第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作（一）主要职能。(1)执行 (2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; (3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; (4)保护各种经济组织的合法权益; (5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; (6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利; （二）2019年重点工作完成情况。 （1）党建工作全面加强。一是注重思考教育。扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育和党员干部的思想教育工作，先后召开座谈会、研讨会、成果交流会40余场，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习黄永秀、杨雷等先进典型6次，观看警示教育片4次，不断增强党员干部的思想理论水平。二是夯实组织基础。坚持“一手抓党建基础、一手抓作用发挥”，不断规范完善党工委会、党建专题会、“三会一课”、“党员活动日”等相关制度，积极理顺党建工作链条。按照市区关于“三区三站三中心”工作要求，积极探索建立“社区建党委、片区建党总支、小区建党支部”的“三级核心网络”体系，新建党支部19个。三是建强党员队伍。科学制定党员发展规划和2019年党员发展计划，严把党员入口，全年共新发展党员28名，组织23名入党积极分子分期参加了区委组织部及朝阳街道组织的党员发展对象培训班。组织开展朝阳街道“岗位大练兵”业务知识集中培训班、主题教育读书班等培训班，不断提升基层党员干部队伍的素质和能力水平提升，培训人数覆盖600余人。四是抓实后进整顿。在新一轮“三分类三升级”活动中对辖区87个党组织统一建立管理台账，实行“一村（社区）一策”，倒排工期，压茬推进。分批次确定了红岩社区党支部、塔沱社区堰湾党支部为软弱涣散党组织，备齐备强“四个一”帮扶力量，扎实有效地推动后进基层党组织的转化升级。 （2）意识形态工作常抓不懈。始终将意识形态工作作为头等大事来抓，不断加强领导，强化措施，调整意识形态工作领导小组，使意识形态工作走上了规范化、制度化轨道。召开中心组学习会12次，将意识形态工作与“不忘初心、牢记使命”主题教育有效结合，开展主题教育读书班，学习习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话。召开党工委会议专题研究意识形态工作，及时解决工作中出现的困难和问题。 （3）党风廉政建设持续深化。一是加强组织领导，将党风廉政建设责任制落到实处。细化党风廉政建设和社会评价工作，制定《2019年党风廉政建设工作要点》《朝阳街道9+2制度》等制度。扎实开展“治理经济发展软环境”、“赌博敛财”、“形式主义、官僚主义”等专项整治活动，坚持将反腐倡廉摆在首位，召开专项会议6次，签订“赌博敛财”承诺书300余份，收集“形式主义、官僚主义”意见建议20余条，报送纪检信息18篇。二是强化宣传教育，筑牢拒腐防变的思想防线。组织800余人开展“廉洁通川清风相伴”、“我要廉”活动，观看《警示录》《永远在路上》警示教育片14次。利用“党员活动日”学习《党纪处分条例》等20多项廉政法规制度。三是深入开展“民情大走访、民诉大化解、民生大改善、民策大公开”主题活动。通过党政班子成员下基层、党风廉政建设院坝会等形式，以解决问题、服务群众、推动发展的实际成效取信于民，对“四风”方面存在的突出问题进行了深入查摆，深刻剖析，全力整改。四是强化监督执纪。合理运用执纪监督“四种形态”，处理违反纪律规定17人，警示教育谈话2次8人，诫勉谈话9人，批评教育6人，收到检讨书3件，开展集体廉政谈话28次，立案4人，党纪处分3人，1件移送上级纪委审理中，接待群众来访3次，完成交办信访案件2件，有效投诉0件，大大提升了群众满意度。五是加强队伍建设，提升街道纪检队伍监督水平。建立健全例会制度，推行廉勤监督员轮训制度，提升廉勤监督员的监督水平和工作能力。 （4）重点工作有序推进。一是高效推动经济发展。新入库固定资产投资项目1个，计划投资7.9亿元，完成区政府任务7亿元的112.8%；完成固定资产投资10 亿元，完成区政府任务7.2亿元的139 %；录入新增企业685个，核实变更单位1278个，维护名录库单位2160个。二是扎实抓好征地拆迁工作。火车站片区改造项目土地征收已全部完成，征地面积达76.69亩（约5.2万㎡）。马踏洞片区西延线道路建设Ⅱ期项目共涉及253户居民（其中：居民住房181户、居民自建房42户、涉铁单位居民28户），已签约234户，签约率达到92％；征收房屋总面积约5万m2。全力协助区征拆办开展征拆工作，全面完成市重点项目（火车站农贸市场还建项目、鹿鼎寨公园HD地块、四川文理学院南北），以上各重点项目建设均有序推进，未发生大的信访等事件。三是加快推进安置房建设。皂角垭社区二三五组一期安置房已安置，皂角垭社区二三五组二期和金山寺社区二期安置房未安置，因省环保督察工地停工等因素，延期至2020年4月底前完成安置。四是有序推进“五治”和环境保护“三大战役”。与各社区签订承诺书，与辖区单位、门市业主签订“门前双三包”承诺书5000余份，发放“五治”工程和城乡环境综合治理工作宣传资料20000余份，制作街（路、巷）长制、网格展板5块，为“五治”工程打下良好基础。建立联席会议制度，召开城市管理工作联席会议38余次；建立13个网格化制度、建立一支由13名社区卫生专管员、52名协管队员组成的长期高效巡逻队伍，每天7:00-23:00由15人、3辆执法车开展巡逻；采取“疏堵”结合模式打造亮点（御景上城小吃）；取缔3个噪音污染严重的“散乱污”企业、5个超标广场舞蹈队伍；办理噪音环境污染信访件20余件、凤凰山下投诉件10余件；协助整治“散乱污”企业30余家，取缔8家，下达整改通知书20余家；完成网格化网络APP下达的环境整治任务20余件，办理环境污染信访件30余件，联合京环公司清理卫生死角40余处。五是狠抓安全生产工作。严格履行党政同责，一岗双责，分别与各社区、生产经营单位签订《安全生产目标责任书》。5月1日启动生产安全大普查、大起底工作以来，紧盯重大活动、重要场所、重点领域，开展“防风险保平安迎大庆”消防安全隐患检查排查，目前已对辖区塔坨、红岩、四合头、龙爪塔、新酢坊、皂角垭社区1200余家生产经营性单位的消防、生产、危化品、食品安全进行检查，其中对180家经营单位消防安全存在严重隐患的下达了整改通知书52份，并及时跟进隐患和问题整改落实情况；对存在安全隐患的质地灾害点（阳平社区蒋家烽火、金山寺社区三组葫芦）登记造册并重点监控；采取“5+2+2”工作机制，对辖区餐饮行业及学校食堂进行安全检查，对卫生条件不达标的进行重点查处。加强对烟花爆竹各持证经营户的日常巡查检查，对未建立销售进货台账，未按要求设专柜、超量储存等行为，责令限期整改；严格查处非法使用危化品企业和人员。