一、基本职能及主要工作
（一）通川区卫生和计划生育监督执法大队单位职能简介。
达州市通川区卫生和计划生育监督执法大队单位职能:实施卫生计生专项整治；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查，并承担具体实施违法行为的查处职能；对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，并承担具体实施违法行为的查处职能；打击非法行医和非法采血；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，并承担具体实施违法行为的查处职能；对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，并承担具体实施违法行为的查处职能；对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击非医学需要的胎性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为；做好计划生育违法违纪案件的督查督办；对违法行为的投诉、举报；完成卫生和计划生育相关工作职责范围内的监督执法工作.
（二）2021年重点工作。
根据区委、区政府关于2021年全区工作的总体部署，区财政局坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实区委、区政府重大决策，全面深化财税体制改革，围绕全区财政发展改革思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生，严格财政监管，提高资金使用绩效。
深化学习教育常态化制度化，着力塑造监督执法队伍清正廉洁形象；
继续围绕全区机构改革工作，认真履行卫生计生综合监督职责，服从组织安排；
积极做好疫情防控工作，严格按照区委区政府对新冠肺炎疫情防控的最新指示开展辖区医疗机构防疫控制工作监督；
持续保持高压严打态势，着力净化医疗市场秩序；
全面完成主管局及上级业务部门交办的各项工作任务。
二、部门概况
达州市通川区卫生和计划生育监督执法大队下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区卫生和计划生育监督执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区卫生和计划生育监督执法大队2021年收支总预算117.01万元,比2020年预算数减少17.63万元，主要原因是应要求缩减开支。
（一）收入预算情况
达州市通川区卫生和计划生育监督执法大队2021年收入预算117.01万元，其中：上年结转2.92万元，占2.49%；一般公共预算拨款收入114.10万元，占97.51%。
(二)支出预算情况
2021年支出合计117.01万元，其中：基本支出99.87万元，占85.36%；项目支出17.14万元，占14.64%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区卫生和计划生育监督执法大队2021年财政拨款收支总预算为117.01万元,比2020年财政拨款收支总预算减少 17.63万元，主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入114.10万元、上年结转一般公共预算拨款收入2.92万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出 0万元、科学技术支出 0万元、社会保障和就业支出 9.78万元、卫生健康支出96.26万元、住房保障支出 10.97万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区卫生和计划生育监督执法大队2021年一般公共预算当年拨款114.10万元，比2020年预算数减少17.63万元，主要是按照中央相关要求压减年度预算总额。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出9.78万元，占8.57 %；医疗卫生与计划生育支出93.34万元，占81.81 %；住房保障支出10.97万元，占9.62 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:2021年预算数为 87.24万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为 9.25万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为 0.53 万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为 6.1 万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为 10.97 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区卫生和计划生育监督执法大队2021年一般公共预算基本支出98.83万元，其中：人员经费82.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费16.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区卫生和计划生育监督执法大队2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区卫生和计划生育监督执法大队单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区卫生和计划生育监督执法大队2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市通川区卫生和计划生育监督执法大队2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，达州市通川区卫生和计划生育监督执法大队的机关运行经费财政拨款预算为16.71万元，比2020年预算增加0.21万元，增长1.27 %。
（二）政府采购情况
2021年，达州市通川区卫生和计划生育监督执法大队安排政府采购0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，达州市通川区卫生和计划生育监督执法大队共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年达州市通川区卫生和计划生育监督执法大队按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
4. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：1.部门收支总表(表1)
2.部门收入总表（表1-1）
3.部门支出总表（表1-2）
4.财政拨款收支总表(表2)
5.财政拨款支出预算表(表2-1)
6.一般公共预算支出总表(表3)
7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)
10.政府性基金支出预算表(表4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)
12.国有资本经营支出预算表(表5)
13.2021年省级部门预算项目绩效目标(表6)
14.2021年专项预算项目支出绩效目标表（表7）
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