​​​​​第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

东岳镇政府主要职责是：1、落实政策：宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。2、促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监督。提高社会主义新农村建设水平。3、维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。4、加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质量。5、提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。

（二）2021年重点工作完成情况。

东岳镇政府2021年的主要工作成效是：

1、项目建设快速推进。双胞胎饲料厂(一期）、四川金安杆塔有限公司、卓强塑料制品有限公司、达州市长久塑料厂已建成投产；汽博中心外装结束；亚飞钢化玻璃有限公司已完成80%；鸿丙节能建材有限公司厂区硬化大部分；帝泰克管道检测有限公司场平已完成，正在进行钢构基桩部分；商用半挂车生产及配套项目、远大电气设备项目、华达包装项目、通川区宇阁整体家装系列产品生产基地、馨森汽车配件加工及维修项目、苏州博合雅管道加工设备项目、会欧建材机械项目、华兴（国际）家居艺术博览产业园、搏力金属制品搬迁扩能技术改造项目、超速农机项目、沥青再生利用及新型环保保温建筑材料项目正在项目征地拆迁中；林云工程机械建设项目正在进行项目选址，新型工业集聚区建设初见成效。

2、“三农”工作扎实开展。优质蔬菜生产基地规模增效，柑桔基地优化布局，现代农业园区建设稳步实施，国家级“互换并地”示范项目区规划打造，深改工作进一步夯实。农村环境明显改善，禁养区畜禽养殖场关闭搬迁工作全面完成；农村基础设施建设进一步加快。

3、脱贫攻坚持续巩固。积极开展“大走访、大宣传、大排查、大落实”活动；对照省委、市委扶贫领域专项巡视反馈问题狠抓扶贫领域问题整改，切实纠正了我镇扶贫领域问题。成立催收工作领导小组加强小额信贷催收，确保小额信贷贷款催收工作取得实效。持续推进“结对帮扶”，目前，我镇共有帮扶力量5类：非贫困村第一书记3人，农技巡回服务小组1个，法律巡回服务团1个，驻村农信员情况2人，结对帮扶责任人148人，涉及单位12个，已实现160户贫困户帮扶结对全覆盖。

4、环保工作全面加强。深入开展“散乱污”企业整治工作，加强对大气污染、土壤污染、水源污染的防控，在固体废物污染、水源污染源头防控中取得较好成效；加大对秸秆禁烧治理；农村面源污染治理有力推进，细化了工作责任制，城乡环境综合治理持续提升。

5、依法治理纵深推进。通过专题讲座、普法宣传等形式，切实营造学法用法守法的良好氛围。构建守责尽责、失责追责的法治政府建设与责任落实工作机制，不断把法治政府建设向纵深推进。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实执行党中央、国务院关于法治政府建设的决策部署，明确责任和要求，促进了法治政府建设督察工作落地落实。

6、公共服务不断加强。社会保障体系不断完善，新农保实行应保尽保，城镇居民和新型农村医疗保险实现全覆盖，低保工作规范有序。

7、社会管理规范有效。全力做好信访工作，有力的促进了矛盾的化解。推进扫黑除恶专项斗争工作，切实做到扫黑除恶家喻户晓，实现宣传工作全覆盖。抓好落实禁毒工作。结合本镇的实际，加强领导责任制的落实，对禁毒工作的落实，形成了禁毒严打整治斗争的高压态势。

8、安全生产严格落实。与村、社区、学校、企业层层签订各种安全责任书，对全镇餐馆、副食店、学校食堂、医院进行了大规模的安全检查，积极推行农村宴席申报制度，落实了食品安全卫生信息员、联络员；不断完善对游摊管理制度，切实落实汛期安全生产、老旧房屋安全、重要时间节点的安全隐患排查。定期召开安全生产例会，组织开展消防安全、防汛救灾、地质灾害、应急救援演练，组织辖区学校、医院、企业等参加消防安全培训，安全生产形势持续好转。

9、党建工作纵深推进。坚持全面从严治党，强化主体责任意识。推进“两学一做”学习教育常态化制度化。落实“三会一课”制度，推行党员固定日活动，积极开展村级软弱涣散党组织整顿，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。达到了“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁做表率”的目标。

10、监督管理全力保障。深入开展党风廉政建设，强抓专项整治，推进巡察组巡视反馈立行立改，注重警示震慑，坚持高压反腐倡廉，盯紧信访举报和纪律审查“风向标”。真正做到了不压案、不积案、不瞒案，件件有着落、案案有结果。

