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目录

公开时间：2021年10 月21 日

第一部分部门概况........................................................4

一、基本职能及主要工作................................................4

二、机构设置...............................................................18

第二部分部门决算情况说明.........................................19

一、收入支出决算总体情况说明..................................19

二、收入决算情况说明..................................................20

三、支出决算情况说明..................................................20

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................21

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......29

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................30

八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................30

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................30

十、其他重要事项的情况说明.......................................30

第三部分 名词解释......................................................32

第四部分 附件.............................................................39附件1...........................................................................39

附件2...........................................................................49

第五部分附表.............................................................62

一、收入支出决算总表.................................................62

二、收入决算表.............................................................62

三、支出决算表.............................................................62

四、财政拨款收入支出决算总表....................................62

五、财政拨款支出决算明表...........................................62

   六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................62

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..................62

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................62

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..................62

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......62

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........62

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................................................................................62

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算支出决算表............................62

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.加强党的建设。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行区委、区政府的决议、决定、命令，并检查督促落实；贯彻落实党建工作责任制，加强党员队伍建设，抓好党员教育、发展党员工作；负责宣传思想文化和意识形态工作；负责组织、宣传、统战、政法以及党风廉政建设和反腐败工作；落实全面从严治党，落实意识形态工作，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

2.领导街道治理。深化党建引领城乡基层治理，健全街道党工委对街道治理重大工作的领导体制机制，充分发挥街道党工委统筹协调各方、领导街道治理的作用，涉及街道治理的重大事项、重点工作、重要问题必须经街道党工委讨论决定，不断强化街道党工委属地领导和统筹管理责任。健全党组织领导下的社区治理机制，强化社区党组织在社区各类组织和各项工作中的领导地位，构建区域化党建组织体系，加强对辖区各类组织的政治领导、工作引领和能力带动。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实卫生健康、教育科技、文化体育旅游、人力资源和社会保障、医疗保障和医疗救助、退役军人事务、住房保障、司法行政等领域相关政策法规；负责拥军优属、社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

4.实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、社会管理、人口管理、物业管理服务等工作。负责组织开展辖区内生态环境保护、城乡社区绿化美化、市政公共设施维护，配合相关职能部门在辖区开展控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作。

5.维护公共安全。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施，做好防汛抗旱、地质灾害、森林防灭火、防灾减灾、疫病防控、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染事故等突发事件的应对和应急救援工作；负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、法律服务等工作，处理群众来信来访，反映社情民意、化解矛盾纠纷，依照有关规定管理外来流动人员，维护辖区社会稳定等；统筹开展、协调辖区内综合行政执法工作，负责统一指挥和统筹协调辖区范围内执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。

6.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民、志愿者队伍等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

7.指导社区自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。指导和促进社区、社会组织(社会企业)、社会工作等机制发展完善，强基层群众性自治组织规范化建设。

8.切实赋权强能。区级职能部门在直接涉及街道的国土空间规划编制，以及涉及街道辖区内事关群众利益的重大决策和重大事项，须听取街道党工委意见；涉及街道需多部门协同解决的综合性事项，由街道党工委统筹协调；区级职能部门派驻街道机构的工作考核、主要负责同志的任免，须书面征求街道党工委意见，街道党工委意见作为相关工作进入下一个环节的前置必要条件,纳入巡察、督查、审计等重要内容。对照省上统一制定的赋权清单，及时认领并承接下放街道的权力清单、责任清单、属地事项清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进街道政务公开,确保街道的事情街道办。

9.其他工作职责。负责组织人事、机构编制、人大、政协、统战和统计等工作,负责工会、共青团、妇联等群团工作。落实财政保障和财政管理有关政策,统筹管理街道各类财政配套资金,开展社区财务审计工作。负责职责范围内的职业健康、审批服务便民化等工作。按照干部管理权限,负责干部教育、培养、选拔、考核和管理工作,协助管理有关部门驻街道单位的干部;统筹协调辖区内单位和组织,团结、组织党内外干部和群众,抓好决策部署的组织实施和督促落实;充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.坚定不移，全面加强党的建设。一是注重思想教育。利用中心组学习、党员活动日等形式，扎实抓好党的十九届五中全会、省委十一届七次会全、市委四届九次全会、区五届五次党代会的思想教育和学习贯彻。全覆盖组织党员使用学习强国APP，举办“通川有礼、礼行朝阳”读书班1期、党员发展对象培训班1期、专题党课16场，引导辖区各级党组织组织专题学习340余次，各级党员干部讲党课185余场。重点围绕品质通川建设、有礼通川示范等进行集中学习、专题研讨，有效提升了广大党员干部对区委重大决策部署、中心大局大势等的理解和把握。二是突出典型宣传。表扬了先进基层党组织14个、优秀党务工作者10个、优秀共产党员15个、抗疫一线优秀共产党员25名，成功培树正面典型标杆。充分借助“红军文化陈列馆” “烈士陵园”等红色教育基地，教育引导党员干部自觉筑牢思想防线；通过观看警示教育片，用发生在身边的反面典型，教育引导党员领导干部汲取教训，做到警钟长鸣、警惕长存。三是建强组织队伍。按照街道大工委、社区大党委工作要求，积极推行社区民警进社区党委班子工作制度，选配社区兼职委员5名；以“党支部标准工作法”为遵循，全面探索构建“党建引领、多元参与、协商共治”的基层治理新格局，在御景上城试点推行“一核四方五零”及“有礼五进”工作法，将原小区支部升格为小区党委，下设15个楼栋党支部，将每周六定为“家事协商日”，通过党组织的示范引领，全力协调解决居民群众的家门事。四是筑牢活动阵地。高标准推进塔沱社区新建阵地打造工作，配合市、区相关部门做好“一园一港三中心”的建设工作。全力协调辖区国有资产或新建楼盘开发商持有资产，力争保障党组织活动阵地尽可能实体化运行，逐步提升党组织在辖区居民中的知晓度、认同感，配合度、获得感，参与度、幸福感。五是践行通川有礼。结合“以文化人、以礼化戾”工作取向，以“通川有礼、礼行朝阳”为抓手，着力推动“品质通川”在朝阳街道落地见效。有效探索了“有礼街道”、“有礼机关”、“有礼社区”、“有礼小区”、“有礼商圈”、“有礼商家”等6条有礼示范路径，引导辖区企事业单位、居民群众主动参与，自觉培树“有礼”通川人形象。六是认真落实党管意识形态、党管武装和机要保密工作。始终将意识形态工作作为头等大事来抓，不断加强领导，强化措施，调整意识形态工作领导小组，使意识形态工作走上了规范化、制度化轨道。召开党工委会议专题研究意识形态、党管武装和机要保密工作，及时解决工作中出现的困难和问题。

