​2018年通川区朝阳街道办事处部门决算

目录

公开时间：2019年10月24日

第一部分 部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置...................................... 15

第二部分 2018年度部门决算情况说明................... 16

一、收入支出决算总体情况说明...................... 16

二、收入决算情况说明.............................. 17

三、支出决算情况说明.............................. 18

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 25

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 25

八、国有资本经营预算支出决算情况说明............. 26

九、预算绩效情况说明.............................. 27

十、其他重要事项的情况说明........................ 29

第三部分 名词解释................................... 30

第四部分 附表....................................... 34

一、收入支出决算总表.............................. 34

二、收入总表...................................... 34

三、支出总表...................................... 34

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 34

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 34

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 34

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 34

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 34

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能:

(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(4)保护各种经济组织的合法权益;

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

(7)办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况:

（1）党建工作体系不断健全和完善。一是加强领导班子思想政治建设。规范完善党工委中心组理论学习制度，明确学习目标，创新学习方法，丰富学习内容，全年召开中心组学习会议12次，专题学习1次，领导班子和领导干部思想政治建设不断强化领导水平和执政能力不断提升。二是多渠道创新党员管理。查找到失联党员38人，统计217名流动党员的基本信息，全面掌握了党员队伍发展现状和结构，为搞好党员发展和实现科学管理奠定了基础。全市、区各级机关共2633余名党员干部到各社区开展“双报到”活动279余次，助推了社会精神文明创建工作，增进了党群、干群的关系。三是优化组织设置，不断注入新鲜血液。注重从社会“两新”组织、基层社区吸收和发展党员，不断完善党员阶层、年龄、文化等结构，今年共发展党员42名（区委组织部18人，朝阳党工委24），其中两新党支部的9人，37岁以下大专文化有16人。四是扎实开展“两学一做”学习教育。严格落实“三会一课”制度和“党员活动日”制度，积极开展“大学习、大讨论、大调研”活动98余次，丰富学习载体，创新学习方式，进一步增强全办党员干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，积极营造“讲政治、有信念，讲规矩、有纪律，讲道德、有品行，讲奉献、有作为”的良好氛围。五是高效推进党支部标准工作法。以基本队伍、基本活动、基本阵地、基本制度、基本保障方向，深入贯彻落实。完成龙泉社区党总支升格党委，塔坨社区党支部升格党委，增设党支部10个，党支部更名6个，建立社区后备干部30人，为加强社区队伍建设，上派到办事处学习锻炼6人，发展党员42人；坚持“三会一课”“党员活动日”、民主评议党员、谈心谈话。

（2）廉政建设进一步深化。一是坚守担当履责任。以党工委、办事处联合印发了《2018年党风廉政建设和反腐败工作意见》《2018年党风廉政建设和反腐败工作任务分工》，细化分解全年党风廉政建设和反腐败工作任务。以“共性责任+个性责任”模式，差异化制定主体责任清单，党工委、办事处主要负责人与党政班子成员、党政班子成员与机关中层干部以及社区书记、主任“签字背书”、党工委书记带头与党政班子成员谈心谈话，督促抓好分管领域、廉政建设就抓到哪里，层层传递履责压力。二是持之以恒正风气。制作印发《朝阳街道2018年作风建设专项整治实施方案》，围绕制约经济社会发展，影响党委政府形象的六大问题，持续发展开展专项整治。深入落实中央八项规定精神，紧盯重要节点和关键环节，发送廉政提醒短信1200余条，提前敲警钟、拉底线、亮红灯。抓好廉政提醒活动，通过集中学习、会议传达、发送廉政短信等方式，把中央的声音、区委的声音、反腐倡廉的规定及时传递给全体党员干部，促使全办同志讲政治、守规矩、遵法纪成为习惯、成为常态。三是立足源头筑防线。加强宣传引导，积极开展“510”主题宣示和党风廉政建设宣传月、信访赶场等活动，营造廉洁履职良好氛围。加强警示教育，发放警示教育资料，在各社区开展“巴渠清风”党风廉政建设巡展树高标，明底线，筑牢全体党员干部思想防线，发放党风政风评价宣传单2万余份。四是加强纪检信访案件调查。建立信访举报、审件线索、执行审查工作台账，持续强化“不敢腐”震慑。今年以来，共收到信访7件，办结7件；立案4件（开除党籍1人，严重警告1人，警告1人，歇职1人。充分运用“四种形态”，突出抓早、抓小。约谈提醒20名党员干部，书面函询7名党员干部，充分展示了党工委、办事处从严管理党员干部的坚定决心。五是集中整治惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题。通过整治，主动说清问题17人，涉及金额194616.2元，其中返还群众65400.2元，应退回上交129216元，实退回61675元（其中退回到区财政局低保专户35850元，退回到朝阳街道纪工委25825元）。

