一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区发展和改革局职能简介。
拟定国民经济和社会发展中长期规划和年度计划、产业发展 规划，研究分析区内外经济形势和发展情况；提出全社会固定资 产投资总规模、投资结构、编制年度投资计划；负责投资管理和 项目督促及固定资产投资；负责体制改革和医疗改革；负责项目 储备以及项目稽察、立项审批、备案及招投标监督；管理以工代 赈办公室；贯彻执行国家和省、市的价格方针政策，负责物价工 作的综合管理和督检查工作以及成本和费用调查及鉴证监督管理。
（二）2020 年重点工作。
（ 1）促投资稳增长，持续开展项目攻坚。一是持续深入推进项目攻坚，坚持领导挂包、集中开工、协同推进等机制，推进新能源汽车文化小镇、达州成诺国际物流港、巴里梦想小镇等项目加快建设。争取 2020 年重点项目新开工 25 个，完成投资180.9 亿元。确保全年固定资产投资增长12%以上。二是优化投资结构，推动落地一批重大产业特别是工业项目，规范有序推行 PPP 合作模式，全年民间投资占比提高 2 个百分点以上。三是强化项目 储备，充实重大项目储备库，争取纳入上级“ 三年滚动储备计划 投资实现10%的增长率；持续加大国家专项债券和民间投资项目 入库。四是强化项目管理。强化项目全过程管理，加大投资计划 审查，加强概算对工程投资的控制，加强项目施工现场监管，严格落实竣工验收制度，推动项目管理水平进一步提高。
（2）着力抓好国民经济工作。一是加快政策落实，持续优 化营商环境，扩大有效需求，推动转型升级，促进全区经济平稳 健康发展。二是精心编写《通川区 2019年国民经济和社会发展 计划执行情况和 2020 年计划草案》《通川区 2020 年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》，做好经济运行监测分 析工作。三是继续做好招投标指导、协调、监督工作。四是切实 加强管道安全监管，及时排除隐患，保障企业和居民生产生活安 全。五是积极向上对接，力争将更多的重大项目、重大政策、重大改革措施举措纳入“十四五”规划。
（3）强化机关内部建设。以党建工作为引领，加强党员教育 监督管理，打造一支能吃苦、善攻坚的党员职工队伍；加强意识 形态工作，牢牢把握意识形态工作主动权；加强党风廉政建设， 营造风清气正的干事创业氛围，打造清正廉洁的干部职工队伍，为发改事业发展提供坚强的纪律保障。
二、部门概况
达州市通川区发展和改革局下属二级单位 3 个，参照公务员 法管理的事业单位1 个，其他事业单位 2 个。机关编制 46 人 ， 其中：行政编制 36 人，参公管理人员 2 人，事业编制 8 人，领 导现有局长1 名，副局长 3 名（其中1 名兼以工代赈办主任）。单位现有职工 76 人，其中退休 30 人，在职 46 人，其中公务员25 人，参公 3 人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区发展和改革局所有收入 和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 840.16 万元 ， 比 2019 年预算数增加 343.32 万元，主要原因是主要原因是职工工资增加及派组纪检组工作经费。
（ 一）收入预算情况
达州市通川区发展和改革局 2020 年收入预算 840.16 万元， 其中：上年结转 70.03 万元，占 8%；一般公共预算拨款收入 770.13万元， 占 92%。
(二)支出预算情况
2020 年支出合计 840.16 万元，其中：基本支出 736.69 万元，占 87.7%；项目支出103.46 万元， 占12.3%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（ 一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区发展和改革局 2020 年一般公共预算当年拨款 770.13 万元，比 2019 年预算数增加 273.29 万元，主要原因是职工工资增加及派组纪检组工作经费。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出 610.32万元， 占 79%；社会保障和就业 支出 50.26 万元，占 7%；医疗卫生与计划生育支出 32.71 万元，占 4%；住房保障支出 57.53 万元，占7 % ；城乡社区支出 3.49万元，占1%；农林水支出15.82 万元，占 2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务( 类)发改与改革事务（款） 行政运行 （项）:2020 年预算数为 590.88 万元，主要用于：正常运转的基 本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、 印刷费等日常公用经费。
2. 一般公共服务(类)发改与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 5.98 万元 ，主要用于： 事权专项项目支出。如：办公、差旅等支出。
3. 一般公共服务(类)发改与改革事务（款）其他发展与改革 事务（项）:2020 年预算数为 5 万元，主要用于： 网络运行维护的项目支出。如：金宏工程网络维护等支出。
4. 一般公共服务(类)纪检事务（款）派驻派出机构（项）2019 年预算数为 8.46 万元，主要用于：派驻纪检工作组经费支出。如：津贴、其他交通费、办公等支出。
5.城乡社区(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2020 年预算数 为 3.49 万元，主要用于：项目招商及稽查工作的项目支出。如：办公、差旅等支出。
6.农林水(类)扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020 年预算数 为15.82 万元，主要用于： 援凉干部工作的项目支出。如：其他对个人和家庭的补助支出等支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事 业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020 年预算数为 49.81 万 元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其 他社会保障和就业支出（项）：2020 年预算数为0.46 万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）:2020 年预算数为 32.71 万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020 年预算数为 57.53 万元 ，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区发展和改革局 2020 年一般公共预算基本支出 736.69 万元，其中：人员经费 657.86 万元，主要包括：基本工 资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 78.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备
购置等。
六、“三公 ”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区发展和改革局 2020 年“ 三公” 经费财政拨款预 算数 2 万元，其中：公务接待费 2 万元。2020 年无安排公务用车购置费。
七、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区发展和改革局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（ 一）机关运行经费
2020 年，达州市通川区发展和改革局的机关运行经费财政拨款预算为 67.74 万元，比 2019 年预算减少 3.59 万元，减少 5%。
（二）政府采购情况2020年，达州市通川区发展和改革局安排政府采购2.1 万元，主要用于办公设备购置。
（三） 国有资产占有使用情况
截至 2019 年底，单位固资产总值 34.96 万元，主要是办公 电脑、办公桌椅、书柜等，没有公务接待用车；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算 33.43 万元。对 2020 年专项 预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目 4 个，分别为事权支出 5.98 、项目建设招商引资调研经费 3.49 万 元、 网络运行维护费 5 万元、派驻纪检工作组经费 8.46 万元 ， 援凉干部补助经费10.5 万元，每个专项预算绩效目标1 个，涉
及财政资金 33.43 万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对 2020 年开展的主要任务 整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金 840.16 万元，覆盖
率达到 100%。
九、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2．一般公共服务（类）....（款）....（项）:指单位****支出。
3.公共安全支出（类）....（款）....（项）： 指单位****支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 指本单位按照规定标
准为职工缴纳的养老保险支出。
5.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他 社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、
生育、失业保障的支出。
6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗
保险等支出。
7.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按 照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的
长期住房储金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
10.“ 三公” 经费：纳入区级财政预决算管理的“ 三公” 经费，是 指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按
规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服 务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、劳务费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公
务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1- 1.部门收入部表
表1-2.部门支出部表
表 2.财政拨款收支预算总表
、 表 2- 1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表 3. 一般公共预算支出预算表
表 3- 1. 一般公共预算基本支出预算表
表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表 3-3. 一般公共预算“ 三公” 经费支出预算表
表 4.政府性基金支出预算表
表 4- 1.政府性基金预算“ 三公” 经费支出预算表
表 5. 国有资本经营预算支出预算表
表 6.2020 年区级部门预算绩效目标
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