一、2022年财政预算调整方案
（一）一般公共预算变动情况。经区十二届人大常委会第8次会议批准，我区2022年地方一般公共预算收入为158433万元，无变动；一般公共预算支出由273497万元调整为341281万元。
1.收入调整。根据我区经济运行现状，2022年地方一般公共预算收入调整为170000万元，调增11567万元。其中，税收收入由年初预算的103144万元调整为62030万元，调减41114万元；非税收入由年初预算的55289万元调整为107970万元，调增52681万元。
2.支出调整。按现行财政体制计算，2022年一般公共预算支出调整为411567万元，调增70286万元。主要变动因素：一是中央、省、市专项转移支付用于农林水、社会保障、医疗卫生、交通运输、住房保障等项目支出增加28761万元。二是一般性转移支付增加25151万元。其中，均衡性转移支付、县级基本财力奖补、农业人口市民化等增加12119万元，欠发达地区转移支付增加1798万元，公共安全、社会保障、医疗卫生、农林水、住房保障等增加12621万元，教育减少1387万元。三是按照生态环境领域市与县财政事权和支出责任划分改革要求，增加环保专项资金3174万元。四是国有资本经营预算调入增加2万元。五是补充预算稳定调节基金11567万元。六是因城市公交公益性补贴、乡村振兴重点帮扶县支付方式发生变更，上解支出对应减少1631万元。
均衡性转移支付资金增量，全部用于民生支出；其他专项补助按上级规定用途使用。
（二）政府性基金预算变动情况。经区十二届人大常委会第8次会议批准，我区2022年地方政府性基金预算收入为304200万元，无变动；政府性基金预算支出由351250万元调整为438557万元。
1.收入调整。由于受疫情及经济下行双重影响，政府性基金预算收入调整为252500万元，调减51700万元。
2.支出调整。因转移支付发生变动，政府性基金预算支出调整为428599万元，调减9958万元。主要变动因素：一是专项用于市区共建安置房、体彩公益金、福彩公益金等增加11742万元。二是增加地方政府专项债务转贷收入30000万元。三是本级收入调减51700万元。
增加的地方政府专项债务转贷收入用于：农村地区人居环境整治项目3000万元、城镇老旧小区改造一期8000万元、城镇老旧小区改造三期项目4000万元、人民医院门诊医技、住院大楼及配套建设项目10000万元、经开区中医药健康产业园建设项目5000万元。
（三）国有资本经营预算变动情况。经区十二届人大常委会第8次会议批准，我区2022年国有资本经营预算收入为668万元，支出为668万元。
此次预算调整，收、支规模无变动，在支出中调入一般公共预算增加2万元。
（四）社会保险基金预算变动情况。经区十二届人大常委会第8次会议批准，社会保险基金收入为14198万元，支出为6981万元。因委托投资收益变化和2022年上级对基础养老金进行调标等原因，收入调整为14093万元，调减105万元；支出调整为7717万元，调增736万元；滚存结余调整为32537万元。
（五）政府性债务变动情况
1.政府性债务限额。经区十二届人大常委会第8次会议批准，2022年通川区政府性债务限额为795231万元，其中一般债务限额200980万元、专项债务限额594251万元。
随着我区财力不断增加，可偿债能力相应增大。2022年省级下达我区政府性债务限额为825231万元，其中一般债务限额200980万元，专项债务限额624251万元。
2.政府性债务余额。因新增地方政府专项债务转贷收入，债务余额变动为780059万元，其中一般债务余额192787万元，专项债务余额587272万元。我区政府性债务余额严格控制在债务限额内。
需要说明的是：后续上级清算我区转移支付和调整上解支出时，预算收支总额还会有一些变化，届时我们再向区人大常委会报告。
二、2022年统筹整合使用财政涉农资金调整方案
区十二届人大二次会议批准本级安排衔接乡村振兴资金4550万元，统筹整合使用财政涉农资金9000万元，根据各级下达资金规模，现将统筹整合使用财政涉农资金调整到8770万元，调减230万元。财政涉农资金用于农村产业发展、人居环境整治、饮水安全、村组道路等方面的基础设施建设。
以上通川区2022年财政预算调整方案及2022年统筹整合使用财政涉农资金调整方案，请予审查。
三、2023年预算编制工作重点
坚决贯彻落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的决策部署和省委“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”的重要要求以及关于财经工作的方针政策、决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，统筹财政资源，优化支出结构，继续坚持政府过紧日子，勤俭节约办一切事业。深化预算绩效管理，资金用在刀刃上，最大限度提高财政资金使用绩效。
（一）强化重大决策保障能力。将坚持和加强党的全面领导贯穿预算管理全过程，坚决落实习近平总书记来川视察重要指示精神和省、市、区党代会精神，统筹好疫情防控和经济发展，增强对重大战略任务、重大发展规划的财力保障。深入贯彻省委“稳增长、稳市场主体、保就业”和“三保一优一防”（保运转、保民生、保重点、优结构、防风险）重要要求，着力保障稳增长一揽子政策措施、稳就业稳市场主体等重大政策和重点项目实施，大力推进“三城三地三片区”发展战略。优先保障工资、社保等刚性支出和重点领域，合理保障部门正常履职运转的必需支出。
（二）继续坚持政府过紧日子。将政府过紧日子作为预算管理的基本方针长期坚持下去，把坚持勤俭办一切事业内化为政治自觉和政治担当。加强对相关支出事项必要性、合理性的审核，无实质内容的活动不得安排预算。严格执行严肃财经纪律严禁铺张浪费相关规定，按照相关要求精简公务活动，坚持“三公”经费只减不增。
（三）加快推进支出标准体系建设。大力推进通用支出标准，将支出标准作为预算编制的基本依据，推动并解决部门间支出标准差异化的问题，促进支出标准与预算管理的有机融合。根据支出政策、项目要素及成本、财力水平等，逐步建立不同行业、不同领域、分类分档的预算项目支出标准体系。建立动态调整机制，将科学合理的项目执行情况作为制定和调整标准的依据。
（四）推动预算绩效管理提质增效。推进预算和绩效管理一体化，完善全过程绩效管理闭环、切实前移预算管理关口，充分发挥绩效评估的源头防控和绩效目标的前置引领作用，持续深化绩效运行监控和绩效评价。逗硬预算绩效结果与预算安排挂钩机制，将绩效结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，对低效无效资金一律削减或取消，对沉淀资金一律按规定收回并统筹安排。加大绩效信息公开力度，推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。
（五）盘活各类存量资金资产。加强财政资金结转管理，不符合结转规定的资金，一律收回财政；健全存量资金动态清缴机制，及时清理收回预算指标结余，动态清理缴回实有账户资金结余。新增资产配置要与资产存量挂钩，严格资产配置审批，依法依规编制相关支出预算。推进国有资产跨部门共享共用，促进长期闲置、低效运转和超标准配置资产的调剂使用，按规定处置不需要使用且难以调剂的国有资产，提高资源配置效益。
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