（3）重点工作有序推进。一是大力推动经济发展。加大固定资产投资力度，今年新入库3个项目，共完成投资约4.1亿元；加强基本单位名录库维护，核查基本单位2873个，维护名录库单位2360个；扶持“四下”转“四上”企业10余家。二是扎实抓好征地拆迁工作。坚决贯彻区委、区政府决定，统一思想行动，树立敢打必胜信心，突出发挥党工委核心领导作用、党员先锋模范作用、社区主体作用，重点工程项目建设正有序火热开展中。火车站片区改造项目共涉及市（区）级企事业单位8家、铁路单位11家、成铁局公房57套、集经34户、居民1148户。截至目前，土地征收已全部完成，征地面积达76.69亩（约5.2万㎡）。马踏洞片区西延线道路建设Ⅱ期项目共涉及市（区）单位2家（市二医院已完成测绘，正在进行评估）、民营企业3家（已完成测绘，相关单位已进行现场未登记建筑的确认，资料已上报住建局，正在跟进未登记建筑认定结果）、铁路单位8家：除重庆建筑段达州工区（42栋为住宅）、达州车务段利通商贸有限公司（37栋为住宅）采取货币补偿，其余6家（重庆西车辆段、达州工务段、达州电务段、成都通信段达州联合工区、达州供电段、达州车务段）因全部为生产办公用房（属功能性用房）均应还建，且涉及临时过渡问题）、253户居民（自2018年5月征收以来，已签约176户，签约率已达到66％），征收房屋总面积约5万m2。已完成入户调查登记、面积测绘和66%居民分户评估工作。全力协助区征拆办开展征拆工作，全面完成市重点项目（塔石路改造、汉章路、城市运动公园、拍卖地块、鹿鼎寨公园、大寨子公园）共计2000余亩，拆迁房屋420余栋，坟墓770余座，企业60余家，完成拆迁工作量97%。在征地拆迁工作中，我们始终依法征用土地，规范拆迁行为，组织实施保障居民利益，保证征地、拆迁补偿费按时足额到位，赢得了群众的理解和支持。以上各重点项目建设均有序推进，未发生大的信访等事件。三是加快推进安置房建设。我办共负责在建安置项目2个：皂角垭社区2、3、5组二期和金山寺社区二期（主体工程已结束，正在实施安装和装饰工程）；皂角垭社区2、3、5组一期（2018年9月已完工，待安置）；9月5日完成阳光家园二期安置房安置工作；协助市国土资源局对皂角垭社区4、6组安置房的安置工作。全年查处违章建设8宗，同比2017年下降20%。四是有序推进“五治”和环境保护“三大战役”。突出整治重点，坚持标本兼治，与各社区签订城乡环境治理工程承诺书，与辖区单位、门市签订“门前双三包”承诺书4000余份，发放“五治”工程和城乡环境综合治理工作宣传资料20000余份，签订各类责任书65份，制作街（路、巷）长制、网格展板4块，悬挂各类标语300余副，印制四川省城乡环境条例、宣传册10000份，整治各类公告10000份，为“五治”工程打下良好基础。联合整治金山北路“脏、乱、差”现象，骑门摊20家，占道经营肉店、水产等40余家，劝导规范临时果蔬摊约200家，处罚占道违章车辆6辆，清运僵尸车7辆，清运废弃杂物5车次，出动人数50人次，执法车辆3台次，垃圾压缩车辆3台次，其他车辆2台次。处理市级交办件10件，处理环保期间市民投诉件（市区）56件，已全部进行回访；暂扣灯箱广告牌220个，三轮车15辆，机动车15辆（由城管局处理），各种桌、椅子230件，劝导不文明行为3650余次，协调移交新增街路保洁6.5万平方，绿化面积3万平方米、围墙180米，治理火车站现代商城、金龙大道等污水横溢15处（次），清理乱倒建渣60余车，清除牛皮癣45万张。五是狠抓安全生产工作。坚持“党政同责，一岗双责，齐抓共管”，按照“谁主管、谁负责，谁审批、谁负责”的原则，建立健全“五级五覆盖”和“五落实五到位”的责任体系和生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制，着力提升企业安全水平和事故防范能力，认真落实“三个责任”（即：生产经营单位的主体责任、部门的监管责任、一线岗位责任），抓好分工协调和责任分解，真正将责任的措施落实到基层的“操作层面”。分别与各社区、主要生产经营单位签订了《安全生产目标责任书》《消防安全责任书》，集中开展培训会1次，巡回安全讲座10次，全年共出动310人次，排查隐患270余处，完成整改184余处，对2家非法经营液化燃气瓶、2家非法私设售油点的个体进行了严肃处理。配合区安监局对下店上宅、前店后宅的烟花爆竹经销门市予以了关闭，对仍未关闭的，正在汇报、协调处理中。今年办事处多次组织工商质监、公安部门进行了联合集中整治，对4家生产经营单位作出停产停业处理。开展“315”消费者食品安全宣传活动和保健品虚假宣传活动，发放《食品安全，健康生命》宣传手册1000余份、《网购食品质量不合格如何维权》宣传手册1500余份、食品安全、用药安全、保健食品真假如何辨别等宣传资料1200余份；开展2018食品药品安全知识科普暨法律七进大讲堂活动；对辖区学校周边和人口密集地方进行食品安全大排查并对辖区游摊、烧烤摊登记并管理。六是继续做好信访维稳工作。认真落实信访维稳“一岗双责”制，把信访维稳工作纳入重要议事日程，纳入年度重要目标考核内容，与党工委中心工作同研究、同部署、同落实、同奖惩。进一步完善相关工作预案，与社区签订责任书，明确目标要求，压实责任。坚持力量下沉，工作前移，加大矛盾纠纷排查调处工作，做到小事不出社区，大事不出办事处，矛盾不上交。圆满完成各类会议、活动期间信访维稳工作。共排各类矛盾纠纷830件，调处息诉826起，息访息诉率达99.51%，调处率达100%。受理市（区）委书记信箱、市（区）长热线共45件，办理交办件20件，案件办结率为100%；办理“凤凰上下”论坛投诉事项和网上信访事项10件，办结率为100%，切实做到信访问题案结事了息诉。加强辖区治安管控，发挥群访群治力量，专职巡逻和义务巡逻（佩戴“红袖标”）相结合，重大活动及重大节日期间实行24小时不间断巡逻，减少了案发率，提升了辖区群众的安全感、幸福感和满意度。悬挂综合治理及平安建设宣传横幅6条，悬挂安全生产挂图、禁毒和反邪教等宣传图30余张，发放反邪教、禁毒、安全生产、廉勤宣传册、民生、信访维稳、法律援助宣传单、达州普法使用手册等各类宣传材料和“七五”普法知识读本2800余份（册），接收咨询200余人次。新增《棚改及重点项目征迁大调解室》，每月按时按要求完成《四川省基层综治暨大调解工作信息管理系统》的资料信息的录入工作，共录入信息560条，成功调解率100%。悬挂禁毒宣传标语14幅、42个挂幅，发放宣传册1500余册，受众约4500人。七是全力做好重点“群体”信访维稳工作。针对涉军、失独、塔沱市场“61”火灾等群体的不稳定因素，实行层层领导包案，落实到人，有预案、有台账、有措施、有队伍，确保人员不失控、不失联，维护了社会大局稳定。八是做好做实扶贫攻坚工作。办事处领导共入户慰问3户贫困户21次，随时关注贫困户家庭的衣食、工作、房屋、饮水、用电、广播、电视、教育、环境卫生等状况，认真核算贫困户家庭经济收入及开支，确保贫困户家庭收入有固定保障，解决贫困户生产生活障碍及困难，实现贫困户稳定脱贫，对脱贫攻坚工作作风严格监督，对存在问题的部门和社区规定时限按时整改。6名财政供养人员赴罗江镇石燕村入户慰问贫困户15次，赠送衣物、牛奶、食油、大米、等物资，帮助贫困户实现稳定脱贫。开展脱贫攻坚“一日捐”共筹资金9640元。九是全力做好精神障碍患者服务管理工作。共排查精神障碍患者198人（24人住院），通过评估以奖代补101人（0-1级60人，2级28人，3-5级13人）。十是扎实开展扫黑除恶专项斗争。成立由党工委书记、办事处主任任组长，其他党政班子成员、朝阳派出所所长、西外派出所所长任副组长，机关各部门负责人、各社区书记，主任、辖区部分单位负责人为成员的朝阳街道扫黑除恶专项斗争工作领导小组。在市政广场开展大型文艺宣传1次，深入开展了扫黑除恶专项斗争“十个一”宣传活动，设置举报信箱78个，开展线索摸排500余次，排查上报线索14条；悬挂标语100余副，LED滚动播放扫黑除恶宣传内容90余天，开展知识培训、居民坝坝会30余次，走访入户宣传、线索摸排、调查问卷5000余人次，发放宣传手册1万余份。十一是狠抓河长制工作。办事处及社区常态化开展河道巡查和日常保洁工作，全面摸排河流现状，对辖区河流问题情况进行梳理归类，对照清单逐一研究、制定措施，针对辖区里河流污水直排情况查找原因，及时上报，认真开展辖区河流固体废物和“四乱”现象排查工作。