2.持续深化党风廉政建设。一是强化宣传，筑牢拒腐防变防线。开展党风廉政宣传活动，印发宣传资料1000余份，组织13场约300余人参加“清风相伴”主题活动，组织400余人收看教育片10余次，充分利用“党员活动日”组织机关党员学习《中国共产党章程》《党纪处分条例》《党内监督条例》等10多项廉政法规制度；深入开展党风廉政建设社会评价、整治“群众最不满意的10件事”；深入整治群众身边不正之风和腐败问题、扶贫领域作风腐败问题、整顿作风提升行政效能等专项活动10余次。二是健全制度，预防滋生腐败现象。严格执行谈心谈话制度，党工委书记与班子成员开展廉政谈话近10次，分管领导与各部门负责人开展谈心谈话近20次；整肃工作作风督查15次，疫情期间开展监督检查，助力复工复产，对违反纪律规定的人员警示教育谈话1件次2人，批评教育4人，收到检讨书2件，通报3人；摸排问题线索4条，党纪立案4件4人，党纪处分3人，1人正移送上级纪委审理中；接待群众来访1次，上级交办信访案件1件，电话来访1件，涉及纪检工作范畴信访案件0件。坚持例会制度，抽调廉勤监督员上派学习锻炼，提升廉勤监督员的监督水平和工作能力；报送纪检信息16篇，被市、区纪委采用6篇。

3.众志成城，疫情防控与复工复产“两不误”。建立完善疫情防控领导小组和应急预案，设立管控检测点196个、20个卡点，全覆盖摸排26余万人次，购消毒药品1500余公斤，口罩50000余个，体温枪100把，酒精1000余公斤，悬挂条幅100余幅，印制宣传单 100000余份，播放音频30个，张贴宣传单共计126000余份。辖区全覆盖消杀，建立信息沟通联络机制，坚持以防疫常态化、管理精细化、服务人性化上下功夫，为辖区企业复工复产提供全面支持，辖区企业、酒店等大小企业约1500左右家全部复工复产，九小行业约6000左右家全部恢复营业。