举办“岗位大练兵”业务知识培训，制作《达州市通川区朝阳街道应急管理工作手册》，发放安全知识、食品安全宣传手册23000余份；13社区分别进行应急安全知识讲授和部分科目演练，办事处开展火灾应急处突演练；签订护林防火管护合同，确保2166.75亩森林安全。六是扎实做好信访维稳工作。实行领导包案制，集中化解历史遗留问题等信访事项，做到小事不出社区，大事不出街道。进一步完善相关工作预案，与社区签订责任书，明确目标要求，压实责任。扎实开展“三大”活动，设立社情民意集中收集点50余个，召开院坝会47场，参与大走访3000余人次，走访群众2万余人，收集、排查出各类诉求118条，其中：社情民意诉求82条，矛盾纠纷34条，信访积案2条；本级解决诉求99条，已解决73条（社情民意类47条，化解矛盾纠纷25条、涉法涉诉类1条），其他单位协调解决26条（属市级部门解决群体性13条）。排查各类矛盾纠纷330件，调处息诉326起，息访息诉率达99%，调处率达100%；受理市（区）委书记信箱、市（区）长热线75件，办结率为100%；办理凤凰山下论坛投诉事项和网上信访事项48件、省委巡视组交办件20件，办结率为100%，切实做到信访问题案结事了息诉。与民警协同巡防，采取步行与车辆巡防相结合，发挥群访群治力量，专职巡逻和义务巡逻（佩戴“红袖标”）相结合，对重点路段、小区、广场、火车站、西客站、人口密集场所等重点区域进行巡逻（重大活动及重大节假日期间实行24小时不间断巡逻）；发动辖区网格员、双报到党员、志愿者等开展常住人口信息登记工作，已采集28万余人；加强对高危、特殊人群帮教管理及对留守儿童、社会闲散青少年和违法青少年等特殊人员的教育管理工作，帮助解决入学、就业问题；辖区内无新增邪教及其他组织成员，对“诬告滥诉”人员，“法轮功”12人、其他邪教人员3人开展教育、转化解脱工作，反邪教警示教育宣传阵地建设覆盖率达100%；开展各类禁毒宣传、专项整治活动，广泛运用LED开展综合治理及平安建设宣传，张贴安全生产挂图、禁毒和反邪教等宣传图300余张，发放反邪教、禁毒、安全生产、廉勤宣传册、民生、信访维稳、法律援助宣传单和“七五”普法知识读本40000余份（册），接收咨询10000余人次；在火车站开展爱路护路宣传教育活动1次，上报需上级协调处置违章搭棚13处，确保铁路运输安全畅通；新增《肖娟调解室》，录入《四川省基层综治暨大调解工作信息管理系统》信息1050条，成功调解率达100%。七是全力做好重点“群体”信访维稳工作。针对涉军、失独等群体的不稳定因素，实行层层领导包案，落实到人，有预案、有台账、有措施、有队伍，确保人员不失控、不失联，维护了社会大局稳定。八是做好做实脱贫攻坚工作。办事处领导入户慰问贫困户3户5人18次，6名财政供养人员赴罗江镇石燕村入户慰问贫困户10次，解决生产生活障碍及困难，实现贫困户稳定脱贫；赠送衣物、牛奶、食油、大米等物资，扎实开展“两不愁、三保障”大排查问卷调查工作；开展脱贫攻坚“一日捐”13158元。九是全力做好精神障碍患者服务管理工作。共排查精神障碍患者162人（17人住院）。十是扎实开展扫黑除恶专项斗争。调整充实领导小组，协调配合各社区组建“大党委+党支部+网格员+楼栋长”工作领导小组，确保扫黑除恶专项斗争全覆盖无死角，发放宣传资料5万余份，召开各类培训宣传会、院坝会近100余次，设置各类宣传标语100余幅、宣传展板100余块，结合常住人口信息登记、“三大”活动等，开展入户走访宣传，设置举报信箱78个，开展线索摸排500余次。十一是狠抓河长制工作。常态化开展河道巡查和日常保洁工作，全面摸排河流现状，对问题梳理归类，逐一研究、制定整改措施，开展辖区河流固体废物和“四乱”现象排查整治；完成省级河湖长制基础信息平台相关信息录入工作，悬挂标语10余幅，修复更换（新）河湖长公示牌9个，清理乱堆、乱放、乱倾现象4处。十二是高效推进“四城同创”工作。成立以党政主要领导任双组长的领导小组，下设4个专项工作组，成立四城同创办公室并设置3个专班，定岗定责定人，促进“四创”工作有序开展，为打赢“四城同创”攻坚战提供了强大动力。利用LED24小时滚动播放宣传标语，发放宣传扇40000余把，宣传坐牌12000余个，宣传资料50000余份，印制应知应会常识手册5000余册，设立橱窗、宣传展板100余处，花台小插件1000余个，通过“小喇叭”宣讲、院坝会、新媒体网络等方式开展宣传370余次；开展志愿服务活动85余次、参与人数达1800余人，服务时长达4500余小时，整治辖区环境卫生重难点30余处，与市区联创单位、执法部门开展集中大型整治活动58余次，清除牛皮癣40000余㎡、顽疾卫生死角50处，整治占道经营800余次，取缔人民广场、御景上城158巷道、秋棠街等280余个临时摊区。坚持以做到“七清”要彻底，“五有”要到位为基础，以“包联”“包保”“结对”的方式，实现共参与、共行动创红旗。十三扎实开展整治“群众最不满意的十件事”。制定2019年度整治“群众最不满意的10件事”活动方案，成立“群众最不满意的10件事”网络投票活动领导小组。从今年2月开始，先后集中3次发动辖区党员干部、社区“两委”成员200余人开展诉求征集活动，共征集4426条；7月对征集的诉求问题向诉求人进行反馈3603条；9月至10月底先后向诉求人反馈市区单位整治情况1268条。5月朝阳街道开展本级“群众最不满意的10件事”诉求征集活动，共征集285条，对诉求问题进行梳理，力戒形式主义、官僚主义，打通联系服务群众‘最后一公里’，集中力量解决群众反映强烈的突出问题，以看得见、摸得着的成效取信于民，进而提升群众的获得感和满意度。 （5）社会秩序和谐稳定。一是深入推进依法治理。积极探索依法治理工作思路，开展法治示范社区创建工作，开展“法律七进”活动，现场解答群众法律咨询，悬挂26幅挂件、13条横幅，发放宣传册6000册。二是网格化管理更加完善。进一步优化网格，实施科学化、精细化管理，有效推动平安建设向纵深发展。将“流动人口申报，特殊人群管理，治安隐患发现”工作作为网格化服务管理重点，走访特殊人群100%；加强对网格员管理和培训，提升活跃度，录入事件7926件，处理率达100%。三是小区物业管理更加规范。坚持“政府主导、属地管理、示范带动、循序渐进”的原则，不断积累总结经验，建立健全物业管理长效机制，制定朝阳街道党建引领小区治理工作方案，并在金兰小区、罗浮第一区成功开展小区“三合一”选举工作；组织成立罗浮阳光、金兰小区、罗浮知天下首届业主委员会，监督指导鹿鼎苑、国际广场小区换届选举、补选工作，正在开展罗浮第一区、信德观天下小区首届业主委员选举；办理省委巡视组转办件5件、市（区）书记信箱50余次，接访群众咨询200余次。四是扎实开展城市社区治理与发展工作。调整城市治理与发展工作领导小组，深入社区、小区调研10余次，收集汇总“三无”楼院基本情况，完成城市社区治理（小区治理）与发展的课题调研。五是认真作好审计调查工作。紧紧围绕办事处的中心工作，本着“审计监督与审计服务的工作方针。