一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介。
(1)执行
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
(4)保护各种经济组织的合法权益;
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
(7)办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2021年重点工作。
1、加强基层党建。定期研判，细化措施，抓实党建工作。一是按照区委的统一部署和谋划，扎实做好社区“两委”换届的宣传、摸排、组织等工作，全力保障社区“两委”集中换届工作任务圆满完成。二是进一步严把党员入口关，创新推进党员积分量化管理模式，进一步加强党员的思想教育。三是持续抓好“党员活动日”和“双报到”活动，推动党员干部承诺践诺，努力解决好服务群众“最后一公里”的问题。四是抓好社区党群服务中心亲民化改造工作，按照时间节点和工作要求全面完成第一批纳入改造的社区党群服务中心。五是加快社区干部的梯次培养力度，为社区干部的更新换代储备更多优秀人才；持续探索推进机关、社区干部的双向培养流动机制，通过“上挂下派、内教外学”的方式，真正给那些想干事、能干事、干成事的优秀干部搭建好施展才能的舞台。
2、抓实意识形态。坚定不移地抓实意识形态，提高看齐担当短板意识。将意识形态领域新思想、新理论、新政策纳入中心组学习的重要内容，切实做到向党中央看齐，向党的理论路线方针政策看齐；抓好意识形态阵地建设，加大中国传统文化成就正面宣传，既体现组织意图，又反映群众意愿。凝聚干事担当氛围，坚持把意识形态工作的规矩立起来、严起来、紧起来，做到有错必纠、有责必问，不断巩固“一把手”亲自抓意识形态工作、班子成员分工负责的责任体系。充分调动大家共同参与意识形态工作的积极性，着力补齐短板，推动意识形态工作再上新台阶。
3、强化廉政建设。严格落实中央八项规定，改进作风，建设节约型机关，完善机关财务管理制度和办法，确保基层财务管理更加有序。全面从严管党治党，落实民主集中各项制度。加强工作督查指导，提升为民服务能力。加大违法违纪问题查处力度，纵深推进党风廉政建设和反腐败工作。坚定不移地抓好正风肃纪，确保廉政建设合力推进。
4、常抓疫情防控。落实今冬明春疫情防控工作措施，常态化排查登记中高风险地区返达人员，做好居家医疗观察和核酸检测。
5、维护社会稳定。持续深化人民调解，强化基层基础工作，加大群防群治力度，充分发挥网格作用；落实安全生产责任制，加强对企业、老旧小区、餐馆等重点区域消防、食品安全督查整治；加强应急救援处置能力建设，提高防灾减灾救灾能力。
6、抓好重点工作
（1）抓好征地拆迁。通过“一个项目落实一名领导牵头、基层组织和社会力量作用交替发挥、设置倒排期限重点突破”等办法，确保按照时间节点全面完成征拆工作。
（2）持续打好保卫战。严格落实河长制工作要求，加强河道巡查，守牢生态底线；对重点行业、企业进行定期和不定期走访，建立巡查台账，对群众反映的环保问题及时调查处复。
（3）提升城市管理水平。持续开展综合整治，扎实推进环境治理，重点抓农贸市场规范管理和辖区环境卫生集中治理，打击违规经营，遏制噪音污染，规范乱停乱放，改善背街小巷、卫生死角脏、乱、差等顽固问题。
（4）扎实抓好物业管理。大力推行“1556 ”小区治理模式，推进完成城乡社区治理试点工作“三社联动”“社区便民服务型”“智慧型”验收评估、社区居委换届选举工作。
（5）深入推动社区建设。抓好社区党组织活动场所规范化建设，通过抓选配、抓培训、抓激励等措施，选优配强社区党组织书记，加强“带头人”及后备干部培训教育，发挥“带头人”引领示范作用，推动社区建设发展；将思想政治、法治宣传、社会主义核心价值观教育与科普知识、惠民政策、生活礼仪、家训家风等进行有机结合，通过群众喜闻乐见的宣传方式，广泛宣传社会主流思想，纯洁社区风气，提升居民素质；按照《集体资产管理办法〉加强对各社区、小组集体资产的管理，充分发挥集体资产效益。
（6）扎实推进依法治理。进一步完善依法治理等一系列文件，抓好落实依法治理，通过“法律七进”，结合“三官一员一律”进基层活动，丰富法律服务载体，提升法制宣传教育。
（7）切实保障民生工程落地落实。通过持续排查，确保困难群众得到及时救助，真正做到应退则退、应保尽保，为辖区残疾人制定量体裁衣、个性化服务工作方案，并落到实处，确保100%完成奖励扶助、特别扶助对象无差错，孕前优生健康检查、计生“三结合”帮扶任务。
（8）完善网格化服务管理。一要按照“街巷定界、规模适度、无缝覆盖、动态调整”的要求，进一步优化网格布局，提升网格化管理工作科学化水平。二要按照“网格化管理、组团式联系、多元化服务、信息化支撑、全范围覆盖、常态化保障”的要求，依托全省统一的社会管理综合治理信息系统平台，实现网格信息流程标准化、工作台账电子化，使社区管理工作在平台上实时可查。
（9）常态化抓好创建工作。加强氛围宣传，提高创建工作的实效性，增强居民的文明素养及文明行为；加强组织、督查督办，细化责任，明确到人；进一步落实老旧院落的“七清五有”工作，配合相关部门做好创
二、部门概况
朝阳街道办事处下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，朝阳街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。我办2021年收支总预算1456.68万元（上年结转139.02万元，年初预算1317.66万元），比2020年预算数减少8.38万元，主要原因是社区干部报酬减少。
（一） 收入预算情况
朝阳街道办事处2021年收入预算1456.68万元，其中上年结转139.02万元，占9.54%；一般公共预算拨款收入1456.68万元，占100%。
(二)支出预算情况
2021年支出合计1456.68万元（上年结转139.02万元，本年预算1317.66）其中：基本支出1217.9万元（上年结转38.64万元，本年预算1179.26万元），占83.61%；项目支出238.78万元（上年结转100.38万元，本年预算138.4万元），占16.39%。
四、财政拨款收支预算情况说明
朝阳街道办事处2021年财政拨款收支总预算为1317.66 万元,比2020年财政拨款收支总预算减少8.38万元，主要原因是社区干部报酬减少和按照中央相关要求压减年度预算总额。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1317.66万元、上年结转一般公共预算拨款收入 139.2 万元；支出包括：一般公共服务支出 450.86 万元（其中上年结转40.57万元）、社会保障和就业支出 850.98万元（其中上年结转93.38万元）、卫生健康支出 23.71万元、城乡社区支出71.99万元（其中上年结转1.86万元），住房保障支出 47.43 万元、灾害防治及应急管理支出9.21万元（其中上年结转3.21万元）、其他支出2.5万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
朝阳街道办事处2021年一般公共预算当年拨款1317.66万元，比2020年预算数减少8.38万元，主要原因是社区干部报酬减少和按照中央相关要求压减年度预算总额。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出1317.66万元，占100 %；一般公共服务支出 410.29万元，占31.14 %；社会保障和就业支出757.6万元，占57.5 %；卫生健康支出 23.71万元，占 1.8%；城乡社区支出70.13万元，占5.32 %；住房保障支出 47.42 万元，占3.6 %；灾害防治及应急管理支出6万元，占 0.46%；其他支出2.5万元，占0.19 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出 （类）人大事务 （款）一般行政管理事务 （项）:2021年预算数为 0.5万元，主要用于:关于人大事务的支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为264.64万元，主要用于：正常运转的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为 0.2万元，主要用于：商品服务支出等。