4.重点工作高效有序推进。一是高效推动经济发展。新入库固定资产投资项目2个，计划投资2.27亿元，完成区政府任务8.3亿元的27.3%，完成固定资产投资9.1亿元，完成区政府任务8亿元的113.75%，录入新增企业682个，核实变更单位1278个，维护名录库单位5350个；开展对6个规下服务业、16个企业限下企业及个体经营户的抽样调查、对3个小微企业和个体经营户跟踪调查，开展城乡一体化工作，共抽样调查10户住户记帐，人均收支增幅为9.3%。二是扎实抓好征地拆迁工作。火车站片区改造项目征收工作已全部完成，征地面积达76.69亩（约5.2万㎡），目前正在跟进大协议的签订，全力做好达州火车站公交首末站和还建项目建设的协助、配合等工作。马踏洞片区西延线道路建设Ⅱ期项目征收工作已全部完成，征收房屋总面积约5万m，目前正在跟进大协议的签订，全力做好跨线大桥项目的协助、配合和铁中改扩建项目的征收等工作。协助区征拆办开展征拆工作，全面完成市重点项目人才公寓、阳平路、凤凰山公园、金科地块、城市运动公园二期和市医院西外分院等项目的征地拆迁工作，以上各重点项目建设均高效有序推进，未发生大的信访等事件。三是加快推进安置房建设。皂角垭社区二、三、五组二期和金山寺社区二期安置房项目已全面竣工，正在开展规划验收、综合验收、消防验收；移交门市49个（1601.36㎡）、车库3处（8541.61㎡）；排查不动产遗留问题项目32个，纳入上报8个，纳入市不动产遗留问题解决5个（正在有序推进）。四是细化落实，打好安全生产攻坚战。调整安委会成员组织架构，按属地监管、部门直接监管和街道综合监管原则，认真落实“三个责任”，抓好分工协调和责任分解，真正将措施落实到基层的“操作层面上”，严防各类事故发生。采取专家授课、观看安全教育警示影像视频、应急救援演练、现场观摩、社区主任进行安全工作述职和领导点评的方式召开每月安全工作例会；常态化开展对辖区内商场市场、“多合一”场所、劳动密集型企业、公共娱乐场所等10大类场所1100余家生产经营单位和30余个居民小区进行了消防安全专项排查、整治，立整立改102家，下发整改通知书25份；与护林员签订森林管护合同，做到全年无森林火灾；开展对8家危险化学品单位和烟花爆竹“打非治违”10余次检查，与危化单位签订《安全承诺书》，目前已关停14家烟花爆竹零售经营门店，对违规加油罐车（6辆）整治完毕。督导检查2处地质灾害点和2处易滑坡点8次；开展食品安全宣传3次，讲座培训3次，发放资料2000余份，整治30余个校园周边流动摊贩，下达了整改意见书8余份、办理“食品摊贩”登记卡一次性告知书17份；认真开展道路及交通运输安全检查，对辖区34家建筑单位进行了安全检查。五是狠抓难点，提升城市管理水平。坚持每周工作例会，建立“疏堵”结合模式，组建巡逻队伍，完善考核机制，持续推进“五治”工程，常态化开展综合执法护市容市貌。开展市容环境整治100余次，出动执法车辆72台辆次，出动工作人员200多人次，规范坐商出摊4860处次，规范流动商贩5230处次；治理机动车违章停放100余起；6月底前完成对4800余家门店新版“门前三包”协议的签订，并建立台账；翻修新建便民广告张贴栏共计20余处，清理“牛皮癣”5000余处，整治铁路沿线5处具有安全隐患的房屋顶棚、杂物乱堆乱码、水泥灌装塔进行了拆除和清理工作；对22处违建进行了强拆。六是压实责任，打好环境保护攻坚战。严格执行河长制，每10天进行一次巡河工作，悬挂标语10余幅，修复更换河湖长公示牌9个，清理乱堆、乱放、乱倾现象20余处，完善省级河湖长制基础信息平台信息录入工作；开展各类环保巡查50余次；取缔6个噪音污染严重的“散乱污”企业和10个音乐广播音量超标的广场舞蹈队伍，协助区环境保护局整治“散乱污”企业共计30余家，其中取缔了8家，勒令整改20余家，完成环境保护局网格化网络APP下达的环境整治任务20余件。办理环境污染信访件50余件；联合京环公司清理辖区卫生死角100余处。上报28个公厕资料，统筹推进人居环境整治。七是扎实做好信访维稳工作。实行领导包案制，集中化解历史遗留问题等信访事项，做到小事不出社区，大事不出街道；进一步完善工作预案，与社区签订责任书，明确目标要求，压实责任，开展治安大巡逻、多元化矛盾纠纷化解，完成《四川省基层综治暨大调解工作信息管理系统》的资料信息的录入工作完成率为100%，共录入信息698条，调解率100%；加强对高危、特殊人群帮教管理，特别是全面掌握精神病患者所有资料信息，排查精神障碍患者206人（28人住院），建立一人一档管理体系；强化铁路护路工作的宣传、巡查等工作；2020年度辖区内无新增邪教及其它组织成员，无人参与邪教组织其它组织的违法犯罪活动，无传播、散发邪教非法宣传品现象，无重大涉邪事（案）件发生，辖区现在册“法轮功”邪教人员有18人，其他邪教人员2人，纳入教育转化2人，开展反邪教警示教育、已转化“法轮功”人员和其他邪教人员解脱工作和“诬告滥诉”人员的教育转化工作；受理市（区）委书记信箱、市（区）长热线共281件，回复“凤凰山下”等论坛网络舆情295件，来信、信访业务系统信访事项18件，省委巡视组交办件2件，办结率100%；大力开展禁种铲毒专项行动、吸毒人员、易制毒高危场所排查和6.26国际禁毒日宣传活动，发放宣传资料1500余份，组织在校学生参观禁毒教育基地，大力开展社区戒毒社区康复工程。利用公示栏、网络平台、宣传横幅、LED屏幕、居民院坝会、小喇叭、入户走访等为载体，开展平安建设工作宣传，协助打击“食药环”“黄赌毒”“盗抢骗”等群众反映强烈的违法犯罪活动。八是全力做好重点“群体”信访维稳工作。针对涉军、失独等群体的不稳定因素，实行层层领导包案，落实到人，有预案、有台账、有措施、有队伍，确保人员不失控、不失联，维护了社会大局稳定。九是多措并举，巩固提升脱贫攻坚成果。办事处领导入户帮扶慰问2户贫困户18次，6名财供人员赴罗江镇石燕村入户帮扶慰问贫困户30余次，解决贫困户生产生活困难，并核对修正国扶子系统贫困户各项基础信息，确保资料准确详细、扶贫措施切实详尽；扎实开展扶贫百日提升、防贫致贫监测、帮扶脱贫问题清零行动、挂牌督战、问题整改等工作；开展脱贫攻坚“一捐”14545元。十是扎实开展扫黑除恶专项斗争。调整充实领导小组，制发系列配套文件，接移交线索1条、核查线索1条，发放各类宣传资料3万余张，召开各类培训宣传会、院坝宣传会近30余场，宣传发动居民5万余人次。十一是高效推进创建工作。成立以党政主要领导任总点位长的领导小组，下设工作组，设置创建办和3个专班组定岗定责定人，形成上下联动、左右联动的强大合力，顺利完成省文明城市暗访测评。举行周评赛活动，发出督查督办通报37期，现场交办20余期；利用LED显示屏24小时滚动播放创建工作宣传标语，发放宣传扇40000余把，宣传茶杯50余个，宣传资料50000余份，印制应知应会常识手册5000余册，设立橱窗、宣传展板100余处、花台小插件1000余个；通过“小喇叭”、院坝会等方式开展“讲文明，讲卫生，改陋习，树新风”宣传370余次，持续开展路口文明劝导服务活动3个月，规范居民不文明出行，有效提升居民文明素养；开展志愿服务活动85余次，参与人次达1800余人，服务时长达4500余小时；协助开展整治摩托车违规撑伞活动，取缔了人民广场、御景上城158巷道、秋棠街等280余个临时摊区。十二扎实开展整治“群众最不满意的十件事”。及时解决反馈问题94条，完成率100％。十三高效开展“七人普”工作。成立领导小组，明确工作职责，责任到人，划分普查小区1070个，组织普查指导员及普查员（720人）参加市区培训会20余次，发放宣传资料10万余份，宣传手册及宣传袋15万份，悬挂宣传标语50余份；经3个月摸排常住人口194724人，户籍人口83200人，截至目前共普查347586人，长表抽样8859户，核实身份证错误22398人，低龄人口核查10268人。

    5.社会秩序和谐稳定。一是深入推进依法治理。积极探索依法治理工作思路，开展法治示范社区创建和“法律七进”活动，现场解答群众法律咨询。二是网格化管理更加完善。进一步优化网格，实施科学化、精细化管理，加大对事件的上报及处理工作，有效推动平安建设向纵深发展。录入事件4370件，处理率100%，大力提升活跃度，平均活跃度100%；广泛开展网格化三项重点工作，上半年特殊人群走访量走访完成比例达100%。三是小区物业管理更加规范。坚持“政府主导、属地管理、示范带动、循序渐进”的原则，建立健全物业管理长效机制。积极推进城乡社区治理，“三社联动”、马房坝社区“便民服务”和塔沱社区“智慧型”社区试点工作；在御景上城小区推行朝阳街道 “1556” 小区治理工作模式，渠县，重庆云阳等地前往交流学习；蓝润十年城、世纪明珠等小区在换届选举时已推行“1556”模式，雍河湾、海棠新村二期和罗浮道城小区逐步“1556”实践。四是扎实开展城市社区治理与发展工作。调整充实城市治理与发展工作领导小组，深入社区、小区调研10余次，收集汇总“三无”楼院基本情况。五是认真作好审计调查工作。紧紧围绕办事处的中心工作，本着“审计监督与审计服务”的工作方针，核查信访事项，组织社区主任、报账员开展审计业务培训，精准把脉财政专项资金使用；完成审计电子数据定期上报、阳平社区离任干部的经责审计和社区“两委”换届前经责审计。六是扎实开展退役军人服务管理工作。建立退役军人“一人一档一卡”大走访台账，走访4229人，扎实开展全国双拥模范城市创建，积极开展拥军优属、军民共驻共建节日走访慰问活动4229人次，2020年度被评为全市拥军优属先进单位。核实抗美援朝出国作战70周年军人123人，打卡直发重点优抚对象360人2145649元。七是财政改革不断深化。做好2019年部门决算和2020年部门预算的公开，科学、合理编制2020年度收支预算，协助审计站开展对13个社区“两委”主要领导任期和离任经济责任审计工作。