（4）社会秩序和谐稳定。一是深入推进依法治理。积极探索依法治理工作思路，开展法治示范社区创建工作；结合朝阳街道实际，开展法律进社区、进企业、进校园等“法律七进”活动，现场解答群众法律咨询，广泛开展法制宣传教育，创新开展“校地合作”，市民法律意识进一步增强，法治氛围进一步提升。悬挂26幅挂件、13条横幅，发放600册宣传册的方式进行宣传。二是网格化管理更加完善。进一步优化网格，实施科学化、精细化管理，有效推动平安建设向纵深发展。进一步加强对43个网格员管理和培训，共录入事件8648条，处理率100％。三是小区物业管理更加规范。坚持“政府主导、属地管理、示范带动、循序渐进”的原则，不断积累总结经验，建立健全了物业管理长效机制，重点打造以单位、安置房、商业示范小区及老旧院落小区的建设工作，以建“文明示范小区”为载体，扎实推进小区教育、服务、治安、文明、环境“五位一体”建设，居民生活幸福指数不断提升，物业管理水平再上台阶。完善了小区《业主大会议事规则》、《管理规约》、《业主委员会工作规则》草案；成功换届棕榈岛、御景上城小区；新成立至达景苑、阳平邮电家属楼、朝阳名宅、腾达公司家属楼业主委员会；目前正在启动恒阳丽都、青华园、天悦名居2期、罗浮知天下共4个小区成立首届业主大会；正在对海棠新村一期小区、金兰小区进行业主委员会换届选举。四是扎实开展城市社区治理与发展工作。成立朝阳街道城市治理与发展工作领导小组，到社区、辖区小区调研5次，收集汇总朝阳街道“三无”楼院基本情况。五是认真作好审计调查工作。紧紧围绕办事处的中心工作，本着“审计监督与审计服务的工作方针。按照审计步骤、程序开展经济责任审计工作，核查信访事项，进行业务指导，精准把脉财政专项资金使用，审计核查了2个项目的财政专项资金。全年开展的各项工作在促进依法行政，维护财经秩序，推进廉政建设等方面发挥了积极作用。六是财政改革不断深化。严格执行各项规章制度，坚持和实践一切为了发展的思想，锐意进取，不断创新，为辖区机关、社区、居民和谐生活严把关口。2018年财政惠民补贴资金“一卡通”清理和财政内控机制管理工作得到了上级部门的肯定。