协助第三方中介公司按照审计步骤、程序开展对西外商贸公司经济责任审计工作，核查信访事项，组织社区主任、报账员开展审计业务培训，精准把脉财政专项资金使用，全年开展的各项工作在促进依法行政，维护财经秩序，推进廉政建设等方面发挥了积极作用。六是扎实开展退役军人服务管理工作。成立退役军人服务站，悬挂退役军人光荣牌5120块，发放重点优抚对象344人、两参（转业）下岗公益性岗位83人、复员（自谋职业）公益性岗位29人相关补助；召开部分烈士军属及退伍军人座谈并走访慰问，发放慰问物资80余份，发放慰问金2000元。七是财政改革不断深化。严格执行各项规章制度、实行部门预算，为机关、社区（居民小组）严把财务关；2019年财政惠民补贴资金“一卡通”清理和财政内控机制管理、政府绩效评价等工作得到了上级部门的肯定。 （6）社会事业惠及民生。一是完成各项参保任务。医保参保4.4万余人970余万元，处理错误录入信息60余条；参加城乡居民养老保险100余人3万余元，为三类人员办理政府代缴养老保险40余人、社保生存认证50余人、特殊居民养老保险认证40余人次、市区两级下岗失业人员社保补贴300余人，追缴冒领多领养老保险2万余元，购买两癌保险400余份。二是关心关爱困难群众。为33人次申报城市医疗救助、1人次申报农村医疗救助；临时救助4人，物质救助4名流浪乞讨人员，将特困人员1人纳入福利院集中供养；审核55名申请在校贫困学生资助、7名申请帮扶中心救助家庭收入情况，发放高龄补贴13人，完成重度残疾人医保代缴补贴320人；免费发放辅助器具41人71件；残疾人享受低保226人、享受重度护理补贴425人。三是低保管理更加规范。农村低保户25户45人，城镇低保户497户827人，新增城市低保19户31人，做到应退则退、应保尽保。四是卫生计生服务更加优化。办理生育证739件，流动人口婚育证明56件，调查登记2020年特别扶助14件、奖励扶助9件；兑现2019年1-6月奖、特扶及手术并发症资金1056960助家庭四次106人，慰问金87000 元（其中补发2018年春节慰问2200元）。五是开展公租房实物配租工作。完成对2019年第一批至第五批公租房家庭的复核、入住信息采集，申报第六批公租房申请216户，符合171户，实物配租年审171户，圆满完成公租房年度工作。 （7）社区建设更加规范。一是社区阵地建设进一步规范。按照 “智慧+党建”标准，正在进一步修订完善塔沱社区阵地打造方案。二是社区文化建设进一步规范。把打造社区文化作为重要工作，纳入党工委工作议事日程，抓经常，经常抓。成功举办了“朝阳街道第四届职工运动会”，在罗浮广场、御景上城分别组织“奋进朝阳为青春点赞”、“我爱我的祖国”快闪活动，免费开放了13个社区的图书室、阅览室、娱乐室，丰富社会文化生活，激发了干部职工队伍活力。 二、机构设置2019年度共设置机构4个，包含独立编制及核算行政单位1个，事业单位3个(由于按照新帐套要求把3个事业单位的收支合并到办事处行政单位统一核算 ) 第二部分 2019年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2019年收入共计4957.92万元（本年收入4880.92万元，上年结转77万元）,（其中人员经费490.45万元、日常公用经费78.12万元、项目经费4389.35万元），本年收入比上年增加356.56万元，增加7.88%(其主要原因是项目收入增加)。 本年支出4945.44万元,（其中人员经费490.45万元、日常公用经费78.12万元、项目经费4376.87万元），比上年增加243.32万元，增加5.17%(项目支出增加)。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 二、 收入决算情况说明 2019年一般公共预算财政拨款收入共1948.92(其中本年收入1871.92万元,上年结转77万元)，本年收入与上年1884.88万元对比减少12.96万元，减少0.69%（其主要原因是一般公共预算项目减少）；政府性基金预算收入3009万元，与上年2639.48万元对比增加369.52万元,增加14%,(其主要原因是政府性基金项目增加)。
（图2：收入决算结构图）（柱状图） 三、 支出决算情况说明 2019年基本支出568.57万元，与上年704.93万元对比减少136.36万元.减少19.34%原因是人员支出减少和压减公用经费支出。2、项目支出4376.87万元，比上年3997.2万元，对比增加379.67万元.增加9.5%,原因是 19年项目支出增加。
（图3：支出决算结构图）（柱状图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年财政拨款收入共计4957.92万元（本年收入4880.92万元，上年结转77万元），2018年财政拨款收入共计4779.13万元（本年收入4524.36万元，上年结转254.77万元），本年收入增长7.88%，增长原因是项目收入增加；2019年支共计4945.44万元，2018年支出共计4702.13万元，增长5.17%，原因是项目支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019年一般公共预算财政拨款支出1936.44万元，占本年支出合计的39.16%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少126.21万元，下降6.12%。主要变动原因是一般公共项目减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019年一般公共预算财政拨款支出1936.44万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出474.94万元，占24.53%；公共安全支出17万元，占0.87%；社会保障和就业（类）支出572.62万元，占29.57%；卫生健康支出26.82万元，占1.39%；城乡社区支出（类）支出61.57万元，占3.18%；农林水支出（类）731.85万元，占37.8%；住房保障支出36.57万元，占1.88%；灾害防治及应急管理支出11.17万元，占0.58%；其他支出3.9万元，占0.2%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2010102一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。
