一、基本职能及主要工作
（一）北山镇单位职能简介
达州市通川区北山镇人民政府在通川区党委、政府的领导下，依据各项法律、法规和规章的规定行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：
1. 落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进党务公开、政务公开、居务公开。
2.促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合北山镇的实际情况制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持地方产业发展。截至2021年，北山镇发展了各式各样的产业，例如：花菇、清脆李、黑猪养殖、养猪、肉兔等。各个产业的发展取得了一定成效，增加了农民的收入，提高农民种（养）植的积极性。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。
3.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和处理，建立、健全各种应急机制，切实保障居民合法权益，维护社会稳定。
4.加强管理。强化民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产、劳动保障和社区规划等社会管理，负责辖区城市市貌的巡查，加强社区工作的指导，督促居民实现院落管理有序、环境整治优美，空地植树补绿等工作，不断提高辖区城市人口素质和居民生活质量。
5.强化公共服务、着力改善民生。进一步发展和完善城市社会化服务体系，引导各类协会和社会专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展社区公益事业。加强城市基础设施服务，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
6.建立应急体系。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施；社区党组织、社区居委会、社区公共服务站以及辖区单位等相关资源，建立应急处置队伍；协助开展应急常识宣传，组织应急知识与应急技能相关内容培训；负责及时报告辖区内传染病、食品安全、自然灾害以及环境污染事故等突发性公共安全事件，并启动辖区应急预案，协助相关部门做好应急处置工作。
（二）2021年重点工作
1. 主动对接外出乡贤，努力引进更多项目
2. 加快推进重点项目建设，夯实长远发展基础
3 创新实施乡村振兴计划，打造突出优势特色产业
4. 不拆不扣做好精准扶贫，坚决打赢脱贫攻坚战
5. 大力发展壮大村级集体经济，带领农民增强致富
此外，坚决做到守土有责，全力做好安全生产和基层党建等各项工作，不断强化政府自身建设，为各项工作推进提供保障
二、部门概况
达州市通川区北山镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区北山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区北山镇人民政府2021年收支总预算1285.13万元，比2020年预算数增加227.8万元，主要原因是人员增加和事权专项增加。
（一）收入预算情况说明
达州市通川区北山镇人民政府2021年收入预算1285.13万元，其中：上年结转278.76万元，占21.70%；一般公共预算拨款收入1006.37万元，占78.30%。
(二)支出预算情况说明
2021年支出合计1285.13万元，其中：基本支出1050.83万元，占81.76%；项目支出234.30万元，占18.23%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
达州市通川区北山镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款1285.13万元，比2020年预算数增加227.8万元，主要原因是人员增加和事权专项增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1006.37万元、上年结转一般公共预算拨款收入278.76万元；支出包括：一般公共服务支出510.17万元、文化旅游体育与传媒支支出20.17万元、社会保障和就业支出69.18万元、卫生健康支出17.4万元、农林水支出630.58万元、住房保障支出36.62万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区北山镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款1006.37万元，比2020年预算数减少50.96万元，主要是减少了一次性项目。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出510.17万元，占50.70%；文化旅游体育与传媒支出20.17万元，占2%；社会保障和就业支出69.18万元，占6.87%；卫生健康支出18.4万元，占1.83%；农林水支出351.82万元，占34.96%；住房保障支出36.62万元，占3.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为488.6万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费支出；项目支出，包括便民服务中心运行经费支出。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:2021年预算数为69.97万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为36.58万元，主要用于：正常运转的项目支出，包括办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2021年预算数为15万元，主要用于：解决工作经费支出。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:2021年预算数为21.58万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，差旅费、工会经费、福利费等日常公用经费支出。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）:2021年预算数为20.17万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）:2021年预算数为6.6万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）:2021年预算数为28.82万元，主要用于：项目支出，如解决2020年村级建制调整改革奖补资金支出，解决涉改人员经费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为30.77万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为5.14万元，主要用于：主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为9.49万元，主要用于：行政单位职工基本医疗保险缴费支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为8.91万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2021年预算数为15.08万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、伙食补助等人员经费以及差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民居委会和村党支部的补助（项）:2021年预算数为336.75万元，主要用于：开展村民自治、村务公开等村民委员会和村党支部工作的支出。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为36.62万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区北山镇人民政府2021年一般公共预算基本支出872.07万元，其中：人员经费619.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费252.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区北山镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区北山镇人没在政府现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2021年无安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区北山镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市通川区北山镇人民政府2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，达州市通川区北山镇的机关运行经费财政拨款预算为252.58万元，比2020年预算增加147.58万元，增长41.57%。
（二）政府采购情况
2020年，达州市通川区北山镇人民政府安排政府采购5万元，主要用于办公设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，达州市通川区北山镇人民政府共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
1.专项预算绩效目标设置情况
本部门年初预算下达项目预算3万元。对2021年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目1个（便民服务中心运行经费），涉及财政资金3万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2021年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金1285.13万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
4. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:反映人大工作经费支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费支出；项目支出，包括便民服务中心运行经费支出，解决2019年目标绩效奖（补助）资金支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:反映正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映正常运转的项目支出，包括办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:反映信访工作经费支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映解决工作经费支出。
15.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:反映正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，差旅费、工会经费、福利费等日常公用经费支出。项目支出，包括解决2019-2020年乡镇代理会计工作经费的支出。
16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:反映项目支出，解决碑庙政府职工宿舍维修改造资金。
17.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）:反映审计工作经费支出。
18.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）:反映其他审计事务支出。
19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:反映纪检监察工作经费支出。
20.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:反映团委工作经费支出。
21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）:反映正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）:反映正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）:反映项目支出，如解决2020年村级建制调整改革奖补资金支出，解决涉改人员经费支出。
24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:反映社区经费支出。
25.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:反映项目支出，碑庙敬老院运维经费支出。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
27.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）:反映村社区残联专干补助支出。
28.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映行政单位职工基本医疗保险缴费支出。
30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
31.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、伙食补助等人员经费以及差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
32.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反映其他扶贫支出。
33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民居委会和村党支部的补助（项）：反映开展村民自治、村务公开等村民委员会和村党支部工作的支出。
34.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
35.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全监管工作经费支出。
附件：1.部门收支总表(表1)
2.部门收入总表（表1-1）
3.部门支出总表（表1-2）
4.财政拨款收支总表(表2)
5.财政拨款支出预算表(表2-1)
6.一般公共预算支出总表(表3)
7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)
10.政府性基金支出预算表(表4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)
12.国有资本经营支出预算表(表5)
13.2021年省级部门预算项目绩效目标(表6)
14.2021年专项预算项目支出绩效目标表（表7）
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