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第一部分单位概况

一、职能简介

（一）主要职能。

通川区碑庙镇人民政府在通川区党委政府的领导下，依据各项法律、法规和规章的规定行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：
    1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进党务公开、政务公开、居务公开。
    2.促进发展。科学制定发展规划，加强市场监督，搞活市场流通，加强村（社区）劳务开发和居民自动工作，不断提高社会主义新型村（社区）建设水平。
    3.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和处理，建立、健全各种应急机制，切实保障居民合法权益，维护社会稳定。
    4.加强管理。强化民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产、劳动保障和社区规划等社会管理，负责辖区城镇面貌的巡查，加强村（社区）工作的指导，督促居民实现院落管理有序、环境整治优美，空地植树补绿等工作，不断提高辖区人口素质和居民生活质量。
    5.提供服务。进一步发展和完善农村社会化服务体系，引导各类协会和社会专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展村（社区）公益事业。加强农村基础设施服务，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
    6.建立应急体系。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施；村（社区）党组织、村（社区）居委会、村（社区）公共服务站以及辖区单位等相关资源，建立街道应急处置队伍；协助开展应急常识宣传，组织应急知识与应急技能相关内容培训；负责及时报告辖区内传染病、食品安全、自然灾害以及环境污染事故等突发性公共安全事件，并启动辖区应急预案，协助相关部门做好应急处置工作。

二、2021年重点工作完成情况

（一）党建工作

一是职责落实到位。加强全面从严治党。增强支部班子抓党建工作的责任意识和创新意识，提升贯彻执行镇党委重大决策部署的自觉性。主要领导作为党建工作第一责任人，始终坚持把责任放在心上、抓在手上、落实在行动上，带头执行各项党建工作制度，班子成员认真履行“一岗双责”，定期深入包片村指导支部党建工作，督促各村（社区）书记对党建工作亲自上手，自觉履行组织实施、管理检查、帮助教育、示范带头的责任，加强党员干部日常行为的常态化管理和监督，把党建各项工作落到实处。

二是制度落实到位。加强和规范“三会一课”、党员调入调出、党费收缴、党员活动日活动等，对所属党员有关情况进行全面核对，实施动态管理。按照《关于新形势下党内政治生活的若干准则》要求规范党内政治生活，引导广大党员自觉参加党内政治生活锻炼，及时督促支部按要求落实“三会一课”组织生活制度。

三是队伍建设到位。党员是党组织的生命，关系到党和国家事业的发展全局，持续不断发掘、选拔优秀的人才充实到党员队伍，为基层党组织增强新鲜血液，提高战斗力，2021年，发展对象23名，转预备党员18名，党员转正4名。

四是奖优惩后到位。建立奖惩制度，搭建争先创优竞争平台，营造学先进、赶先进、创佳绩的良好氛围，激发党员干部先锋模范作用。对相对落后的党支部进行立行立改，确保整顿提升效果明显。

（二）党风廉政建设工作

加强党风廉政宣传教育。镇党委召开中心组学习会组织学习了《关于严肃换届纪律加强换届风气监督的通知》（通区组通〔2021〕24号）和换届纪律应知应会相关要求，在这个换届关键时期，要求机关干部职工、各村（社区）提高思想认识，严守纪律，管好身边人，加强换届风气监督。通过召开党委会、职工例会和发放明白卡等方式，组织镇机关和各村（社区）党员干部职工学习“十严禁、四必须、六个坚持”。认真组织开展党风廉政活动，各支部结合自身工作实际，组织开展党风廉政活动，进一步引导党员干部守初心、担使命，重廉洁，做表率；领导班子组织镇机关和各村（社区）党员干部职工观看严肃换届纪律警示教育片《镜鉴》，教育引导全镇干部抓好党风廉政建设责任落实和工作推进，严格遵守各项纪律，改进工作作风，筑牢拒腐防变思想防线。组织在家班子成员、各村（社区）书记、主任、第一书记、驻村干部以及机关全体干部职工收看达州市“阳光问廉”节目，以节目曝光的典型事例、案例警醒广大党员干部，严格遵守各项纪律规定，踏实认真履职尽责。