2010301一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为287.94万元，完成预算100%。 2010302一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为46.93万元，完成预算100%。 2010306一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）政务公开审批（项）: 支出决算为6.82万元，完成预算100%。 2010308一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为33万元，完成预算100%。 2010350一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为33.68万元，完成预算100%。 2010399一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）: 支出决算为20.82万元，完成预算100%。 2010550一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。 2010608一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为12.06万元，完成预算100%。 2010650一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为3.22万元，完成预算100%。 2010699一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 支出决算为15.06万元，完成预算100%。 2010899一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。 2012901一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。 2012902一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。 2013399一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）: 支出决算为1.3万元，完成预算100%。 2013602一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5.14万元，完成预算100%。 2040219公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）: 支出决算为17万元，完成预算100%。 2079902文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化优育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%原因是城市社区市民学校建设经费4.2万元需在下年拨付。 2080201社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2.77万元，完成预算100% 2080208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 支出决算为73.71万元，完成预算89.91%.,原因是结转8.27万元社区干部报酬在下年发放。 2080505社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为52.33万元，完成预算100% 2080506社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为11.56万元，完成预算100% 2080705社会保障和就业支出（类)就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 支出决算为212.8万元，完成预算100% 2080801社会保障和就业支出（类)抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为1.59万元，完成预算100%。 2080802社会保障和就业支出（类)抚恤（款）伤残抚恤（项）: 支出决算为1.27万元，完成预算100%。 2080805社会保障和就业支出（类)抚恤（款）义务兵优待金（项）: 支出决算为209.49万元，完成预算100%。 2081002社会保障和就业支出（类)社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。 2081199社会保障和就业支出（类)残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。 2082804社会保障和就业支出（类)退役军人管理事务（款）拥军优抚（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。 2089901社会保障和就业支出（类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.07万元，完成预算100%。 2100499医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为7.53万元，完成预算100%。 2100716医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为0.1万元，完成预算100%。 2100799医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。 2101101医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.25万元，完成预算100%。 2101102医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.44万元，完成预算100%。 2120199城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为12.85万元，完成预算100%。 2120201城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 支出决算为0.93万元，完成预算100%。 2120501城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为3.32万元，完成预算100%。 2129901城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为44.48万元，完成预算100%。 2130599农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为17.27万元，完成预算100%。 2130705农林水支出（类）农村综合改革（款)对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为714.57万元，完成预算100%。 