一、基本职能及主要工作
（一）单位简介。
莲花湖管委会在通川区党委政府的领导下，依据各项法律法规的规定行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。夯实党建基础工作，加强基层组织建设；做好服务项目建设，办好实事，增进辖区百姓福祉；创建生态文明城市，打造宜居生活环境；创新工作机制，聚力服务湿地公园管理。
（二）2021年重点工作。
2021年，将继续深入贯彻省委、市委、区委决策部署和要求，深入思考发展方向，找准契合点，创新工作机制，明确工作重点，夯实工作责任，强化工作措施，扎实做好湿地公园管理和项目建设服务工作。
加强基层组织建设，切实打造坚强基层战斗堡垒；聚焦景区发展品质，持续整治优化湿地公园环境；大力发展社会事业，确保人民群众有更多获得感；时不我待勇挑重担，扎实做好项目建设服务工作。
二、部门概况
通川区莲花湖管委会下属部门4个：财政所、党群服务中心、环境治理中心、水库管理所。公务员编制10人，事业编制32人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。单位2021年收支总预算1029.42万元，比2020年预算数增加247.96万元，主要原因是2021年收入包含了2020年结余，2021年增加了项目经费。
（一）收入预算情况
莲花湖管委会2021年收入预算1029.42万元，其中：上年结转206.93万元，占20%；一般公共预算拨款收入822.49万元，占80%。
(二)支出预算情况
莲花湖管委会2021年支出合计822.49万元，其中：基本支出572.93万元，占70%；项目支出249.55万元，占30%。
四、财政拨款收支预算情况说明
莲花湖管委会2021年财政拨款收支总预算为822.49万元,比2020年财政拨款收支总预算增加41.03万元，主要原因是人员增多和项目增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入822.49万元、上年结转一般公共预算拨款收入206.93万元；支出包括：一般公共服务支出402.07万元、社会保障和就业支出74.05万元、城乡社区支出31.59万元、农林水支出240.25万元、住房保障支出47.07万元、卫生健康支出22.56万元、灾害防治及应急管理支出4.9万元。
二、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
莲花湖管委会2021年一般公共预算当年拨款822.49万元，比2020年预算数增加41.03万元，主要原因是人员增多和项目增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出402.07万元，占49％；社会保障和就业支出74.05万元，占9％；城乡社区支出31.59万元，占4％；农林水支出240.25万元，占29％；住房保障支出47.07万元，占5.7％；卫生健康支出22.56万元，占2.7％；灾害防治及应急管理支出4.9万元，占0.6％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为0.35万元。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为175.31万元。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为38.15万元。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：2021年预算数为2.8万元。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:2021年预算数为2.8万元。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2021年预算数为64.2万元。
7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为0.35万元。
8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:2021年预算数为25.93万元。
9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2021年预算数为61.37万元。
10.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）:2021年预算数为0.35万元。
11.一般公共服务支出（类）纪检检察事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为2.1万元。
12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为1.4万元。
13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:2021年预算数为25.22万元。
14.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为1.75万元。
15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）:2021年预算数为2.1万元。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为40.47万元。
17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2021年预算数为0.7万元。
18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为4.62万元。
19.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:2021年预算数为0.35万元。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为6.27万元。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为15.94万元。
22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2021年预算数为31.59万元。
23.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:2021年预算数为20万元。
24.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:2021年预算数为6.4万元。
25.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:2021年预算数为131.68万元。
26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2021年预算数为1.32万元。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2021年预算数为80.84万元。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为40.07万元。
29.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:2021年预算数为4.9万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
莲花湖管委会2021年一般公共预算基本支出822.49万元，其中：人员经费445.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费127.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
莲花湖管委会单位2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
莲花湖管委会2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
莲花湖管委会2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，机关运行经费财政拨款预算为175.66万元。
（二）政府采购情况
2021年，莲花湖管委会安排政府采购0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，共有车辆0辆。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年莲花湖管委会按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
4. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：1.部门收支总表(表1)
2.部门收入总表（表1-1）
3.部门支出总表（表1-2）
4.财政拨款收支总表(表2)
5.财政拨款支出预算表(表2-1)
6.一般公共预算支出总表(表3)
7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)
10.政府性基金支出预算表(表4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)
12.国有资本经营支出预算表(表5)
13.2021年省级部门预算项目绩效目标(表6)
14.2021年专项预算项目支出绩效目标表（表7）
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