6.社会事业惠及民生。一是完成各项参保任务。医保参保4万余人970余万元，录入政务一体化信息平台200余条，处理错误录入信息20余条；城乡居民养老保险100余人次3万余元；办理居民养老保险退保90余件、社保生存认证100余人，办理特殊居民养老保险认证40余人次，追缴冒领多领养老保险2万余元，办理居保认证80余人、补贴500余人、市区两级下岗失业人员社保补贴300余人，为外地居民办理社保认证40余人；报送125名公益性岗位和7名大学生公益性岗位资料。二是关心关爱困难群众。为35人次、1人次、95人申报了城市医疗救助、农村医疗救助、丧葬补助；打卡直发襄渝铁路西段伤残民兵5人0.6602万元；对12名流浪乞讨人员进行了物质救助，审核42名在校贫困学生、11名需帮扶困难人员家庭收入情况；打卡直发80至89岁（60元/人/月）790人、90至99岁（120元/人/月）110人、百岁老人1人高龄补贴；各类残疾人员1287人，完成重度残疾人医保代缴补贴320人，残疾人享受低保226人，享受重度护理补贴425人，困难残疾人生活补贴226人，温暖万家行120人，配合区残联，开展对残疾人身份证到期换证工作，新办证、换证210人；脑瘫儿童康复训练14人，智残儿童康复训练10人，孤独症儿童康复训练6人，精神病患者服药14人，白内障患者复明手术10人，免费发放辅助器具41人71件。三是低保管理更加规范。认真开展阳光低保评议审定工作，对现有低保人员重新进行入户调查，共有农村低保户25户45人，月发放金额0.932万元，城镇低保户497户827人，月发放金额 20.6176万元，农村特困户3人，月发金额0.12万元，城市特困人员4人，月发金额0.23万元，新增城市低保19户31人，做到符合条件的困难群众应保尽保。四是卫生计生服务更加优化。办理生育证579件、流动人口婚育证明56件，申请登记2021年特别扶助1件、奖励扶助22件，兑现2020年1-12月奖、特扶及手术并发症资金15.558万元，特扶家庭节日慰问金7.26万元。五是开展公租房实物配租工作。完成对2020年第一批至第六批公租房家庭的复核、入住信息，圆满完成公租房年度工作。

7.社区建设更加规范。一是社区阵地建设进一步规范。按照高标准推进塔沱社区新建阵地打造工作。二是社区文化建设进一步规范。把打造社区文化作为重要工作，纳入党工委工作议事日程，抓经常，经常抓。免费开放了13个社区的图书室、阅览室、娱乐室，丰富社会文化生活，激发了干部职工队伍活力。

二、机构设置

2020年度共设置机构4个，包含独立编制及核算行政单位1个，事业单位3个（便民服务中心、会核中心、环境治理中心）

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入共计3637.17万元（本年收入3624.69万元，上年结转12.48万元），其中人员经费万元、日常公用经费万元、项目经费万元），2019年收入共计4957.92万元（本年收入4880.92万元，上年结转77万元）,本年收入比上年减少1256.23万元，减少25.74%(其主要原因是项目收入减少)。

2020年支出共计3504.93万元，2019年支出4945.44万元,比上年减少1440.49万元，减少29.13%(项目支出减少)。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计3624.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2025万元，占55.87%；政府性基金预算财政拨款收入1599.69万元，占44.13%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计3504.93万元，其中：基本支出614.25万元，占17.53%；项目支出2890.68万元，占82.47%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年财政拨款收入共计3637.17万元（本年财政拨款收入3624.69万元，上年结转12.48万元），2019年财政拨款收入共计4957.92万元（本年财政拨款收入4880.92万元，上年结转77万元）,本年财政拨款收入比上年减少1256.23万元，减少25.74%(其主要原因是项目收入减少)。

    2020年财政拨款支出共计3504.93万元，2019年财政拨款支出4945.44万元,比上年减少1440.49万元，减少29.13%(项目支出减少)。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1905.24万元，占本年支出合计的54.36%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少31.2万元，下降1.61%。主要变动原因是是一般公共项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2020年一般公共预算财政拨款支出1905.24万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出481万元，占25.25%；文化旅游体育与传媒支出9.2万元，占0.48%；社会保障和就业（类）支出927.76万元，占48.7%；卫生健康支出141.34万元，占7.42%；城乡社区支出（类）支出43.24万元，占2.27%；农林水支出（类）50.15万元，占2.63%；住房保障支出234.97万元，占12.33%；灾害防治及应急管理支出4.08万元，占0.21%；其他支出13.5万元，占0.71%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2010102一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

2010301一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为253.85万元，完成预算91.81%。原因是结转22.64万元为曾德春工资和其他公用经费结转在下年支付。

2010302一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.2万元，完成预算100%。

2010306一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）政务公开审批（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。

2010308一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为1.3万元，完成预算26%。原因是结转3.7万元为其他公用经费结转在下年支付。

2010350一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为29.26万元，完成预算98.81%。原因是结转0.35万元为其他公用经费结转在下年支付。

2010399一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）: 支出决算为2.32万元，完成预算100%。

2010550一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

2010608一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为8.19万元，完成预算100%。

2010650一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为4.61万元，完成预算100%。

2010699一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 支出决算为6.31万元，完成预算98.44%。原因是结转0.1万元为其他公用经费结转在下年支付。

2010899一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）: 支出决算为2.1万元，完成预算100%。

2012901一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

2012902一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为6.5万元，完成预算100%。

2013101一般公共服务（类）党政办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为155.10万元，完成预算100%。

2013602一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.5万元，完成预算100%。

2013603一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）机关服务（项）: 支出决算为2.76万元，完成预算100%。

2070109文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

2079902文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 支出决算为4.2万元，完成预算100%。

2080201社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2.36万元，完成预算100%

2080208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 支出决算为590.97万元，完成预算85.6%.,原因是结转99.43万元社区干部绩效考核及报酬在下年发放。