2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为36.57万元，完成预算100%。 2240106灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为11.17万元，完成预算100%。 2299901其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为3.9万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年一般公共预算财政拨款基本支出542.97万元，其中： 人员经费464.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.41万元，完成预算58.26%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.41万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 公务接待费支出0.41万元，完成预算58.26%。公务接待费支出决算比2018年减少0.01万元，下降2.39%。主要原因是公务接待减少。 国内公务接待支出0.41万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，86人次，共计支出0.41万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019年政府性基金预算拨款支出3009万元。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019年，机关运行经费支出75.03万元，比2018年减少43.93万元，下降36.93%。主要原因是压减开支。 （二）政府采购支出情况 2019年，政府采购支出总额3.69万元，其中：政府采购货物支出3.69万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，共有车辆0辆。 （四）预算绩效管理情况。 本单位项目绩效目标完成好 第三部分 名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 3.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指达州市投资促进局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 4．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指达州市投资促进局的招商引资专项支出。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。 6.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。 8.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。 9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。 10.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 12.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。 13.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 14.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1 达州市通川区朝阳街道办事处2019年部门整体支出绩效评价报告 一、 部门概况 （一）机构、人员、车辆情况。 朝阳街道办事处户籍数35470户，户籍人口数83200人，常住人口240620人、流动人口220076人，幅员面积15.2平方公里、内设机构13个、下辖社区13个、财政供养人数37人，临时人员20余人；年度承担征地拆迁、信访维稳、安置房建设等重点工作。办事处公务用车一辆（城管办执法车，车辆编制实为城治办）。 (二）单位主要职责 (1)执行 (2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; (3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; (4)保护各种经济组织的合法权益; (5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; (6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利; (7)办理上级人民政府交办的其他事项。 二、部门整体预算及执行情况 （一）部门预算情况 1.部门预算收入 2019年我办年初预算数为1286.45万元。 2.财政非税收入计划数 无 2.部门预算预算支出 预算支出数为1278.17万元(结转8.28万元为社保和公务接待等，在2020年年初社保剩余资金财政局已扣减指标)，其中基本支出504.83万元，项目支出773.34万元。 3.部门三公经费预算情况 2019年三公经费预算为0.7万，支出0.41万元 (二)部门预算执行情况 1.部门实际收入 全年收入合计4957.92万元，其中区本级财政拨款收入4957.92万元.其中上年结转77万元，本年预算1286.45万元，追加3594.47万元。 2.部门实际支出 全年总支出4945.44万元，其中基本支出566.68万元，项目支出4378.76万元。基本支出是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出507.1万元，商品与服务59.58万元（其中办公费用59.17万元，三公经费支出0.41万元)项目支出主要有：2018年度入伍义务兵优待金98.44万元，2018年通川区优秀网格员以奖代补资金19.5万元，2018年严重精神患者以奖代补资金7.53万元，2019年残疾专职调标0.18万元，退役军人公益性岗位补贴212.8万元，创建省级双拥模范经费3万元，从土地出让收入中解决经费450万元，东华农贸市场安全和遗留问题经费10万元，2019年度现役军人立功奖励金0.45万元，2017年度入伍义务兵优待金109.9万元，2019年现役军人立功奖励金0.7万元，2019年预备役经费1.9万元，贫困户大排查经费0.02万元，实有人口采集经费17万元，四合头社区阵地建设资金6万元，便民服务中心经费4万元，残疾专干补助5.04万元，承担重点工作和基础设施建设和五治等经费3.57万元，群团经费27.13万元，机关人员任社区书记补助1.32万元，网格员经费54.5万元，社区干部报酬426.39万元，社区社区工作经费223万元，手持终端费9.54万元，脱贫攻坚一线村组干部奖励17.26万元，遗属补助1.59万元，信访维稳工作经费20万元，阳平市场及周边环境整治经费10万元，御景上城党建引领示范小区建设资金12万元，皂角垭二.