第一部分单位概况
一、职能简介
主要职能：拟定国民经济和社会发展中长期规划和年度计划、产业发展规划，研究分析区内外经济形势和发展情况；提出全社会固定资产投资总规模、投资结构、编制年度投资计划；负责投资管理和项目督促及固定资产投资；负责体制改革和医疗改革；负责项目储备以及项目稽察、立项审批、备案及招投标监督；管理以工代赈办公室；贯彻执行国家和省、市的价格方针政策，负责物价工作的综合管理和监督检查工作以及成本和费用调查及鉴证监督管理。
二、2021年重点工作完成情况
1.抓好国民经济运行与监测分析。一是精心编写了《通川区2020年国民经济和社会发展计划执行情况及2021年计划草案》、《关于2021年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》，并报区人大审议通过。二是认真开展经济运行调研，配合市上开展经济运行、生态文明建设等调研，并撰写相关分析报告，查找问题、解决问题，推进经济发展，全年GDP增速始终保持在全市第一方阵。
2.抓好项目建设，促进固定投资增长。一是加强项目储备。精准把握国家、省政策投向，围绕市政设施、交通设施、农业农村、生态环保、老旧小区等重点领域基础设施筛选储备一批项目。2021年储备中央、省预算内项目1200个，总投资3500亿元；储备地方政府专项债券项目150个，总投资180亿元。二是加强项目申报。申报2021年中央预算内、省预算内项目42个，计划总投资63.5亿元，拟申请中央预算、省预算33.4亿元。三是抓固定资产投资入库，全社会固定资产投资增长11.6%。四是强化资金争取。全区争取到位上级资金26.5亿元，其中：发改途径争取5.5亿元。
3.抓好区重点项目、政府投资项目建设稳步推进。领导组织强劲有力，通过集中开工、领导挂包和项目督查等有力举措，推动神剑大道、东岳集聚区主次干道等53个项目开工建设，达高中北迁、罗江大桥等56个项目建成投用，川菜高新技术产业园等4个省重点项目加快建设。现代医药产业园、智能制造产业园等14个市重大项目稳步推进。川菜高新技术产业园项目顺利接受省发改委2021年第二季度省重点项目推进“红黑榜”第三方核验。
4.坚持“以人为本”，保供应稳物价。在元旦、春节、十一等节假日和每周定期对主城区大米、面粉、食用油、猪肉、禽蛋、鸡鸭及11个蔬菜品种价格进行采集价格；新冠疫情期间每天对食品价格和疫情相关药品价格进行监测并动态分析价格信息上报《市场监管（冷链物流）专班群》，供上级决策参考。2021年价格认证中心共受理公司、行政执法机关、纪检监察部门的涉案财物价格认定158件，涉案金额4853万元。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2199万元。与2020年相比，收、支总计各增加795万元，增长56%。主要变动原因是新增专项事务支出。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计2199万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1386万元，占63%；政府性基金预算财政拨款收入813万元，占37%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计2199万元，其中：基本支出963万元，占44%；项目支出1236万元，占56%。
图3：支出决算结构图
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计2199万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加795万元，增长56%。主要变动原因是新增专项事务支出。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1386万元，占本年支出合计的63%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加107万元，增长8%。主要变动原因是项目增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1386万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出837万元，占60%；社会保障和就业（类）支出78万元，占6%；卫生健康（类）支出38万元，占3%；农林水（类）支出367万元，占26%；住房保障（类）支出66万元，占5%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1386，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为782万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）: 支出决算为55万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为7万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为51万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为16万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为38万元，完成预算100%。
8.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为263万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为99万元，完成预算100%。
10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为66万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出963万元，其中：
人员经费843万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费120万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年持平。
国内公务接待支出2万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，236人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：公务接洽。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出813万元。主要用于农村基础设施建设。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，区发改局机关运行经费支出120万元，比2020年增加8万元，增长7%。主要原因是工作量增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，区发改局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，区发改局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对金宏工程等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指职工工资福利、商品和服务等支出。
5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）: 指项目前期工作支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指离退休人员支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指职工养老保险。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指职工职业年金。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指职工残保金。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指职工医疗保险。
11.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指乡村振兴支出。
12.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:指乡村振兴支出。
13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指扶贫工作经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指职工住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： |
| 执行数： |
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其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 | 满意度 指标 |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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