目录
第一部分 区红十字会概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 区红十字会2022年部门预算情况说明
第三部分 区红十字会2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 达州市通川区红十字会概况
一、基本职能及主要工作
（一）区红十字会职能简介。（参照批准的“三定”方案）
1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国献血法》《中华人民共和国红十字标志使用法》《中国红十字会章程》等。
2、发展红十字会基层组织、会员和志愿者，开展各项活动。
3、开展备灾救灾工作。依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展募捐救助活动，参加国际人道主义救助活动。及时向灾区群众和受难者提供急需的人道救援，参与灾后重建。
4、开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动，为困难群众提供服务。
5、普及现场救护知识，对重点行业人群按规定开展“现场急救员”的技能培训，组织群众参加现场救护。
6、依法参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
7、开展有益青少年身心健康弘扬人道主义精神的活动。
8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。
9、完成区委、区政府交办和委托的其他工作。
（二）区红十字会2022年重点工作。
1、做好“三救”工作。加强应急救援队伍建设，推进交流合作，强化经常性演练，提高规范化管理水平和实战救援能力。将应急救护知识普及、技能培训和志愿服务作为“我为群众办实事”实践活动的重要内容，推动红十字会“三救”核心业务惠及更多困难群体。
2、做好“三献”工作。加强社会宣传动员，利用“5.8世界红十字日”、“6.14世界献血者日”等契机，开展无偿献血和造血干细胞捐献知识普及，建立红十字无偿献血志愿服务队伍。
3、大力开展宣传活动。推进红十字工作进校园、进医院、进企业，结合世界红十字日、防灾减灾日、世界急救日等重要时间节点，精心组织策划主题宣传、专题宣传活动，传播红十字声音。
4、夯实红十字基层组织。加强服务队伍建设。深入挖掘红十字志愿服务队伍中的心理治疗师、心理咨询师，在社区建立红十字心理咨询室，深入开展心理健康服务活动，提高全民心理健康意识。
二、部门单位构成
区红十字会编制4名，参公管理编制4人，在职人员总数3人，下设办公室（社会服务股）。
第二部分 达州市通川区红十字会
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区红十字会2022年收支预算总数43.31万元，比2021年收支预算总数增加43.31万元，主要原因是单位新成立，上一年没有预算。
（一）收入预算情况
区红十字会2022年收入预算43.31万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入43.31万元，占100%。
（二）支出预算情况
区红十字会2022年支出预算43.31万元，其中：基本支出22.32万元，占51.54%；项目支出20.99万元，占48.46%。
二、财政拨款收支预算情况说明
区红十字会2022年财政拨款收支预算总数43.31万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加43.31万元，主要原因是通川区红十字会是2021年10月新成立的单位。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入43.31万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出12.94万元、社会保障和就业支出27.4万元、卫生健康支出1.42万元、 住房保障支出1.55万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区红十字会2022年一般公共预算当年拨款43.31万元，比2021年预算数增加43.31万元，主要原因是通川区红十字会是2021年新成立的单位。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出12.94万元，占29.88%；社会保障和就业支出27.4万元，占63.26%；卫生健康支出1.42万元，占3.28%；住房保障支出1.55万元，占3.58%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）工资福利（款）行政运行（项）2022年预算数为12.94万元，主要用于：机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）红十字事业发展（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为20.99万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展红十字事业发展经费、“三救“”工作经费等的项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为2.07万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为0.11万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为1.42万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为1.55万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
通川区红十字会2022年一般公共预算基本支出22.32万元，其中：
人员经费20.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 残保金、 住房公积金、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
公用经费2.22万元，主要包括：商品和服务支出、伙食补助费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区红十字会2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
区红十字会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算情况说明
区红十字会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
本部门通川区红十字会为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
通川区红十字会2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
通川区红十字会2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年通川区红十字会所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年区红十字会开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算23.22万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算3.22万元；特定目标类项目5个，涉及预算20万元。
第三部分 区红十字会
2022年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
二、部门收入总表（表1-1）
三、部门支出总表（表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
一、部门收支总表（表1）
部门收支总表 | |||
部门： |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 43.31 | 一、一般公共服务支出 | 12.94 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 27.40 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 1.42 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 1.55 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 43.31 | 本 年 支 出 合 计 | 43.31 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
|
八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 43.31 | 支 出 总 计 | 43.31 |
二、部门收入总表（表1-1）
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| 表1-1 |
部门收入总表 | ||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般 | 政府 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位 | 单位名称（科目） | |||||||||||
| 合 计 | 43.31 |
| 43.31 |
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| 43.31 |
| 43.31 |
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402001 | 达州市通川区红十字会 | 43.31 |
| 43.31 |
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| 表1-2 | ||
部门支出总表 | |||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
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|
| 合 计 | 43.31 | 22.32 | 20.99 |
|
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|
| 43.31 | 22.32 | 20.99 |
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| 达州市通川区红十字会 | 43.31 | 22.32 | 20.99 |
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201 | 29 | 01 | 402001 | 行政运行 | 12.94 | 12.94 |
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208 | 05 | 05 | 402001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.07 | 2.07 |
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208 | 16 | 01 | 402001 | 行政运行 | 5.22 | 4.22 | 0.99 |
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208 | 16 | 02 | 402001 | 一般行政管理事务 | 7.00 |
| 7.00 |
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208 | 16 | 99 | 402001 | 其他红十字事业支出 | 13.00 |
| 13.00 |
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208 | 99 | 99 | 402001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 |
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210 | 11 | 01 | 402001 | 行政单位医疗 | 1.42 | 1.42 |
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221 | 02 | 01 | 402001 | 住房公积金 | 1.55 | 1.55 |
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三、部门支出总表（表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表2）
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财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公 | 政府性 | 国有资本 |
一、本年收入 | 43.31 | 一、本年支出 | 43.31 | 43.31 |
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|
一般公共预算拨款收入 | 43.31 | 一般公共服务支出 | 12.94 | 12.94 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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一、上年结转 |
| 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 |
| 教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 27.40 | 27.40 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 1.42 | 1.42 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 1.55 | 1.55 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务(类)XX事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服务(类)XX事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展XXX的项目支出。
（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费:纳入 c c （部门简称）预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（主要对本部门2022年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照2022年市级部门预算公开信息填写。）
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