（5）社会事业惠及民生。一是完成各项参保任务。完成辖区医保参保人员30000余人、“四癌”保险857人、农保957人（其中新参保48人，续保850人，退保和死亡47人，重度残疾和低保12人）。二是关心关爱困难群众。用自然灾害生活救助资金8万元向157名困难户发放救助金60400元，143人发放了大米、青油等物资，为406人发放城乡医疗门诊救助卡，上报城乡医疗救助42人，为1251名残疾人录入信息，并为他们进行了“量体裁衣”式服务，慈善一日捐9640元。三是低保管理更加规范。全年新增城市低保13户，停发城市低保270户、615人，农村低保23户、49人，做到了应退则退、应保尽保。为20名重点优抚对象申报了医疗补助。为135名80岁以上高龄老人申报了生活补贴，对145名己死亡的高龄老人的生活补贴上报了停发。四是卫生计生服务更加优化。举办药具工作培训1次、组织计生队伍专题业务学习2次、组织各种宣传服务活动2次，发放宣传资料5000余份、发放避孕药具3000余盒、入户宣传计生政策法规2000余人次；办理生育证604件，流动人口婚育证明21件；调查登记2019年特别扶助11件、奖励扶助9件。五是开展公租房实物配租工作。新申请公租房补贴4户，符合11户；实物配租年审192户，圆满完成公租房年度工作。

