一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区发展和改革局职能简介。
拟定国民经济和社会发展中长期规划和年度计划、产业发展规划，研究分析区内外经济形势和发展情况；提出全社会固定资产投资总规模、投资结构、编制年度投资计划；负责投资管理和项目督促及固定资产投资；负责体制改革和医疗改革；负责项目储备以及项目稽查、立项审批、备案及招投标监督；管理以工代赈办公室；贯彻执行国家和省、市的价格方针政策，负责物价工作的综合管理和监督检查工作以及成本和费用调查及鉴证监督管理。
（二）2021年重点工作。
2021年，我局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣高质量发展和全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，以饱满的热情、务实的作风，为建设“品质通川”做出应有的贡献。重点要抓好以下几项工作：
1、高水平当好参谋助手。进一步提高谋划发展能力，统筹当前与长远、发展与改革，拓宽新思路、制定新措施，着力推进健康服务业发展规划、产业发展规划等专项规划。科学谋划编制“十四五”发展规划。认真制定实施年度经济社会发展计划，加强经济运行预警、预测，对全区经济社会发展全局的重点、难点、热点问题提出创造性的对策建议，为区委、区政府提供决策依据。
2、高远见谋划深化改革。根据《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》要求，研究提出我区深化改革意见，统筹抓好全区发展改革综合配套改革工作，努力在重要领域和关键环节改革上取得新成果，形成系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，使各方面制度更加成熟完善。
3、高密度谋划对接，做好项目计划安排。准确把握区情实际，紧紧围绕“一带一路”、成渝地区经济双城圈、万达开示范区、乡村振兴、供给侧结构性改革、互联网 、扶贫开发、生态保护、园区建设等方面，认真研究和深入思考，加强与省市的对接力度，敏锐捕捉资金投向，凝练一批利长远打基础、惠民生的好项目。
4、高强度抓项目建设，扩大固定资产投资。按照“谋划项目抓前期、前期项目抓开工、开工项目抓进度，完工项目抓投产”的要求，积极创造开工条件，研究制定推进措施，协调解决项目建设中的“肠梗阻”、“最后一公里”问题，优化创新项目推进方式，确保固定资产投资止滑稳增。
5、多举措管控市场物价。以稳定物价、保障民生为出发点，着力加强市场物价监管和整治力度，建立健全和不断完善价格监测预警以及应急预案，针对市场出现的价格异常波动，及时掌握，妥善处置，积极回应民众对物价稳定的高期盼。
6、高要求强化自身建设。加强理论学习与探讨，开展多种形式的业务学习与交流，提高研究问题、分析问题、解决问题的能力。按照新时期党风廉政建设的要求，加强廉政、勤政教育，增强自律意识。深入开展党的群众路线教育实践活动，进一步转变行政职能，优化工作方法，提高群众满意度和社会认可度。
二、部门概况
达州市通川区发展和改革局下属二级单位3 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算6488.94万元，比2020年预算数增加5648.78万元，主要原因是结转结余易地扶贫搬迁资金。
（一）收入预算情况
达州市通川区发展和改革局2021年收入预算6488.94万元，其中：上年结转5372.58万元，占83%；一般公共预算拨款收入1116.35万元，占17%。
(二)支出预算情况
2021年支出合计6488.94万元，其中：基本支出582.68万元，占9%；项目支出5906.26万元，占91%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区发展和改革局2021年财政拨款收支总预算为6488.94万元,比2020年财政拨款收支总预算增加5648.78万元，主要原因是结转结余易地扶贫搬迁资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1116.35万元、上年结转一般公共预算拨款收入329.18万元；支出包括：一般公共服务支出949.08万元、农林水支出8.25万元、社会保障和就业支出57.71万元、卫生健康支出38.15万元、住房保障支出63.16万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区发展和改革局2021年一般公共预算当年拨款1116.35万元，比2020年预算数增加346.22万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出949.08 万元，占85%；社会保障和就业支出57.71万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出38.15万元，占3%；农林水支出8.25万元，占1%；住房保障支出63.16万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款） 行政运行（项）:2021年预算数为543.14万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为13.78万元，主要用于：一般行政管理事务的其他商品和服务的支出。
3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）:2021年预算数为120万元，主要用于：项目概算评审费用。
4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:2021年预算数为263.69万元，主要用于：邮电费和其他商品服务支出。
5.一般公共服务(类)纪检事务（款）派驻派出机构（项）2021
年预算数为 8.46 万元，主要用于：派驻纪检工作组经费支出。
如：差旅、其他交通费、办公等支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为53.7万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为4.01 万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为 38.15万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2021年预算数为 8.25万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为63.16万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区发展和改革局2021年一般公共预算基本支出580.35万元，其中：人员经费484.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费95.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区发展和改革局2021年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区发展和改革局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区发展和改革局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市通川区发展和改革局2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，达州市通川区发展和改革局的机关运行经费财政拨款预算为95.58万元，比2020年预算增加27.84万元，增长40%。
（二）政府采购情况
2021年，达州市通川区发展和改革局安排政府采购3.5万元，主要用于办公设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，达州市通川区发展和改革局单位共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算28.18万元。对2021年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项4个，分别为事权支出 5.98、项目建设招商引资调研经费3.49万元、网络运行维护费5万元、派驻纪检工作组经费8.46万元，援凉干部补助经费5.25万元，每个专项预算绩效目标1个，涉及财政资金28.18万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2021年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金1116.35万元，覆盖率达到100%。
十一、名词解释
1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
4. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：1.部门收支总表(表1)
2.部门收入总表（表1-1）
3.部门支出总表（表1-2）
4.财政拨款收支总表(表2)
5.财政拨款支出预算表(表2-1)
6.一般公共预算支出总表(表3)
7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)
10.政府性基金支出预算表(表4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)
12.国有资本经营支出预算表(表5)
13.2021年省级部门预算项目绩效目标(表6)
14.2021年专项预算项目支出绩效目标表（表7）