2080505社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为40.25万元，完成预算100%

2080705社会保障和就业支出（类)就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 支出决算为169.55万元，完成预算100%

2080801社会保障和就业支出（类)抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为1.59万元，完成预算100%。

2080802社会保障和就业支出（类)抚恤（款）伤残抚恤（项）: 支出决算为1.77万元，完成预算100%。

2080805社会保障和就业支出（类)抚恤（款）义务兵优待金（项）: 支出决算为99.25万元，完成预算99.55%。原因是结转0.45万元为义务兵立功奖励金结转在下年支付。

2081001社会保障和就业支出（类)社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算75%。原因是结转0.5万元为儿童之家经费结转在下年支付。

2081002社会保障和就业支出（类)社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

2081107社会保障和就业支出（类)社会福利（款）残疾人生活和护理补贴（项）: 支出决算为8.13万元，完成预算100%。

2081199社会保障和就业支出（类)残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为5.78万元，完成预算100%。

2082804社会保障和就业支出（类)退役军人管理事务（款）拥军优抚（项）: 支出决算为3.5万元，完成预算100%。

2089901社会保障和就业支出（类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.11万元，完成预算100%。

2100410医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为121.03万元，完成预算100%。

2100799医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%。

2101101医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.28万元，完成预算100%。

2101102医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.83万元，完成预算100%。

2120199城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为9.88万元，完成预算84.15%。原因是结转1.86万元为其他公用经费结转在下年支付。

2120201城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 支出决算为0.6万元，完成预算100%。

2120501城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为5.4万元，完成预算100%。

2120801城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）: 支出决算为1336.55万元，完成预算100%。

2120803城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）: 支出决算为39.5万元，完成预算100%。

2120804城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）: 支出决算为94.92万元，完成预算100%。

2120899城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）: 支出决算为53.72万元，完成预算100%。

2121399城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）: 支出决算为75万元，完成预算100%。

2129901城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为27.36万元，完成预算100%。

2130399农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

2130705农林水支出（类）农村综合改革（款)对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为47.15万元，完成预算100%。

2210108住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）:支出决算为180万元，完成预算100%。

2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为54.97万元，完成预算100%。

2240106灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为4.08万元，完成预算55.96%。原因是结转3.21万元为安全经费结转在下年支付。

2299901其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为13.5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出614.25万元，其中：

人员经费528.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费85.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是2020年未发生公公务接待费、公务用车购置及运行维护费、因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出1599.69万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出85.31万元，比2019年75.03万元增加10.28万元，增长12.05%。主要原因是人员增加等原因。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额3.88万元，其中：政府采购货物支出3.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置电脑、打印机等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

１.本单位各项绩效目标完成好（详见2020年部门整体支出绩效评价报告和项目2020年绩效评价报告）

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映乡镇单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：指反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专项等方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）纪检检察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化（站）、群众艺术馆等支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金发及丧葬补助费。

27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

28.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对于儿童提供福利服务方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

30.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部分安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

34.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

35.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

36.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

37.农林水支出（类）水利（款）其他农林水支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

38.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

41.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产监管方面的支出。

42.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

43.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

44.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

45.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

46.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

47.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

达州市通川区人民政府朝阳街道办事处

关于2020年度财政资金使用绩效管理

自查报告

一、部门概况

（一）机构、人员、车辆情况。

朝阳街道办事处户籍数36301户，户籍人口数85943人，常住人口262047人、幅员面积15.2平方公里、内设机构13个、下辖社区13个、财政供养人数38人，临时人员20余人；年度承担征地拆迁、信访维稳、安置房建设等重点工作。办事处公务用车一辆（城管办执法车，车辆编制实为区城治办）。

（二）单位主要职责

1.加强党的建设。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行区委、区政府的决议、决定、命令，并检查督促落实；贯彻落实党建工作责任制，加强党员队伍建设，抓好党员教育、发展党员工作；负责宣传思想文化和意识形态工作；负责组织、宣传、统战、政法以及党风廉政建设和反腐败工作；落实全面从严治党，落实意识形态工作，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

2.领导街道治理。深化党建引领城乡基层治理，健全街道党工委对街道治理重大工作的领导体制机制，充分发挥街道党工委统筹协调各方、领导街道治理的作用，涉及街道治理的重大事项、重点工作、重要问题必须经街道党工委讨论决定，不断强化街道党工委属地领导和统筹管理责任。健全党组织领导下的社区治理机制，强化社区党组织在社区各类组织和各项工作中的领导地位，构建区域化党建组织体系，加强对辖区各类组织的政治领导、工作引领和能力带动。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实卫生健康、教育科技、文化体育旅游、人力资源和社会保障、医疗保障和医疗救助、退役军人事务、住房保障、司法行政等领域相关政策法规；负责拥军优属、社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

4.实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、社会管理、人口管理、物业管理服务等工作。负责组织开展辖区内生态环境保护、城乡社区绿化美化、市政公共设施维护，配合相关职能部门在辖区开展控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作。

5.维护公共安全。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施，做好防汛抗旱、地质灾害、森林防灭火、防灾减灾、疫病防控、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染事故等突发事件的应对和应急救援工作；负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、法律服务等工作，处理群众来信来访，反映社情民意、化解矛盾纠纷，依照有关规定管理外来流动人员，维护辖区社会稳定等；统筹开展、协调辖区内综合行政执法工作，负责统一指挥和统筹协调辖区范围内执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。

6.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民、志愿者队伍等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

7.指导社区自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。指导和促进社区、社会组织(社会企业)、社会工作等机制发展完善，强基层群众性自治组织规范化建设。

8.切实赋权强能。区级职能部门在直接涉及街道的国土空间规划编制，以及涉及街道辖区内事关群众利益的重大决策和重大事项，须听取街道党工委意见；涉及街道需多部门协同解决的综合性事项，由街道党工委统筹协调；区级职能部门派驻街道机构的工作考核、主要负责同志的任免，须书面征求街道党工委意见，街道党工委意见作为相关工作进入下一个环节的前置必要条件,纳入巡察、督查、审计等重要内容。对照省上统一制定的赋权清单，及时认领并承接下放街道的权力清单、责任清单、属地事项清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进街道政务公开,确保街道的事情街道办。