11、意识形态学习教育持续深化。通过“多载体”创新学习方式，“中心组”规范学习制度，“多教育”深化学习内容。充分利用舆论阵地有效把控网络舆情。积极投稿不断加强对外宣传。，对我镇党委政府、脱贫攻坚、安全生产、“两学一做”学习教育等先进经验和典型进行推介报导。

12、抓紧抓实松材线虫病防控工作。从我镇实际出发，结合东岳镇量大，面广的实情，因地制宜，制定了本镇的实施方案。成立了以镇长为指挥长，分管领导和其他班子成员为副组长，中层干部为成员的领导小组，除治工作有条不紊。

二、机构设置

1、机构情况：

东岳镇下属部门6个，其中行政部门1个，事业部门5个，与上年度一致。

2、人员情况：

东岳镇政府机关行政编制20人，工勤1人，事业编制23人，共44人。本年末实有人员35人,其中行政实有16人，比上年度减少4人，原因为职务调整人员调出;事业人员实有19人，为财政补助人员，比上年度减少2人，变动原因为人员调出。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度东岳镇人民政府本年收入为1770.97万元，年初结转和结余270.97万元，总计2041.95万元；支出为1815.83万元，年末结转226.12万元,总计2041.95万元。与2020年相比，收入总计减少319.77万元,支出总计减少129.67万元,主要变动原因是机构改革和村级建制调整，人员的减少和资金结构调整。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1770.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1609.01万元，占90.85%；政府性基金预算财政拨款收入161.96万元，占9.15%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1815.83万元，其中：基本支出636.76万元，占35.07%；项目支出1179.07万元，占64.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入合计1770.97万元,与2020年相比，财政拨款收入减少319.77万元，下降18.06%；2021年度财政拨款支出总计1815.83万元，与2020年相比，财政拨款支出减少84.82万元，下降4.5%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1556.42万元，占本年支出合计的85.71%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加506.08万元，增长32.52%。主要变动原因是商品和服务支出的增加、对个人和家庭补助的增加和资本性支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1556.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出483.68万元，占31.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.95万元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出108.79万元，占6.98%；卫生健康支出49.67万元，占3.2%；住房保障支出44.05万元，占2.83%；城乡社区支出60.68万元，占3.90%，农林水支出736.54万元，占47.31%，商业服务业等支出1万元，占0.06%，灾害防治及应急管理支出62.24万元，占4.00%,其他支出5.82万元，占0.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1556.42万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为404.27万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为4.28万元；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：支出决算为58.57万元；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为2.07万元；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为3.53万元；一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为1.29万元；；一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为0.01万元；一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为0.79万元；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为1.22万元；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为7.06万元；一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为0.58万元。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）  群众文化（项）: 支出决算为3.95万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为37.95万元，完成预算100%;社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.52万元；社会保障和就业（类）就业补助（款）  公益性岗位补贴（项）: 支出决算为7.20万元；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为19.68万元；社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为29.45万元；社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算为6.00万元；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人事业（项）: 支出决算为0.55万元；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为3.44万元。

4.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4.12万元，完成预算100%。卫生健康（类）卫公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为20.68万元；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:支出决算为12.28万元；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.74万元；卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:支出决算为2.85万元。

     5.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为21.15万元；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）  城乡社区环境卫生（项）:支出决算为39.53万元。 

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为44.01万元；农林水支出（类）农业农村（款）  病虫害控制（项）:支出决算为12.74万元；农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:支出决算为0.82万元；农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算为73.12万元；农林水支出（类）水利（款）  农村人畜饮水（项）:支出决算为229.00万元；农林水支出（类）水利（款）  其他水利支出（项）:支出决算为2.31万元；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为0.21万元；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为374.33万元。

7．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为1.00万元。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为44.05万元。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为9.24万元；灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为3.00万元；灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）  其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:支出决算为50.00万元。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为5.82万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出636.75万元，其中：人员经费595.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费41.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.32万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算2.32万元，占100%,其中：公务用车运行维护费支出2.32万元,主要用于政府送领文件、运送办公物资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出259.41万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《东岳镇政府2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的基本支出。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款） 行政运行（项）：指统计、信息事务方面的基本支出。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托业务方面的支出。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。

10、一般公共服务支出（类）审计事务（款） 行政运行（项）：指政府审计事务方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 行政运行（项）：指政府用于纪检、监察方面的支出。

12、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）：指政府用于各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权和社区建设（项）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、社会事务等专项业务的支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指政府用于医疗卫生和计划生育管理事务方面的支出。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：指政府用于食品监督管理方面的支出。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

22、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

23、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指政府用于城乡社区规划与管理方面的支出。

24、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指政府用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

