询价审核委员会工作制度（试行）》，进一步规范了项目询价程序，提升了询价工作效率和透明度。三是不断健全和优化全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，建立了绩效目标与预算执行相结合、评价结果与政策调整挂钩机制。
目前，由于重大税源迁移加上刚需支出需求较大，财政收支矛盾仍然突出。我们将在区委的坚强领导下，将发展中遇到的问题通过进一步发展来解决，增强中长期财政可持续性，为全区经济社会发展提供坚实的财力保障。
四、下半年财政重点工作安排
下半年，我们将认真贯彻落实党的二十届三中全会、市委五届八次及区委六届七次全会精神，统筹推进财税、金融等重点领域改革，坚持尽力而为、量力而行，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，大力发展新质生产力，聚焦财政高质量发展，重点做好以下工作。
（一）推进高质量发展，持续抓好各项收入。一是持续抓好收入征管。健全各职能部门协税、护税机制，加强对重点行业、重点领域、重大项目和重点税种的分析，加大房屋租赁、餐饮娱乐、培训机构等领域征收力度。结合行政执法改革，加大非税收入征管，确保应缴尽缴。有序加快土地出让、配套费收入组织进度。二是全力做好向上争取。紧盯政策机遇，加大纵横对比，重点做好超长期国债、专项资金和财力增量等方面的汇报和争取，抢抓资金、项目下达的窗口期，努力实现全年向上争取计划。三是增强国企运营能力。根据功能定位、产业基础，加快推进我区国有企业改革工作，将资产（源）重组整合，妥善处理债权、债务，确保国有资本保值增值。同时，进一步完善区属国有企业利润上缴机制。
（二）坚持有保有压，持续优化支出结构。一是严格落实党政机关习惯过紧日子要求。强化预算源头管理，在兜牢兜实“三保”底线的基础上，按照“能省则省、应压尽压”原则，大力压减会议费、差旅费、办公设备购置等一般性支出，从严控制“三公”经费。二是稳定民生领域投入。确保民生支出占比持续稳定在70%以上，重点加大教育、医疗卫生、社会保障等基本公共服务保障力度，加大科技创新、发展新质生产力资金投入。三是集中财力保障重点。大力支持山洪灾害防治、防汛抗旱水利提升工程等基础设施建设；积极推进排水防涝治理项目、危旧房改造等重点项目；加大涉农资金整合，确保乡村振兴的投入力度不减弱、总量有增加。
（三）树牢管防并重，持续防范运行风险。一是深化预算管理改革。健全政府采购预算与财力相衔接、新增支出与财政承受能力相适应的管理制度，不断提升全区预算编审标准化、精细化水平。完善存量资金动态清缴机制，及时清理收回预算指标和实有账户资金结余，收回资金统筹用于区委确定的重点支出。二是强化预算绩效管理。加强事前评估、事中监控、绩效评价力度，将预算安排、预算执行与绩效结果挂钩。开展预算绩效述职，进一步增强“花钱必问效，无效必问责”的意识。三是严格债务限额管理。规范政府性债务“借、用、管、还”行为，及时做好政府债务还本付息，有序化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务新增。加强财政风险防范，确保支出政策可持续，与财力水平相协调。
主任、各位副主任、各位委员，当前财政工作还面临诸多挑战和困难，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，我们将以“三城三地三片区”发展战略为引领，进一步加大税源培植，组织好各项收入，抓好节支增效工作，为“率先建成共同富裕示范区”提供坚强的财力保障！
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