9.其他工作职责。负责组织人事、机构编制、人大、政协、统战和统计等工作,负责工会、共青团、妇联等群团工作。落实财政保障和财政管理有关政策,统筹管理街道各类财政配套资金,开展社区财务审计工作。负责职责范围内的职业健康、审批服务便民化等工作。按照干部管理权限,负责干部教育、培养、选拔、考核和管理工作,协助管理有关部门驻街道单位的干部;统筹协调辖区内单位和组织,团结、组织党内外干部和群众,抓好决策部署的组织实施和督促落实;充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1.部门预算收入

2020年我办年初预算数为1326.04万元。

2.财政非税收入计划数

无

    2.部门预算预算支出

预算支出数为1216.83万元(结转109.21万元为社区干部考核工资92.43万元，曾德春工资及津贴6.21万元，另外由于年初预算暂扣财力性补助在年底下达导致日常性支出结转至下年10.57万元)，其中基本支出585.82万元，项目支出631.01万元。

3.部门三公经费预算情况

2020年三公经费预算为0.65万，支出0万元

(二)部门预算执行情况

1.部门实际收入

全年收入合计3637.17万元，其中区本级财政拨款收入3637.17万元.其中上年结转12.48万元，本年预算1326.04万元，追加2298.65万元。

2.部门实际支出

    全年总支出3504.92万元，其中基本支出614.24万元，项目支出2890.68万元。基本支出是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出528.93万元，商品与服务支出85.31万元；项目支出主要有：乡镇文化站免费开放支出5万元；城市社区市民学校建设支出4.2万元；义务兵优待金和立功奖支出99.25万元；通川区“儿童之家”支出1.5万元；严重精神患者以奖代补资金8.13万元；残疾专干和残疾经费支出5.78万元；退役军人1-4季度公益性岗位补及创建全国双拥模范经费173.05万元；新冠肺炎防控和疫情防控一线工作者支出121.02万元；全区楼（门）牌设置支出94.92万元；七清五有红旗示范点奖补支出75万元；河长制工作支出3万元；社区干部社保和医保补助支出47.15万元；老旧小区改造支出180万元；便民服务中心经费4万元；群团经费33.35万元；社区干部报酬393.98万元；社区基层组织活动和公共服务运行经费197万元；手持终端费9.18万元；安置房建设和三化一期亮化工程支出1336.55万元；皂角垭社区五人制足球场工程支出39.5万元；环境卫生整治及清扫保洁市场化和五治工程支出59.12万元。

3.部门三公经费实际支出情况

    2020年三公经费预算为0.65万元，支出0万元，支出数比上年减少0.41万元。

4.部门年度预算执行情况对比分析

    2020年支出我办经济分类情况如下：基本工资预算数为137.96万元，支出134.72，支出完成率为97.65%（剩余曾德春基本工资暂时未发放结转至下年）；津贴补贴预算数为51.5万元，支出45.36 万元，支出完成率为88.08%（剩余曾德春津贴及其他暂时未发放结转至下年）；奖金预算数为 3.66万元，支出完成率为100%；伙食补助预算数为17.42万元，支出完成率为100%；绩效工资预算数为55.44万元，支出完成率为100%；机关事业单位基本养老保险费预算数为40.25万元,支出完成率为100%;职工基本医疗保险缴费预算数为20.11万元，支出完成率为100%；其他社会保障缴费预算数为2.11万元，支出完成率为100%；住房公积金预算数为54.97万元，支出完成率为100%；其他工资福利支出预算数为143.38万元，支出完成率为100%；办公费预算数为11.02万元，支出完成率为100%；印刷费预算数为2.05万元，支出完成率为100%；水费预算数为1.06万元，支出完成率为100%；电费预算数为7.2万元，支出完成率为100%；邮电费预算数为5.21万元，支出完成率为100%；差旅费预算数为2万元，支出1.99万元，支出完成率为99.5%（剩余结转至下年支付）；维修护费预算数为2.22万元，支出2.09万元，支出完成率为94.14%（剩余结转至下年支付）；会议费预算数为0.3万元，支出完成率为100%；培训费预算数为2.28万元，支出完成率为100%；公务接待预算数为0.65万元，支出0万元，支出完成率为0%；劳务费预算数为2.52万元，支出完成率为100%；委托业务费预算数10.8万元，支出完成率为100%；工会经费预算数为10.56万元，支出完成率为100%；福利费预算数为4.83万元，支出完成率为100%；其他交通费预算数为11.66万元，支出11.1万元，支出完成率为95.2%（曾德春交通补贴暂时未发放）；其他商品和服务支出预算数为195.08万元，支出166.6万元，支出完成率为85.4%（由于年初扣年度预算剩余财力性补助资金指标在年末下达导致支出结转到下年支付与村组代理工作和儿童之家经费结转至下年支付）；生活补助预算数为913.94万元，支出821.06支出完成率为89.84%（剩余为社区干部考核工资和儿童之家经费结转至下年支付）；办公设备购置预算数为4.03万元，支出3.88万元，支出完成率为96.28%（结转至下年支付）；基础设施建设预算数为1725.97万元，支出完成率为100%；对民间非营利组织和群众性自治组织补贴预算数为197万元，支出完成率为100%。

三、部门整体绩效目标和完成情况

2020年，我办根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我办2020年度财政资金使用绩效管理总体情况很好。

（一）编制原则

按照量入为出、绩效性、合法性、真实性分配原则，合理分配财政性资金，对保障性因素、工作性因素全覆盖，保障办事处政权机构和村级组织正常运转、履行公共管理职能和提供公共服务所有支出。

（二）编制程序

年初办事处按财政局安排预算编制工作，在规定时间内将部门收支预算计划（含办事处各部门及社区预算）上报财政局审定，根据区财政局审定后下达的预算收支总额，编制预算计划报办事处党委审定，并形成政府预算草案提交办事处人代会审议。批准后上报区财政局，由财政局正式下达预算批复后执行预算。

（三）管理制度情况

    一是完善了财务制度。近年来，我办进一步完善了政府采购审批、公务接待审批、帐务报销流程等相关制度，并严格执行。

二是明确岗位分工。财政所除设置会计、出纳、村财等岗位外，设立复核岗位，所有从事会计的工作人员均具备会计职业操守。关键岗位实行定期轮岗制。工作人员的调动或离职按照相关规定与接管人员办理交接手续。

三是加强帐务核对。上级拨付的相关款项及时入账，通过记账、对账、结账等系列会计处理，防止账务差错，保证账务记载正确。实行每月定期核对制，对原始凭证、编制记账凭证合法合规性、数据精准性等进行全面审核，发现问题及时纠正。