三.五组二期等安置房建设资金2547万元，猪瘟经费2万元整,上年结转社区干部考核工资73.69万元，上年结转清扫服务外包经费3.31万元。 3.部门三公经费实际支出情况 2019年三公经费预算为0.7万，支出0.41万元，支出数比上年减少0.01万元，与上年基本持平。 4.部门年度预算执行情况对比分析 2019年支出我办经济分类情况如下：基本工资预算数为145.82万元，支出完成率为100%；津贴补贴预算数为124.43万元， 支出完成率为100%；奖金预算数为 5.34万元，支出完成率为100%；伙食补助预算数为27.32万元，支出完成率为100%；绩效工资预算数为59.79万元，支出完成率为100%；机关事业单位基本养老保险费预算数为60.61万元,支出52.62，支出完成率为86.82%（剩余社保资金在2020年年初财政局已扣指标）;职业年金缴费预算数为11.56万元，支出完成率为100%；职工基本医疗保险缴费预算数为18.69万元，支出完成率为100%；其他社会保障缴费预算数为2.07万元，支出完成率为100%；住房公积金预算数为36.57万元，支出完成率为100%；其他工资福利支出预算数为27.52万元，支出完成率为100%；办公费预算数为12.63万元，支出完成率为100%；印刷费预算数为2.85万元，支出完成率为100%；水费预算数为1.06万元，支出完成率为100%；电费预算数为7.2万元，支出完成率为100%；邮电费预算数为5.31万元，支出完成率为100%；差旅费预算数为2.1万元，支出完成率为100%；维修护费预算数为2.22万元，支出完成率为100%；会议费预算数为0.3万元，支出完成率为100%；培训费预算数为0.45万元，支出完成率为100%；公务接待年初预算数为0.7万元，支出0.41万元，支出完成率为58.57%；劳务费预算数为3.96万元，支出完成率为100%；委托业务费上年结转数3.31万元，支出完成率为100%；工会经费预算数为2.68万元，支出完成率为100%；福利费预算数为5.48万元，支出完成率为100%；其他商品和服务支出预算数为576.94万元，支出完成率为100%；生活补助预算数为993.35万元，支出完成率为100%；奖励金预算数17.26万元，支出完成率为100%；其他对个人和家庭的补助支出预算数为21.25万元，支出完成率为100%；办公设备购置预算数为4.95万元，支出完成率为100%；基础设施建设预算数为2551.2万元，支出数为2547万元，支出完成率为99.84%（结转2019年城市社区市民学校建设资金4.2万，在2020年拨付）；对民间非营利组织和群众性自治组织补贴预算数为223万元，支出完成率为100%。 三、部门整体绩效目标和完成情况 2019年，我办根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我办2019年度财政资金使用绩效管理总体情况很好。 （一）编制原则 按照量入为出、绩效性、合法性、真实性分配原则，合理分配财政性资金，对保障性因素、工作性因素全覆盖，保障办事处政权机构和村级组织正常运转、履行公共管理职能和提供公共服务所有支出。 （二）编制程序 年初办事处按财政局安排预算编制工作，在规定时间内将部门收支预算计划（含办事处各部门及社区预算）上报财政局审定，根据区财政局审定后下达的预算收支总额，编制预算计划报办事处党委审定，并形成政府预算草案提交办事处人代会审议。批准后上报区财政局，由财政局正式下达预算批复后执行预算。 （三）管理制度情况 一是完善了财务制度。近年来，我办进一步完善了政府采购审批、公务接待审批、账务报销流程等相关制度，并严格执行。 二是明确岗位分工。财政所除设置会计、出纳、村财等岗位外，设立复核岗位，所有从事会计的工作人员均具备会计职业操守。关键岗位实行定期轮岗制。工作人员的调动或离职按照相关规定与接管人员办理交接手续。 三是加强账务核对。上级拨付的相关款项及时入账，通过记账、对账、结账等系列会计处理，防止账务差错，保证账务记载正确。实行每月定期核对制，对原始凭证、编制记账凭证合法合规性、数据精准性等进行全面审核，发现问题及时纠正。 （四）资金使用合规情况 1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金拨付有完整的审批程序和手续； 3.项目支出按规定经过评估论证； 4.支出符合乡镇部门预算批复的用途； 5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 6.管理使用财政资金无被审计、财政监督、纪检等部门处罚情况。 （五）资金使用效益 行政效能、社会公众或服务对象对办事处相关部门履职情况非常满意。 四、改进措施和建议 一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。 二是全面落实财政资金使用绩效管理，按要求建立科学的 财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。 三是制定不同的措施进行改进，严格控制预算经费，及时完成预算资金拨付，提高预算完成率。 四是将奖惩制度引入财政预算的执行工作，对执行不到位的财政人员按照规章制度进行合理的惩罚，对执行工作完成较好的工作人员进行一定程度的奖励，从而增强对财政计划执行的积极性，使乡镇财政预算管理的执行力度和执行效率进一步提高。 五是建立内部监督和外部监督。内部监督主要是指乡镇机关内部人员的相互监督，加强对财政使用计划、财政报告等财政文件的审查力度，为财政正常运转提供一个安全规范的环境。外部监督主要是指公众对乡镇机关财政工作的监督。 附件2 达州市通川区朝阳街道办事处2019年项目绩效评价报告
2019年，朝阳街道办事处在区级各部门的具体指导下，办事处党工委加强领导，严格要求，把各项目工作为重点工作，严格按照操作流程和工作要求，各实施项目有效推进。现将我办项目支出自查情况汇报如下： 一、 项目概况 （一） 项目基本情况 1.我办在项目管理中的职能 (1)管理建设项目的立项可行性研究和设计工作 (2)管理建设项目招标工作 (3)管理建设项目的材料、设备采购工作; (4)管理建设项目的变更、签证工作,审定造价和使用功能发生较大变化的建设项目变更、签证; (5)管理建设项目的质量、迸度、投资; (6)审议和审定建设工作管理的相关程序、规则、制度 (7)其他建设管理工作事项。 单位党委会遵循集体研究、民主决策、少数服从多数的议事规则。班子成员具有平等的知情权、建议权、表决权,并负有必要的保密义务。严禁任何个人单独决策或者擅自改变集体决策意见。决策过程及各方面意见应当形成书面文件,与相关资料一同妥善归档保管。 2.项目立项、资金申报的依据 (1)严格实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制。