（六）社区建设更加规范。一是社区阵地建设进一步规范。按照“由易到难、梯次推进、全面达标”布局，坚持“一室多能、一室多用”原则，充分整合资源，扎实推进社区综合服务平台（活动阵地）建设，社区的办公条件不断改善，服务功能更加完善，管理水平不断提升。完成皂角垭社区标准化阵地建设。马房坝社区和皂角垭社区创建了“儿童”之家。二是社区文化建设进一步规范。把打造社区文化作为重要工作，纳入党工委工作议事日程，抓经常，经常抓。成功举办了“朝阳街道第三届职工运动会”，参加通川区“改革开放40周年”歌咏比赛、成功举办“改革开放40周年文化惠民谱新篇”3场、“民政为民生民情聚民心”2场，免费开放了13个社区的图书室、阅览室、娱乐室，丰富社会文化生活，激发了干部职工队伍活力。

二、机构设置

朝阳街道办事处下属单位11个，其中行政单位1个，其他事业单位10个。

纳入朝阳街道办事处2018年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1.  朝阳街道办事处

2.  朝阳街道财政所

3.  朝阳街道社会事务中心

4.  朝阳街道计生办

5.  朝阳街道民政办

6.  朝阳街道规建办

7.  朝阳街道城管办

8.  朝阳街道村组代理

9.  朝阳街道安监办

10.  朝阳街道会核中心

11.  朝阳街道综治办

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入4524.36万元,与2017年相比，收入总计增加1918.88万元，增长73.65%。主要变动原因是项目经费增加。另外上年结转254.77万元,2018年实际收入总计4779.13万元。

2018年度支出总计4702.13万元。与2017年相比，支出总计增加2253.32万元，增长92.02%。主要变动原因是项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入4524.36万元，上年结转254.77万元，合计4779.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2139.65万元，占45%；政府性基金预算财政拨款收入2639.48万元，占55%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图)

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计4702.13万元，其中：基本支出704.93万元，占15%；项目支出3997.2万元，占85%；。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4524.36万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加1918.88万元，增长73.65%。主要变动原因是项目经费增加。另外上年结转254.77万元,2018年实际收入总计4779.13万元。

2018年度财政拨款支出总计4702.13万元。与2017年相比，财政拨款支出总计增加2253.32万元，增长92.02%。主要变动原因是项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2062.63万元，占本年支出合计的44%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加462.84万元，增长29%。主要变动原因是项目资金支出增加.