（四）资金使用合规情况

1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

2.资金拨付有完整的审批程序和手续；

3.项目支出按规定经过评估论证；

4.支出符合乡镇部门预算批复的用途；

5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;

6.管理使用财政资金无被审计、财政监督、纪检等部门处罚情况。

（五）资金使用效益

行政效能、社会公众或服务对象对办事处相关部门履职情况非常满意。

    四、改进措施和建议

一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。

二是全面落实财政资金使用绩效管理，按要求建立科学的

财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

三是制定不同的措施进行改进，严格控制预算经费，及时完成预算资金拨付，提高预算完成率。

四是将奖惩制度引入财政预算的执行工作，对执行不到位的财政人员按照规章制度进行合理的惩罚，对执行工作完成较好的工作人员进行一定程度的奖励，从而增强对财政计划执行的积极性，使乡镇财政预算管理的执行力度和执行效率进一步提高。

五是建立内部监督和外部监督。内部监督主要是指乡镇机关内部人员的相互监督，加强对财政使用计划、财政报告等财政文件的审查力度，为财政正常运转提供一个安全规范的环境。外部监督主要是指公众对乡镇机关财政工作的监督。

附件2

达州市通川区朝阳街道办事处

2020年项目支出绩效自评报告

2020年，朝阳街道办事处在区级各部门的具体指导下，办事处党工委加强领导，严格要求，把各项目工作为重点工作，严格按照操作流程和工作要求，各实施项目有效推进。现将我办项目支出自查情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.我办在项目管理中的职能

(1)管理建设项目的立项可行性研究和设计工作

(2)管理建设项目招标工作

(3)管理建设项目的材料、设备采购工作;

(4)管理建设项目的变更、签证工作,审定造价和使用功能发生较大变化的建设项目变更、签证;

(5)管理建设项目的质量、迸度、投资;

(6)审议和审定建设工作管理的相关程序、规则、制度

(7)其他建设管理工作事项。

单位党委会遵循集体研究、民主决策、少数服从多数的议事规则。班子成员具有平等的知情权、建议权、表决权,并负有必要的保密义务。严禁任何个人单独决策或者擅自改变集体决策意见。决策过程及各方面意见应当形成书面文件,与相关资料一同妥善归档保管。

2.项目立项、资金申报的依据

(1)严格实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制。不得未批先建或不按批复规模和投资建设的项目。建设项目归口部门建设管理岗按照单位整体发展规划

组织拟订建设工程项目建议书,组织起草建设工程立项申请,经党委会审批后,方可作为本单位建设立项项目

(2)立项审批按照《达州市市级政府投资项目立项管理办法》的规定进行项目建议书和可行性研究报告的编制。项目建议书和可行性研究报告党委会审议同意后按审批权限报发改局等有关部门批准。

(3)建设工程项目立项报告和可行性硏究报告获批准后,由建设项目归口部门组织编制或调整年度建设投资计划,按规定报发改部门、财政局相关部门审批。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

（1）加强建设管理,合理确定建设规模和建设标准,严格控制各环节工程造价,增强投资控制意识,提高经济效益。

（2）建设项目投资实行预算管理,加强项目计划与财务预算的整合,杜绝无预算的项目。申报建设项目必须进行可行性论证和严格审核,并视当年财力合理安排。

（3）建设项目归口部门负责项目预算的编制工作,可以聘请有资质的第三方进行,项目预算一经批复,不得自行调整。预算执行中,如发生工程变更、新増等调整,必须按照规定的程序报批

（4）建设项目归口部门负责项目预算前期工作经费的编制工作，建设项目归口部门负责人审核后,经财政所负责人、分管领导审核后,由主要领导进行审批,主要领导依据“三重一大”有关规定,决定是否上会,最后报财政局或发改部门审核

（5）建设项目归口部门负责组织协调建设工程预算结算的核查。核查人员应客观、公正、公平、合理核查经监理审查的工程预算及竣工结算书。核查依据为：国家及地方建设行政管理部门有关工程造价的管理规定和合同及合同约定的相关文件

（6）建设项目归口部门现场代表督促监理、施工单位于竣工后及时提供完整、真实、准确的结算资料,确保结算按时完成并真实反映工程的造价

（7）项目在签订项目施工合同时,必须进行审计约定,项目投资额以国家审计机关依法作出的审计结论作为决(结)算依据。项目竣工审计投资额超过批准概算的,参照省发展改革委《转发〈国家发展和改革委关于加强中央预算内投资项目概算调整管理的通知〉的通知》(川发改投资(2009〕800号)要求执行。

（8）单位财务会计应严格按照《建设工程价款结算暂行办法》的规定,根据提交的建设工程结算审计报告,及时办理支付工程竣工结算价款的手续。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则按要求开展项目实施，确保做到专款专用。安排的资金加强跟踪管理。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

    2020年项目支出2890.68万元，分别为：乡镇文化站免费开放支出5万元；城市社区市民学校建设支出4.2万元；义务兵优待金和立功奖支出99.25万元；通川区“儿童之家”支出1.5万元；严重精神患者以奖代补资金8.13万元；残疾专干和残疾经费支出5.78万元；退役军人1-4季度公益性岗位补及创建全国双拥模范经费173.05万元；新冠肺炎防控和疫情防控一线工作者支出121.02万元；全区楼（门）牌设置支出94.92万元；七清五有红旗示范点奖补支出75万元；河长制工作支出3万元；社区干部社保和医保补助支出47.15万元；老旧小区改造支出180万元；便民服务中心经费4万元；群团经费33.35万元；社区干部报酬393.98万元；社区基层组织活动和公共服务运行经费197万元；手持终端费9.18万元；安置房建设和三化一期亮化工程支出1336.55万元；皂角垭社区五人制足球场工程支出39.5万元；环境卫生整治及清扫保洁市场化和五治工程支出59.12万元。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

2020年，在区级各部门的具体指导下，办事处党委、政府加强领导，加强监督，严格要求，在以前的工作中能够有效运作并取得了一定成绩：坚定不移，全面加强党的建设；持续深化党风廉政建设；众志成城，疫情防控与复工复产“两不误”；重点工作高效有序推进；社会秩序和谐稳定；社会事业惠及民生；社区建设更加规范。通过这次的绩效评价，我办会更好地发挥其政策扶持、引导作用，促进理财观念和方式的转变，加强财政资金管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益探索经验，开展各项项目，对以前的不足之处进行以漏查漏并及时改进，在以后的工作做到更好，取得更好的成绩。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目资金申报内容与具体实施内容相符，分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