一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）信访事务（项）:2021年预算数为5万元，主要用于：信访维稳相关事务支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）其他政府办公厅室及相关机构事务（项）:2021年预算数为18.5万元，主要用于：四城同创以奖代补支出
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:2021年预算数为0.5万元，主要用于：统计信息支出
一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:2021年预算数为15.87万元，主要用于：村组代理中心各项支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2021年预算数为8万元，主要用于：会核算中心办公阵地维修及添置办公设备所需支出。
一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）:2021年预算数为 2.1万元，主要用于：审计事务支出。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为 1万元，主要用于：群团关工委支出。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为6.5万元，主要用于：群团事务支出包括纪检、团委和妇联支出。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:2021年预算数为84.99万元，主要用于：党群服务中心事业单位人员及公用支出。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为2.5万元，主要用于：党建相关事务支出。
2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务 （款） 基层政权和社区建设（项）:2021年预算数为698.58万元，主要用于：社区干部报酬，网格员报酬，残疾专干补助 ，三职干部报酬及学校人员任社区副书记补助等支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为40.21万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:2021年预算数为14.24万元，主要用于：老协支出、网格员手持终端支出和便民服务中心支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2021年预算数为0.5万元，主要用于：残联经费支出。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为4.06 万元，主要用于： 事业单位的工伤失业生育险单位缴纳支出。
3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:2021年预算数为 0.2 万元，主要用于：计生办办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为 12.13万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为11.38万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2021年预算数为1.5万元，主要用于：禁毒经费、网格经费等支出。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2021年预算数为68.63万元，主要用于：事业单位环境治理中心人员及公用支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为47.43万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:2021年预算数为6万元，主要用于：安全经费经费支出。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2021年预算数为2.5万元，主要用于：武装经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
朝阳街道办事处2021年一般公共预算基本支出1179.26万元，其中：人员经费 872.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助（社区干部报酬等人员支出）、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费306.39 万元，主要包括：办公费（包含13个社区办公费用）、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
朝阳街道办事处2021年“三公”经费财政拨款预算数0.65万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.65万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
朝阳街道办事处现有公务用车0辆。
无公务用车购置的写明：2021年未安排公务用车购置费。八、政府性基金预算支出情况说明
朝阳街道办事处2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
朝阳街道办事处2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，朝阳街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为302.29万元（含13个社区办公等费用）。
（二）政府采购情况
2021年朝阳街道办事处安排政府采购4.1万元，主要用于购置办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，朝阳街道办事处共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年朝阳街道办事处按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
4. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：1.部门收支总表(表1)
2.部门收入总表（表1-1）
3.部门支出总表（表1-2）
4.财政拨款收支总表(表2)
5.财政拨款支出预算表(表2-1)
6.一般公共预算支出总表(表3)
7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)
10.政府性基金支出预算表(表4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)
12.国有资本经营支出预算表(表5)
13.2021年省级部门预算项目绩效目标(表6)
14.2021年专项预算项目支出绩效目标表（表7）