不得未批先建或不按批复规模和投资建设的项目。建设项目归口部门建设管理岗按照单位整体发展规划 组织拟订建设工程项目建议书,组织起草建设工程立项申请,经党委会审批后,方可作为本单位建设立项项目 (2)立项审批按照《达州市市级政府投资项目立项管理办法》的规定进行项目建议书和可行性研究报告的编制。项目建议书和可行性研究报告党委会审议同意后按审批权限报发改局等有关部门批准。 (3)建设工程项目立项报告和可行性硏究报告获批准后,由建设项目归口部门组织编制或调整年度建设投资计划,按规定报发改部门、财政局相关部门审批。 3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况 （1）加强建设管理,合理确定建设规模和建设标准,严格控制各环节工程造价,增强投资控制意识,提高经济效益。 （2）建设项目投资实行预算管理,加强项目计划与财务预算的整合,杜绝无预算的项目。申报建设项目必须进行可行性论证和严格审核,并视当年财力合理安排。 （3）建设项目归口部门负责项目预算的编制工作,可以聘请有资质的第三方进行,项目预算一经批复,不得自行调整。预算执行中,如发生工程变更、新増等调整,必须按照规定的程序报批 （4）建设项目归口部门负责项目预算前期工作经费的编制工作，建设项目归口部门负责人审核后,经财政所负责人、分管领导审核后,由主要领导进行审批,主要领导依据“三重一大”有关规定,决定是否上会,最后报财政局或发改部门审核 （5）建设项目归口部门负责组织协调建设工程预算结算的核查。核查人员应客观、公正、公平、合理核查经监理审查的工程预算及竣工结算书。核查依据为：国家及地方建设行政管理部门有关工程造价的管理规定和合同及合同约定的相关文件 （6）建设项目归口部门现场代表督促监理、施工单位于竣工后及时提供完整、真实、准确的结算资料,确保结算按时完成并真实反映工程的造价 （7）项目在签订项目施工合同时,必须进行审计约定,项目投资额以国家审计机关依法作出的审计结论作为决(结)算依据。项目竣工审计投资额超过批准概算的,参照省发展改革委《转发〈国家发展和改革委关于加强中央预算内投资项目概算调整管理的通知〉的通知》(川发改投资(2009〕800号)要求执行。 （8）单位财务会计应严格按照《建设工程价款结算暂行办法》的规定,根据提交的建设工程结算审计报告,及时办理支付工程竣工结算价款的手续。 4．资金分配的原则及考虑因素。 资金分配原则按要求开展项目实施，确保做到专款专用。安排的资金加强跟踪管理。 （二） 项目绩效目标 1.项目主要内容 2019年项目支出4378.76万元，分别为：2018年度入伍义务兵优待金98.44万元，2018年通川区优秀网格员以奖代补资金19.5万元，2018年严重精神患者以奖代补资金7.53万元，2019年残疾专职调标0.18万元，退役军人公益性岗位补贴212.8万元，创建省级双拥模范经费3万元，从土地出让收入中解决经费450万元，东华农贸市场安全和遗留问题经费10万元，2019年度现役军人立功奖励金0.45万元，2017年度入伍义务兵优待金109.9万元，2019年现役军人立功奖励金0.7万元，2019年预备役经费1.9万元，贫困户大排查经费0.02万元，实有人口采集经费17万元，四合头社区阵地建设资金6万元，便民服务中心经费4万元，残疾专干补助5.04万元，承担重点工作和基础设施建设和五治等经费3.57万元，群团经费27.13万元，机关人员任社区书记补助1.32万元，网格员经费54.5万元，社区干部报酬426.39万元，社区社区工作经费223万元，手持终端费9.54万元，脱贫攻坚一线村组干部奖励17.26万元，遗属补助1.59万元，信访维稳工作经费20万元，阳平市场及周边环境整治经费10万元，御景上城党建引领示范小区建设资金12万元，皂角垭二.三.五组二期等安置房建设资金2547万元，猪瘟经费2万元整,上年结转社区干部考核工资73.69万元，上年结转清扫服务外包经费3.31万元。 2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等 2019年，在区级各部门的具体指导下，办事处党委、政府加强领导，加强监督，严格要求，在以前的工作中能够有效运作并取得了一定成绩：党建等其他群团工作全面加强；意识形态工作常抓不懈；党风廉政建设持续深化；重点工作有序推进（安置房建设、阳平市场及周边环境整治、实有人口采集等）；社会秩序和谐稳定；社会事业惠及民生；社区建设更加规范。通过这次的绩效评价，我办会更好地发挥其政策扶持、引导作用，促进理财观念和方式的转变，加强财政资金管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益探索经验，开展各项项目，对以前的不足之处进行以漏查漏并及时改进，在以后的工作做到更好，取得更好的成绩。 3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。 项目资金申报内容与具体实施内容相符，分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。 （三） 项目自评步骤及方法 评价主要包括资金投入、运行过程、社会效益、1主要评价项目申请立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率和人员到位及时性等工作情况。2是运行过程中管理制度健全性、合法性、合规性及完整性、制度执行有效性、财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性等基础工作开展情况。3是社会效益，主要评价通过专项资金项目使用过后，产生的社会效益、生态效益及受益对象的满意度等情况。按照项目绩效评价指标体系的要求，采取全面考核与重点考核相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式，比较法和公众评判法等基本评价方法对项目情况进行全面评价。 二、 项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况 年初预算项目资金申报上报区财政局，等到批复后，下达到预算科室，资金按时间接点上到单位大平台。追加项目资金我办向上级申报，上级部门批准后，财政局下达追加单，追加单下达后我办按规定通过大平台申报。 （二） 资金计划、到位及使用情况 1.资金计划：我办项目资金由通川区财政局拨付。 2.资金到位：已全部到位 3.资金使用：我办严格按照相关规定，项目资金主要用于入伍义务兵优待金，优秀网格员以奖代补资金，严重精神患者以奖代补，退役军人公益性岗位补贴，创建省级双拥模范经费，从土地出让收入中解决经费，东华农贸市场安全和遗留问题经费，基层理论宣讲员补助，现役军人立功奖，预备役经费，贫困户大排查，实有人口采集，社区阵地建设，便民服务中心，残疾专干补助，承担重点工作和基础设施建设和五治，群团经费，网格员经费，伤残补助，社区干部报酬，社区工作经费，手持终端费，脱贫攻坚一线村组干部奖励，遗属补助，信访维稳工作，阳平市场及周边环境整治经费，从预备费中提取安全经费，御景上城党建引领示范小区建设，皂角垭二.三.五组二期等安置房建设，猪瘟经费,上清扫服务外包等。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等都合规合法，与预算及追加相符。 （三）项目财务管理情况。 我办按照项目管理规定和财务制度，加强对资金的监管，专款专用，资金直接对事对人上，项目的每笔支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。 三、项目实施及管理情况 （一）项目组织架构及实施流程。