开展重点工作督查。加强对各村（社区）债务债权清理及公示、“三资”清理及公示等的督促检查。全覆盖开展对各村（社区）干部的谈心谈话，了解干部思想状况，化解疑虑和心结，为保障换届工作顺利推进打好基础。对“群众最不满意10件事”整治开展检查。根据碑庙镇群众最不满意10件事问题台账，进行电话抽查，核实诉求反映的真实性。对发现的问题，责成相应责任人立即进行整改。

（三）脱贫攻坚工作

按照上级相关要求，参加上级档案整理培训9次，镇扶贫办通过为期2个多月的时间对全镇精准扶贫档案进行归档整理。认真开展“防止返贫动态监测”集中排查工作，因户施策、对标补短、搞好提档升级。通过数据上报、走访调查进行贫困人口减少、增加监测，对存在返贫风险的贫困户和非贫困户进行监测，全面核实脱贫户“一超”、“两不愁”、“三保障”达标情况，确保全镇脱贫户实现巩固脱贫，无返贫现象。

（四）乡村振兴工作

一是引入各项产业促进乡村振兴，君华生态农业、梅林梅缘特色养殖、花椒基地、聚农冷链和石笋村正邦生猪养殖、江韵水产有序发展。二是产业发展促进乡村农文旅，引入梅花鹿养殖企业1家，结合“稻田”产业，促进乡村农文旅。三是“孝善碑庙”文化持续深化，积极开展“敬老节”、“星级文明户”等创建评比活动，深入推进文化惠民，加强基层文化设施建设，注重历史文化传承。四是助农增收，向全镇群众教授农业相关知识，积极向上争取农资、化肥等帮助，促进村民增产增收。

（五）民生工程

全力抓实抓细疫情防控各项工作，我镇高要求、强手段认真学习贯彻习近平总书记对疫情防控工作的重要批示精神，按照省、市、区的工作部署及要求，落实常态化防控管理。大力开展“群众最不满意10件事”活动，切实解决群众关心关注的突出问题。落实社会保障政策，医疗保障完成参保全覆盖。安全工作成效显著，森林防火宣传获得省级肯定，消防安全、道路安全、食品药品安全等扎实推进。社会治理全面加强，统一规范辖区楼栋门牌；切实加强矛盾纠纷的排查化解，力求把问题发现得了、控制得住、解决得好，处理上级交办件123件（其中：12345政务热线107件，信访业务系统4件，书记信箱9件，纸质版来信2件，凤凰山下1件），自查件5件，接访群众来访57批次、245人次，信访事项及时受理率、按时办结率100%、满意率99.6%。召开综治工作会议，利用标语横幅、宣传手册、LED屏等载体，悬挂宣传横幅59条，开展2次防范非法集资、13次防诈骗宣传活动、10次禁毒宣传活动，发放宣传资料1200余份，并定期对邪教人员以及重精患者入户走访，了解重点人员的动态。开展城乡环境专项治理攻坚行动，做到“五个规范”、抓好“五乱”治理；打好“非洲猪瘟”攻坚战；除治松材线虫病有力有序；扶贫领域作风问题、惠民惠农“一卡通”等专项治理扎实开展。统筹推进老龄、关工委、民族、宗教、外侨、对台、统计、保密、档案、文联、教科文卫等各项工作，积极推进全镇经济社会发展。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2616.38万元，2021年度支出总计2419.75万元。与2020年相比，收入总计增加479.36万元，增加22.43%，支出总计增加569.37万元，增加30.77%。主要变动原因是基金收入增加，项目支出增加。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2616.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2304.75万元，占88.09%；上年结转收入286.64万元，占10.96%；政府性基金预算财政拨款收入25万元，占0.96%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2419.75万元，其中：基本支出1375.2万元，占56.83%；项目支出1019.55万元，占42.13%；政府性基金预算支出25万元，占1.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2616.38万元，2021年度支出总计2419.75万元。与2020年相比，收入总计增加479.36万元，增加22.43%，支出总计增加569.37万元，增加30.77%。主要变动原因是基金收入增加，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2394.75万元，占本年支出合计的91.53%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加935.4万元，增加64.1%。主要变动原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2394.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出778.95元，占32.53%；文化旅游体育与传媒支出（类）30.3万元，占1.27%；社会保障和就业（类）支出198.67万元，占8.3%；卫生健康支出63.65万元，占2.66%；城乡社区支出132.56万元，占5.54%；农林水支出1097.43万元，占45.83%；住房保障支出69.7万元，占2.91%；灾害防治及应急管理支出33.5万元，占1.4%；其他支出15万元，占0.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2394.75，完成预算92.41%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为599.89万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）: 支出决算为85.56万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:  支出决算为19.9万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）信息统计事务（款）专项普查活动（项）:  支出决算为7万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）: 支出决算为2.5万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）:支出决算为1.2万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：支出决算为2.4万元，完成预算100%。

