一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区扶贫开发局主要工作职责是：贯彻执行国家、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟定有关具体政策措施并组织实施。拟定全区扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全区产业扶贫、教育扶贫、卫生扶贫、科技扶贫、革命老区建设、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作。承担扶贫、移民资金管理职责。拟定全区扶贫开发、移民资金管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。负责扶贫开发政策研究及信息工作，组织贫困群众、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。负责三峡外迁移民管理和后续扶持工作。
（二）2021年重点工作。
一是健全防止返贫致贫监测帮扶机制。结合国家、省、市要求，进一步健全完善防止返贫致贫监测帮扶机制，确保无返贫和新致贫。
二是持续发展壮大扶贫产业。继续加强农村产业发展基础设施建设，落实扶持政策，大力开展消费扶贫，着力解决扶贫产品销售难题，促进扶贫产业做大做强。
三是做好脱贫人口稳岗就业。加大对脱贫人口职业技能培训力度，加强农民工服务，推进转移就业，积极开发公益岗位，促进弱劳力、半劳力等家庭就近就地解决就业。
四是强化易地搬迁后续扶持。完善集中安置点公共服务和配套基础设施，因地制宜在搬迁地发展产业，确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。
五是全面巩固脱贫成果。保持帮扶政策总体稳定，严格落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，全面巩固脱贫成果，为衔接实施乡村振兴战略打下基础。
二、部门概况
通川区扶贫开发局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
我局现有行政人员6人，事业单位人员11人，一共17人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区扶贫开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区扶贫开发局2021年收支总预算837.82万元，比2020年预算数增加411.63万元，主要原因是结转资金增加。
（一）收入预算情况
达州市通川区扶贫开发局2021年收入预算837.82万元，其中：上年结转626.89万元，占74.82%；一般公共预算拨款收入210.93万元，占25.18%。
(二)支出预算情况
2021年支出合计837.82万元，其中：基本支出186.83万元，占22.30%；项目支出650.98万元，占77.70%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区扶贫开发局2021年财政拨款收支总预算为837.82万元,比2020年财政拨款收支总预算增加411.63万元，主要原因是结转资金增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入210.93万元、上年结转一般公共预算拨款收入626.89万元；支出包括：社会保障和就业支出60.94万元、卫生健康支出9.77万元、住房保障支出20.24万元、农林水支出746.87万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区扶贫开发局2021年一般公共预算当年拨款210.93万元，比2020年预算数减少61.21万元，主要是人员减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况
社会保障和就业支出60.94万元，占28.89%；医疗卫生与计划生育支出9.77万元，占4.63%；住房保障支出20.24万元，占9.60 %，农林水支出119.98万元，占56.88%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.农林水（类）扶贫支出（款）行政运行（项）:2021年预算数为141.71万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 农林水（类）扶贫支出（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为5.22万元，主要用于：扶贫工作的项目支出。如：根据年初专项预算，解决2020年脱贫攻坚成效考核县级交叉工作专项经费。
3. 农林水（类）扶贫支出（款）社会发展（项）:2021年预算数为7.5万元，主要用于：解决石莲花水库库区移民职业技能培训费。
4. 农林水（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）:2021年预算数为7.25万元，主要用于：援凉干部冯见补助经费
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为17.44万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为1.8万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为9.77万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为20.24万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区扶贫开发局2021年一般公共预算基本支出186.83万元，其中：人员经费156.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费29.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区扶贫开发局2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区扶贫开发局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的说明：2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区扶贫开发局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市通川区扶贫开发局2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，达州市通川区扶贫开发局的机关运行经费财政拨款预算为29.97万元，比2020年预算增加0.86万元，增长0.29%。
（二）政府采购情况
2021年，达州市通川区扶贫开发局安排政府采购2.07万元，主要用于涉密电脑和打印机的采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，达州市通川区扶贫开发局共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年达州市通川区扶贫开发局按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
4. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：1.部门收支总表(表1)
2.部门收入总表（表1-1）
3.部门支出总表（表1-2）
4.财政拨款收支总表(表2)
5.财政拨款支出预算表(表2-1)
6.一般公共预算支出总表(表3)
7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)
10.政府性基金支出预算表(表4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)
12.国有资本经营支出预算表(表5)
13.2021年省级部门预算项目绩效目标(表6)
14.2021年专项预算项目支出绩效目标表（表7）
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