节点涉及岗位流程简要说明输出文件A1需求部门需求部门根据有关规定与要求，提出项目申报需求项目申报需求C1财政所财政所对需求部门提出的项目申报需求进行审核，审核重点主要是对项目建设的必要性、主要建设内容、 拟建地点、拟建规模、投资匡算、资金筹措以及社会效益和经济效益等进行初步分析估算。项目申报需求D1党政办公会财政所审核通过的项目申报需求提交党政办公会讨论。讨论的重点主要是项目的发展方向、前途、项目的重要性与可行性、合规性等决议书C2财政所项目申报需求党政办公会决议通过后，由财政所负责启动立项，并组织成立基建办公室成立文件B2规建办公室基建办公室负责组织有资质的工程咨询机构编制项目建议书项目建议书C2财政所项目建议书编制完成后，由财政所审核，重点是投资估算、投资方式、资金来源、经济效益等进行初步估算，项目建议书D2党政办公会党政办公会讨论项目建议书E2政府部门对项目建议书进行审批批复文件 （二）项目管理情况。项目做到明确任务，责任到人。所长监督，全程参与，保障工作有序开展。 （三）项目监管情况。在区级各部门的具体指导下，办事处党委、政府加强领导，加强监督，严格要求，在以前的工作中能够有效运作并取得了一定成绩，通过这次的绩效评价，我办会更好地发挥其政策扶持、引导作用，促进理财观念和方式的转变，加强财政资金管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益探索经验，对以前的不足之处进行以漏查漏并及时改进，在以后的工作做到更好，取得更好的成绩。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 2019年我办项目支出共4378.76万元，其中：2018年度入伍义务兵优待金98.44万元已全部发放到人，做好后盾保障；2018年通川区优秀网格员以奖代补资金19.5万元已全部发放到人，网格工作有序开展，并得到提升；2018年严重精神患者以奖代补资金7.53万元已全部发放到人，共排查精神障碍患者162人；2019年残疾专职调标0.18万元发放到各残疾专干，做好社区残疾工作；退役军人公益性岗位补贴212.8万元按时间接点拨付到各社区并已发放到人，扎实开展退役军人服务管理工作 ；创建省级双拥模范经费3万元用于双拥工作，从土地出让收入中解决经费450万元已拨付到各社区及办事处各项工作开支，做好13个社区及办事处各项重点工作，重点工作有序推进，高效推动经济发展；东华农贸市场安全和遗留问题经费10万元已拨付到位，农贸市场干净、整洁、有序；2019年度现役军人立功奖励金0.45万元已全部发放到人，2017年度入伍义务兵优待金109.9万元已全部发放到人，2019年现役军人立功奖励金0.7万元已发放到人，做好军人后盾保障；2019年预备役经费1.9万元用于预备役工作民兵训练开支，贫困户大排查经费0.02万元用于扶贫开支，做好做实了各项脱贫攻坚工作；实有人口采集经费17万元拨付到各社区用于人口采集支出，完成各社区实有人口采集工作；四合头社区阵地建设资金6万元已拨付到四合头社区用于阵地建设打造，社区建设更加规范：一是社区阵地建设进一步规范。按照 “智慧+党建”标准，正在进一步修订完善社区阵地打造方案。二是社区文化建设进一步规范；便民服务中心经费4万元用于便民服务中心坐班等支出，对居民群众服务办理各项事务；残疾专干补助5.04万元发放到各残疾专干，做好社区残疾工作；承担重点工作和基础设施建设和五治等经费3.57万元均用于基础设施建设及五治等重点工作，重点工作有序推进，高效推动经济发展；群团经费27.13万元用于机关党建、纪检、人大、团委、妇联、关工委、武装、审计、统计、老协等群团工作，各项工作得到有序开展；机关人员任社区书记补助1.32万元已发放到人，搞好阳平社区各项工作；网格员经费54.5万元发放到58名网格工作人员，让网格工作有序开展，并得到提升；社区干部报酬426.39万元发放到各社区干部，社区工作经费223万元拨付到各社区开展基层组织活动和公共服务运行工作，社区的资金使用得到了保障，日常工作、党建工作、服务群众工作、公共服务运行工作、残联专委工作、网格化工作和其他工作都得到有效运作。各项工作得到有效地持续运作，社会效益、生态效益等得到提高，居民群众对社区的满意度和评价也非常高。手持终端费9.54万元已支付电信保障各网格员通讯畅通；脱贫攻坚一线村组干部奖励17.26万元已拨付到社区并发放，做好各项扶贫工作；遗属补助1.59万元按时间接点发放到人，遗属人员得到基本生活保障，信访维稳工作经费20万元用于信访维稳支出，扎实做好了信访维稳工作；阳平市场及周边环境整治经费10万元用于整治阳平市场，阳平市场干净、整洁、有序开展市场活动；御景上城党建引领示范小区建设资金12万元用于御景上城小区建设购买超大宣传显示屏，宣传各项党建及其他活动事项；皂角垭二.三.五组二期等安置房建设资金2547万元拨付到安置房工程建设方，加快推进安置房建设，皂角垭社区二三五组一期安置房已安置，猪瘟经费2万元整用于猪瘟防疫等,完成对猪瘟和其他动物进行防疫防控工作，上年结转社区干部考核工资73.69万元已全部发放到各社区干部，各社区干部全部考核合格；上年结转清扫服务外包经费3.31万元已拨付到委托业务方，辖区市容秩序干净、整洁、有序。经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对服务外包进行全面分析、评价较好。 （二）项目效益情况。 各项项目资金有了保障后，在政府领导和监督下，各项工作得到有效地持续运作，社会效益、生态效益等得到提高，居民群众对社区的满意度和评价也非常高。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 结合我办项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面自评结果非常好。 （二）存在的问题。 结合自评情况，分析存在的问题及原因。 1.法规程序制度不够完善，公开透明度有待进一步提高。 2.目前一部分项目经费难以满足实际工作需要。 （三）相关建议。 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。 无 第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表 | |||