25、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等方面的支出。

26、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、扑杀等方面的支出。

27、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助支出。

29、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指用于安全生产监管方面的支出。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

32、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

通川区东岳镇人民政府

整体支出绩效自评报告（2021年度）

一、部门概况

（一）机构、人员、车辆情况。

东岳镇下属部门6个，其中行政部门1个，事业部门5个，与上年度一致。现有机关行政编制20人，工勤1人，事业编制23人，共44人。本年末实有人员35人,其中行政实有16人，比上年度减少4人，原因为职务调整人员调出;事业人员实有19人，为财政补助人员，比上年度减少2人，变动原因为人员调出。东岳镇政府现有公务用车1 辆，为其他车型。

（二）单位主要职责。

1、落实政策：宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。2、促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监督。提高社会主义新农村建设水平。3、维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。4、加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质量。5、提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分作用。                                                          

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1. 部门预算收入。东岳镇政府2021年收入预算965.75万元，公共预算拨款收入965.75万元，占100%。

    2. 部门预算支出。东岳镇政府2021年支出预算965.75万元。包括：一般公共服务支出374.39万元、社会保障和就业支出74.76万元、医疗卫生与计划生育支出24.53万元、城乡社区支出26.10万元、农林水支出409.93万元、商业服务业等支出1.00万元、住房保障支出49.04万元、灾害防治及应急管理支出6.00万元。

其中：基本支出506.52万元，占52.45%；项目支出459.23万元，占47.55 %。

    3. 部门三公经费预算情况。东岳镇政府2021年“三公”经费财政拨款预算数4.00万元，其中：公务用车运行费4.00万元。

东岳镇政府现有公务用车1 辆，为其他车型。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费 4.00 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。

（二）部门预算执行情况

1. 部门实际收入。2021年收入总额为2041.95万元，年初预算965.75万元，年度预算调整805.22万元，上年结转资金270.97万元。

2. 部门实际支出。2021年全年总支出1632.83万元，其中基本支出636.76万元，项目支出996.07万元。基本支出是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出582.23万元，商品与服务41.14万元，,对个人和家庭的补助13.38万元。项目支出主要是乡镇开展专项工作及重点工作支出、村干工资、基础设施建设、死亡抚恤、义务兵优待金、退役士官公益性岗位补贴、松材病虫害除治工作进度款及监管人员工作补助、非洲猪瘟防控工作经费、拆迁补偿及安置补助、疫情防控经费等，其中开展专项工作及重点工作支出73.82万元，村干工资、村社区运行经费等318.58万元，基础设施建设103.00万元，死亡抚恤、义务兵优待金、退役士官公益性岗位补贴等资金56.08万元，松材病虫害除治工作进度款及监管人员工作补助资金77.35万元，非洲猪瘟防控工作经费8.50万元，重点项目建设征拆补偿经费等131.33万元，疫情防控经费20.68万元，上年结转项目资金206.72万元。

3. 部门三公经费实际支出情况。2021年全年三公经费实际支出2.32万元，比年初预算减少0.40万元，原因是支出票据手续未完善，结转下年支付。

4. 部门年度预算执行情况对比分析。

2021年度人员成本为584.13万元,其中：工资219.87万元、社会保险缴费112.20万元、其他工资福利238.68万元、对个人和家庭的补助支出13.38万元。

办公成本为20.22万元，其中：办公费19.72万元、办公设备购置0.50万元。

公务成本为10.52万元，其中：会议费0.90万元、培训费0.90万、差旅费8.72万元。

运行成本为144.95万元，其中：办公费19.72万元、水费0.33万元、邮电费7.09万元、差旅费8.72万元、会议费0.90万元、培训费0.90万、维修（护）费5.10万元、工会、福利经费7.04万元、公务用车运行维护费2.32万元、其他交通费用12.46万元、其他商品服务支出80.37万元。

三、部门整体绩效目标和完成情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数26个，覆盖率达到100%。

四、改进措施和建议

近年来，我镇不断完善了财务制度、明确岗位分工、加强帐务核对；资金使用合规方面严格执行预算、严格审批程序、严肃财经纪律。坚持重民生保重点，科学安排财政支出。全镇干部和群众对财政资金的安排、使用满意度较高。