 8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为55万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为2.5万元，完成预算100%。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：支出决算为20.3万元，完成预算100%。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游（款）其他文化和旅游市场管理（项）：支出决算为7万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为3.41万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为58.28万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为25万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）：支出决算为18.06万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为18.01万元，完成预算100%。

21.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为57.2万元，完成预算100%。

22.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为5.3万元，完成预算100%。

23.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为5.39万元，完成预算100%。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为23.09万元，完成预算100%。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为15.17万元，完成预算100%。

27.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为82.4万元，完成预算100%。

28.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基层设施建设支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

29.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为40.16万元，完成预算100%。

30.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为56.08万元，完成预算100%。

31.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为3.04万元，完成预算100%。

32.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为48.6万元，完成预算100%。

33.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：支出决算为45万元，完成预算100%。

34.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为254.8万元，完成预算100%。

35.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为29.87万元，完成预算100%。

36.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：支出决算为169万元，完成预算100%。

37.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算为40.12万元，完成预算100%。

38.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为2.32万元，完成预算100%。

37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员和村党支部的补助（项）：支出决算为388.59万元，完成预算100%。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为60万元，完成预算100%。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为69.70万元，完成预算100%。

39.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为3.5万元，完成预算100%。

40.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算为30万元，完成预算100%

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2394.75万元，其中：

人员经费1425.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费968.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出25万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，行政机关运行经费支出599.89万元，比2020年增加503.35万元，增长83.91%。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，碑庙镇人民政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，通川区碑庙镇人民政府共有车辆0辆。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对石笋村灾后重建项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2010101：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010301：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010302：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出；2010306：反映各级政府政务公开审批方面的支出；2010308:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；2010507：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作支出；2010699：反映除上述项目以外的其他统计信息事务方面的支出；2010804：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出；2011101：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2012901：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

     10.文化体育与传媒2079999：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

     11.社会保障和就业2080205：反映老龄事务方面的支出；2080208：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作支出；2080799：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出；2080802:反映按照伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费；2081199：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

     12.医疗卫生与计划生育2100799：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出；2101101：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

      13.节能环保2110399：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

      14.城乡社区2120101：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2120501：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公测建设与维护、园林绿化等方面的支出。

       15.农林水2130108：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出；2130152：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；2130505：指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展的项目以及相关技术的推广等方面的项目支出；2130701：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；2130705：反映各级财政对村民委员会和支部委员会的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖励资金；2130706：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

      16.资源勘探信息等2150699：反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

      17.商业服务业2160299：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

      18.住房保障2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

达州市通川区碑庙镇人民政府

2021年项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一） 项目基本情况

1.在项目管理中的职能

(1)管理建设项目的立项可行性研究和设计工作

(2)管理建设项目招标工作

(3)管理建设项目的材料、设备采购工作;

(4)管理建设项目的变更、签证工作,审定造价和使用功能发生较大变化的建设项目变更、签证;

(5)管理建设项目的质量、迸度、投资;

(6)审议和审定建设工作管理的相关程序、规则、制度

(7)其他建设管理工作事项。

单位党委会遵循集体研究、民主决策、少数服从多数的议事规则。班子成员具有平等的知情权、建议权、表决权,并负有必要的保密义务。严禁任何个人单独决策或者擅自改变集体决策意见。决策过程及各方面意见应当形成书面文件,与相关资料一同妥善归档保管。

2.项目立项、资金申报的依据

(1)严格实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制。不得未批先建或不按批复规模和投资建设的项目。建设项目归口部门建设管理岗按照单位整体发展规划

组织拟订建设工程项目建议书,组织起草建设工程立项申请,经党委会审批后,方可作为本单位建设立项项目

(2)立项审批按照《达州市市级政府投资项目立项管理办法》的规定进行项目建议书和可行性研究报告的编制。项目建议书和可行性研究报告党委会审议同意后按审批权限报发改局等有关部门批准。