评价主要包括资金投入、运行过程、社会效益、1主要评价项目申请立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率和人员到位及时性等工作情况。2是运行过程中管理制度健全性、合法性、合规性及完整性、制度执行有效性、财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性等基础工作开展情况。3是社会效益，主要评价通过专项资金项目使用过后，产生的社会效益、生态效益及受益对象的满意度等情况。按照项目绩效评价指标体系的要求，采取全面考核与重点考核相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式，比较法和公众评判法等基本评价方法对项目情况进行全面评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

年初预算项目资金申报上报区财政局，等到批复后，下达到预算科室，资金按时间接点上到单位大平台。追加项目资金我办向上级申报，上级部门批准后，财政局下达追加单，追加单下达后我办按规定通过大平台申报。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划：我办项目资金由通川区财政局拨付。

2.资金到位：已全部到位

3.资金使用：我办严格按照相关规定，项目资金主要用于乡镇文化站免费开放；城市社区市民学校建设；义务兵优待金和立功奖；通川区“儿童之家”；严重精神患者以奖代补资金；残疾专干和残疾经费；退役军人1-4季度公益性岗位补及创建全国双拥模范经费；新冠肺炎防控和疫情防控一线工作者经费；全区楼（门）牌设置经费；七清五有红旗示范点奖补经费；河长制工作；社区干部社保和医保补助；老旧小区改造；便民服务中心经费；群团经费；社区干部报酬；社区基层组织活动和公共服务运行经费；手持终端费；安置房建设和三化一期亮化工程支出；皂角垭社区五人制足球场工程；环境卫生整治及清扫保洁市场化和五治工程支出等。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等都合规合法，与预算及追加相符。

（三）项目财务管理情况。

我办按照项目管理规定和财务制度，加强对资金的监管，专款专用，资金直接对事对人上，项目的每笔支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。项目做到明确任务，责任到人。

所长监督，全程参与，保障工作有序开展。

（三）项目监管情况。在区级各部门的具体指导下，办事处党委、政府加强领导，加强监督，严格要求，在以前的工作中能够有效运作并取得了一定成绩，通过这次的绩效评价，我办会更好地发挥其政策扶持、引导作用，促进理财观念和方式的转变，加强财政资金管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益探索经验，对以前的不足之处进行以漏查漏并及时改进，在以后的工作做到更好，取得更好的成绩。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

    2020年我办项目支出共2890.68万元，其中：乡镇文化站免费开放支出5万元，已建设免费开放书屋，群众有免费的看书环境；城市社区市民学校建设支出4.2万元，用于社区投入建设市民学校，为孩子创造更好的学习环境；义务兵优待金和立功奖99.25万元已全部发放到人，做好后盾保障；通川区“儿童之家”1.5万元已购买儿童用品，为儿童提供了学习及玩耍良好环境；严重精神患者以奖代补资金8.13万元已全部发放到人，排查精神障碍患者206人（28人住院）；残疾专干和残疾经费5.78万元，慰问残疾人员，发放残疾干部工资和伤残补助，做好社区残疾工作；退役军人1-4季度公益性岗位补贴及创建全国双拥模范经费173.05万元，扎实开展退役军人服务管理工作及全国双拥模范城市创建，按规定和标准发放退役士官和复员士官补助；新冠肺炎防控和疫情防控一线工作者支出121.02万元，设立管控检测点196个、20个卡点，全覆盖摸排26余万人次，购消毒药品1500余公斤，口罩50000余个，体温枪100把，酒精1000余公斤，悬挂条幅100余幅，印制宣传单 100000余份，播放音频30个，张贴宣传单共计126000余份；全区楼（门）牌设置支出94.92万元，已为社区居民及门市上设置门牌；七清五有红旗示范点奖补支出75万元，已改造老旧院落，加强对老旧院落卫生环境改造；河长制工作支出3万元，用于加强河道巡查，守牢生态底线；社区干部社保和医保补助支出47.15万元，已保障13个社区干部社保医保，确保社区人员待遇，社区工作任务高质量完成；老旧小区改造支出180万元，已改造老旧院落，加强对老旧院落卫生环境改造；便民服务中心经费4万元，用于便民服务中心坐班等支出，对居民群众服务办理各项事务；群团经费33.35万元用于机关党建、纪检、人大、团委、妇联、关工委、武装、审计、统计、老协等群团工作，各项工作得到有序开展；社区干部报酬393.98万元，发放到各社区干部；社区工作经费197万元拨付到各社区开展基层组织活动和公共服务运行工作，社区的资金使用得到了保障，日常工作、党建工作、服务群众工作、公共服务运行工作、残联专委工作、网格化工作和其他工作都得到有效运作。各项工作得到有效地持续运作，社会效益、生态效益等得到提高，居民群众对社区的满意度和评价也非常高；手持终端费9.18万元已支付电信保障各网格员通讯畅通；安置房建设和三化一期亮化工程支出1336.55万元，现皂角垭社区二、三、五组二期和金山寺社区二期安置房项目已全面竣工，正在开展规划验收、综合验收、消防验收；移交门市49个（1601.36㎡）、车库3处（8541.61㎡）；排查不动产遗留问题项目32个，纳入上报8个，纳入市不动产遗留问题解决5个（正在有序推进），并搞好亮化工作；皂角垭社区五人制足球场工程支出39.5万元，已建设社区足球场，为群众提供运动场所；环境卫生整治及清扫保洁市场化和五治工程支出59.12万元，坚持每周工作例会，建立“疏堵”结合模式，组建巡逻队伍，完善考核机制，持续推进“五治”工程，常态化开展综合执法护市容市貌，辖区市容秩序干净、整洁、有序。经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对服务外包进行全面分析、评价较好。

（二）项目效益情况。

各项项目资金有了保障后，在政府领导和监督下，各项工作得到有效地持续运作，社会效益、生态效益等得到提高，居民群众对社区的满意度和评价也非常高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

结合我办项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面自评结果非常好。

（二）存在的问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

1.法规程序制度不够完善，公开透明度有待进一步提高。

  2.目前一部分项目经费难以满足实际工作需要。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表