一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区林业局职能简介。
1、贯彻执行国家林业的法律、法规和方针、政策，拟订全区林业及其生态建设的相关政策规定、发展战略中长期规划，组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的相关工作。
2、制订全区造林绿化规划和年度计划，并监督执行；组织指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导和监督全民义务植树、造林绿化工作，负责种苗、造林、营林质量管理。承担林业应对气候变化的相关工作。承担区绿化委员会的具体工作。组织、指导各类林业基地、国有林场（苗圃）、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理。指导监督森林采伐迹地更新。
3、按照国家、省、市森林采伐限额和林地保护利用规划，组织编制并监督执行全区森林采伐限额，依法办理树（林）木采伐移植许可，承担全区古树名木的保护管理。监督检查林木凭证采伐、运输及木材经营加工活动；组织全区森林资源调查、动态监测和统计；组织指导林地、林权管理、林权登记、流转、发证工作，拟订全区林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的审核报批工作，管理国有林区的国有森林资源，承担国有森林资源资产产权变动的审核报批工作。
4、贯彻执行国家有关湿地保护规划及其相关的标准规定，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。
5、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，拟订全区重点保护的陆生野生动植物名录，报区政府批准后发布。监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。承担濒危物种进出口和国家、省、市、区保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核报批工作。
6、贯彻执行国家有关集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见和政策，拟订全区重大林业改革的相关实施意见和政策并指导监督实施。拟订全区农村林业发展，维护农民和其他经营者经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导全区林权纠纷的调解和政策支持。
7、组织、协调、指导、监督全区森林防火工作，承担区森林防火指挥部的具体工作。负责全区林业行政执法的监督，指导森林公安工作，管理森林公安队伍，指导全区林业重大违法案件的查处，指导全区林业有害生物的防治、检疫工作。
8、贯彻执行国家有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全区林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出本级财政林业专项资金的预算建议，管理监督林业资源、林业国有资产，负责提出全区林业固定资产投资规模和方向、林业财政性资金安排意见，按规定权限审核报批、核准年度计划内固定资产投资项目，编制全区林业及其生态建设的年度生产计划。
9、负责全区林业及其生态建设的宣传、教育实施工作，推广研发林业新技术、新产品。指导和编制全区林业产业发展和林业生态旅游建设。
10、承担区政府公布的有关行政审批事项。
11、承办区政府交办的其他事项。
（二）2021年重点工作。
一是全面完成“三调”扫尾工作。
二是划定“三线”，启动国土空间规划编制工作。
三是编制完善第四轮矿产资源规划。
四是做好房地一体及易地扶贫搬迁不动产登记工作。
五是全面启动自然资源确权登记工作。
六是全面推进露天矿山生态修复工作。
七是加快实施双挂钩项目。
八是加大土地收储、出让及存量土地处置力度。
九是加大2019—2020年季度卫片违法图斑整改力度，确保通过省、市验收。
十是持续用力开展森林草原防灭火专项整治工作。
十一是进一步完善机构设置，设立党建办、成立不动产登记中心等机构，加强队伍业务建设。
十二是加强党风廉政建设工作。
二、部门概况
通川区林业局下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区林业局2021年收支总预算1529.59万元，比2020年预算数增加43.69万元，主要原因是项目经费增加。
（一）收入预算情况
通川区林业局 2021年收入预算1529.59万元，其中：上年结转200.52万元，占13.11%；一般公共预算拨款收入1329.07万元，占86.89%。
(二)支出预算情况
2021年支出合计1529.59万元，其中：基本支出1119.04万元，占73.16%；项目支出410.55万元，占26.84%。
四、财政拨款收支预算情况说明
通川区林业局2021年财政拨款收支总预算为1529.59万元,比2020年财政拨款收支总预算增加43.69万元，主要原因是项目经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1329.07万元、上年结转200.52万元、一般公共预算拨款收入1529.59万元；支出包括：城乡社区支出49.73万元、农林水支出1158.43万元、社会保障和就业支出120.94万元、卫生健康支出 56.67万元、住房保障支出143.82万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
通川区林业局2021年一般公共预算当年拨款1329.07万元，比2020年预算数减少45.49万元，主要是缩减开支。
（二）一般公共预算拨款结构情况
城乡社区支出49.73万元，占3.25%；农林水支出1158.43万元，占75.73%；社会保障和就业支出120.94万元，占7.91%；医疗卫生与计划生育支出56.67万元，占3.7%；住房保障支出143.82万元，占 9.4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）:2021年预算数为696.67万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2021年预算数为15.62万元，主要用于：援凉干部工作经费。
3. 农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为157.71万元，主要用于：解决2020年非税收入征收补助。
4. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为9.41万元，主要用于：道路绿化费用。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为 105.73万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为15.21万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为 55.07万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为143.82万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为 1.6万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
10. 农林水支出（类）林业（款）林业草原防灾减灾（项）:2021年预算数为117.15万元，主要用于：护员林工资支出、专用材料费支出、森林防火安全经费支出、其他交通费用支出。
11. 农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）:2021年预算数为55万元，主要用于：生态护林员工资。
12. 农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）:2021年预算数为62万元，主要用于：蜀柏毒蛾和松材线虫除治工作经费。
13. 农林水支出（类）林业（款）其他林业和草原支出（项）：2021年预算数为106.45万元，主要用于：道路绿化费用、森林资源调查防护等费用。
14. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：2021年预算数为49.73万元，主要用于：城市建设林地报征费用和林地占用费用。
六、一般公共预算基本支出情况说明
通川区林业局2021年一般公共预算基本支出1083.16万元，其中：人员经费946.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费137.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区林业局2021年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
通川区林业局现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
无公务用车购置的写明：2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
通川区林业局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
通川区林业局2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，通川区林业局的机关运行经费财政拨款预算为696.67万元，比2020年预算减少352.71万元，减少33.61%。
（二）政府采购情况
2021年，通川区林业局安排政府采购22.922万元，主要用于：2019年林业站标准化建设办公设备采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，通川区林业局共有车辆1辆，其中，公务接待用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年通川区林业局按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
4. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：1.部门收支总表(表1)
2.部门收入总表（表1-1）
3.部门支出总表（表1-2）
4.财政拨款收支总表(表2)
5.财政拨款支出预算表(表2-1)
6.一般公共预算支出总表(表3)
7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)
10.政府性基金支出预算表(表4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)
12.国有资本经营支出预算表(表5)
13.2021年省级部门预算项目绩效目标(表6)
14.2021年专项预算项目支出绩效目标表（表7）
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