下一步针对我镇目前存在的预算当年完成率不高，结转资金较大，经费支出控制不够严格，公务卡执行率低等问题，我镇将在今后的工作中，重点抓好三个方面的工作。

一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。

二是全面落实财政资金使用绩效管理，按要求建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

三是制定不同的措施进行改进，严格控制预算经费，及时完成预算资金拨付，提高预算完成率。

达州市通川区东岳镇人民政府

                               2022年5月28日

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

通川区东岳镇人民政府

整体支出绩效自评报告（2021年度）

一、部门概况

（一）机构、人员、车辆情况。

东岳镇下属部门6个，其中行政部门1个，事业部门5个，与上年度一致。现有机关行政编制20人，工勤1人，事业编制23人，共44人。本年末实有人员35人,其中行政实有16人，比上年度减少4人，原因为职务调整人员调出;事业人员实有19人，为财政补助人员，比上年度减少2人，变动原因为人员调出。东岳镇政府现有公务用车1 辆，为其他车型。

（二）单位主要职责。

1、落实政策：宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。2、促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监督。提高社会主义新农村建设水平。3、维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。4、加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质量。5、提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分作用。                           

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1. 部门预算收入。东岳镇政府2021年收入预算965.75万元，公共预算拨款收入965.75万元，占100%。

    2. 部门预算支出。东岳镇政府2021年支出预算965.75万元。包括：一般公共服务支出374.39万元、社会保障和就业支出74.76万元、医疗卫生与计划生育支出24.53万元、城乡社区支出26.10万元、农林水支出409.93万元、商业服务业等支出1.00万元、住房保障支出49.04万元、灾害防治及应急管理支出6.00万元。

其中：基本支出506.52万元，占52.45%；项目支出459.23万元，占47.55 %。

    3. 部门三公经费预算情况。东岳镇政府2021年“三公”经费财政拨款预算数4.00万元，其中：公务用车运行费4.00万元。

东岳镇政府现有公务用车1 辆，为其他车型。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费 4.00 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。

（二）部门预算执行情况

1. 部门实际收入。2021年收入总额为2041.95万元，年初预算965.75万元，年度预算调整805.22万元，上年结转资金270.97万元。

2. 部门实际支出。2021年全年总支出1632.83万元，其中基本支出636.76万元，项目支出996.07万元。基本支出是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出582.23万元，商品与服务41.14万元，,对个人和家庭的补助13.38万元。项目支出主要是乡镇开展专项工作及重点工作支出、村干工资、基础设施建设、死亡抚恤、义务兵优待金、退役士官公益性岗位补贴、松材病虫害除治工作进度款及监管人员工作补助、非洲猪瘟防控工作经费、拆迁补偿及安置补助、疫情防控经费等，其中开展专项工作及重点工作支出73.82万元，村干工资、村社区运行经费等318.58万元，基础设施建设103.00万元，死亡抚恤、义务兵优待金、退役士官公益性岗位补贴等资金56.08万元，松材病虫害除治工作进度款及监管人员工作补助资金77.35万元，非洲猪瘟防控工作经费8.50万元，重点项目建设征拆补偿经费等131.33万元，疫情防控经费20.68万元，上年结转项目资金206.72万元。

3. 部门三公经费实际支出情况。2021年全年三公经费实际支出2.32万元，比年初预算减少0.40万元，原因是支出票据手续未完善，结转下年支付。

4. 部门年度预算执行情况对比分析。

2021年度人员成本为584.13万元,其中：工资219.87万元、社会保险缴费112.20万元、其他工资福利238.68万元、对个人和家庭的补助支出13.38万元。

办公成本为20.22万元，其中：办公费19.72万元、办公设备购置0.50万元。

公务成本为10.52万元，其中：会议费0.90万元、培训费0.90万、差旅费8.72万元。

运行成本为144.95万元，其中：办公费19.72万元、水费0.33万元、邮电费7.09万元、差旅费8.72万元、会议费0.90万元、培训费0.90万、维修（护）费5.10万元、工会、福利经费7.04万元、公务用车运行维护费2.32万元、其他交通费用12.46万元、其他商品服务支出80.37万元。

三、部门整体绩效目标和完成情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数26个，覆盖率达到100%。

四、改进措施和建议

近年来，我镇不断完善了财务制度、明确岗位分工、加强帐务核对；资金使用合规方面严格执行预算、严格审批程序、严肃财经纪律。坚持重民生保重点，科学安排财政支出。全镇干部和群众对财政资金的安排、使用满意度较高。

下一步针对我镇目前存在的预算当年完成率不高，结转资金较大，经费支出控制不够严格，公务卡执行率低等问题，我镇将在今后的工作中，重点抓好三个方面的工作。

一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。

二是全面落实财政资金使用绩效管理，按要求建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

三是制定不同的措施进行改进，严格控制预算经费，及时完成预算资金拨付，提高预算完成率。

达州市通川区东岳镇人民政府     

                                                  　　　　　　　　　　　　　2022年5月28日

 2021年决算公开表.xls​