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2062.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出699.59万元，占33.92%；社会保障和就业支出1095.42万元，占53.11%；医疗卫生支出5.72万元，占0.28%；城乡社区支出144.6万元,占7.01%;农林水支出96.53万元,占4.68%;资源勘探信息等支出5.86万元,占0.28%;住房保障支出14.91万元，占0.72%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为2062.63万元，完成预算96.4%。其中：

1.2010301一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为444.2万元，完成预算100%。

2.2010302一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为56万元，完成预算100%。

3.2010306一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）政务公开审批（项）: 支出决算为113.03万元，完成预算100%。

4.2010308一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为23万元，完成预算100%。

5.2010650一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为32.67万元，完成预算100%。

6.2013399一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）: 支出决算为1.3万元，完成预算100%。

7.2013699一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为29.4万元，完成预算100%。

    8.2080201社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为3.35万元，完成预算100%

    9.2080208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 支出决算为713.27万元，完成预算90.64%,决算数小于预算数的原因是社区干部考核工资需在下年发放。

   10.2080505社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.41万元，完成预算100%

   11.2080506社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0.86万元，完成预算100%

   12.2080705社会保障和就业支出（类)就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 支出决算为136.75万元，完成预算100%

   13.2080799社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退休（款）其他就业补助支出（项）: 支出决算为3.3万元，完成预算100%

  14.2080801社会保障和就业支出（类)抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为2.01万元，完成预算100%。

  15.2080802社会保障和就业支出（类)抚恤（款）伤残抚恤（项）: 支出决算为86.32万元，完成预算100%。

  16.2080805社会保障和就业支出（类)抚恤（款）义务兵优待金（项）: 支出决算为140.43万元，完成预算100%。

  17.2081001社会保障和就业支出（类)社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

  18.2081199社会保障和就业支出（类)残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为0.74万元，完成预算100%。

  19.2082502社会保障和就业支出（类)其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

  20.2089901社会保障和就业支出（类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.98万元，完成预算100%。

  21.2100499医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为4.2万元，完成预算100%。

    22.2100716医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为1.52万元，完成预算100%。

    23.2120104城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）: 支出决算为79.75万元，完成预算100%。

    24.2120199城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为12.89万元，完成预算100%。

    25.2120201城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 支出决算为1.04万元，完成预算100%。

    26.2120303城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）: 支出决算为25.92万元，完成预算100%。

    27.2120501城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为25万元，完成预算88.3%,决算数小于预算数主要原因是清扫保洁服务外包2019年上半年经费需在2019年上半年支出。

    28.2130205农林水支出（类）林业（款)森林培育（项）: 支出决算为61.46万元，完成预算100%。

    29.2130705农林水支出（类）农村综合改革（款)对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为35.07万元，完成预算100%。

    30.2120601资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）:支出决算为5.86万元，完成预算100%。

    31.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.91万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出704.93万元，其中：

人员经费585.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
 　　公用经费119.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.42万元，完成预算47%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.42万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

公务接待费支出0.42万元，完成预算47%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少1.53万元，下降78.46%。主要原因是公务接待次数和人数减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，88人次，共计支出0.42万元，具体内容主要是用餐费。 

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度收入4524.36万元,上年结转254.77万元,总计4779.13,支出总计4702.13万元。结转77万元,原因是社区干部考核工资在下年年初发放和清扫保洁服务外包经费需在下年支付。2018年，我办根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我办2018年度财政资金使用绩效管理总体情况很好。

(二) 项目绩效目标完成情况。

（二）  本部门在2018年度部门决算中反映的网格手持终端项目绩效目标实际完成情况:

网格手持终端项目全年预算数9.54万元，执行数为9.54万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了13个社区网格活跃度,排查了13个社区房屋及出租房录入,走访了13个社区精神病和服刑人员。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，我办机关运行经费支出111.81万元，比2017年增加36.2万元，增加主要原因是其他商品服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购总额支出6.06万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我办无车辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务

2010301：指反映行政运行单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010302：反映行政运行单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2010306：反映各级政府政务公开审批方面的支出；2010308：反映各级政府用于接待群众来访方面的支出；2010650：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；2013399：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。2013699：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

5.社会保障和就业

2080201：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)基本支出；2080208：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出；2080505：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080506：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；2080705：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出；2080799：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出；2080801：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；2080802：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费；2080805：反映用于义务兵优待方面的支出；2081001：反映对儿童提供福利服务方面的支出；2089901：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出;2081199:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出;2082502:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

6.医疗卫生与计划生育

2100499：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出；2100716：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

7.城乡社区

2120201：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出；2120501：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；2120303：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出;2120104:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出;2120199:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

8.农林水

2130705：指反映各级财政对村民委员会和村党支部补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；2130205：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

9.资源勘探信息等

2150601：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.住房保障

2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附表.xls