(3)建设工程项目立项报告和可行性硏究报告获批准后,由建设项目归口部门组织编制或调整年度建设投资计划,按规定报发改部门、财政局相关部门审批。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

（1）加强建设管理,合理确定建设规模和建设标准,严格控制各环节工程造价,增强投资控制意识,提高经济效益。

（2）建设项目投资实行预算管理,加强项目计划与财务预算的整合,杜绝无预算的项目。申报建设项目必须进行可行性论证和严格审核,并视当年财力合理安排。

（3）建设项目归口部门负责项目预算的编制工作,可以聘请有资质的第三方进行,项目预算一经批复,不得自行调整。预算执行中,如发生工程变更、新増等调整,必须按照规定的程序报批

（4）建设项目归口部门负责项目预算前期工作经费的编制工作，建设项目归口部门负责人审核后,经财政所负责人、分管领导审核后,由主要领导进行审批,主要领导依据“三重一大”有关规定,决定是否上会,最后报财政局或发改部门审核

（5）建设项目归口部门负责组织协调建设工程预算结算的核查。核查人员应客观、公正、公平、合理核查经监理审查的工程预算及竣工结算书。核查依据为：国家及地方建设行政管理部门有关工程造价的管理规定和合同及合同约定的相关文件

（6）建设项目归口部门现场代表督促监理、施工单位于竣工后及时提供完整、真实、准确的结算资料,确保结算按时完成并真实反映工程的造价

（7）项目在签订项目施工合同时,必须进行审计约定,项目投资额以国家审计机关依法作出的审计结论作为决(结)算依据。项目竣工审计投资额超过批准概算的,参照省发展改革委《转发〈国家发展和改革委关于加强中央预算内投资项目概算调整管理的通知〉的通知》(川发改投资(2009〕800号)要求执行。

（8）单位财务会计应严格按照《建设工程价款结算暂行办法》的规定,根据提交的建设工程结算审计报告,及时办理支付工程竣工结算价款的手续。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则按要求开展项目实施，确保做到专款专用。安排的资金加强跟踪管理。

（二） 项目绩效目标

1.项目主要内容

    2021年项目支出1044.55万元，分别为：信访补助15万元，人口普查专项经费7万元，群众团体事务0.15万元，其他补助支出55万元，其他一般公共服务支出4万元，文化中心免费开放资金支出10万元，义务兵优待金和立功奖励金支出57.20万元，公益性和辅助性岗位退役士兵所需资金支出18.06万元，死亡抚恤18万元，残疾人补助5.4万元，新冠疫情防控及疫苗接种应急工作支出20万元，其他卫生健康支出5.39万元，清扫保洁市场化代扫经费支出82.40万元，土地出让支出10万元，其他城乡社区支出40.16万元，农林水支出650.44万元，自然灾害重建资金30万元，用于社会福利的彩票公益金支出15万元。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

2021年，在区级各部门的具体指导下，党委、政府加强领导，加强监督，严格要求，在以前的工作中能够有效运作并取得了一定成绩：强核心固堡垒，党组织战斗力不断提升；持续深化党风廉政建设；全面摸排、严防严守，提升疫情常态化防控能力；重点工作高效有序推进；社会秩序和谐稳定；社会事业惠及民生；社区建设更加规范。通过这次的绩效评价，我镇会更好地发挥其政策扶持、引导作用，促进理财观念和方式的转变，加强财政资金管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益探索经验，开展各项项目，对以前的不足之处进行以漏查漏并及时改进，在以后的工作做到更好，取得更好的成绩。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目资金申报内容与具体实施内容相符，分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三） 项目自评步骤及方法

评价主要包括资金投入、运行过程、社会效益。一是主要评价项目申请立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率和人员到位及时性等工作情况。二是运行过程中管理制度健全性、合法性、合规性及完整性、制度执行有效性、财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性等基础工作开展情况。三是社会效益，主要评价通过专项资金项目使用过后，产生的社会效益、生态效益及受益对象的满意度等情况。按照项目绩效评价指标体系的要求，采取全面考核与重点考核相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式，比较法和公众评判法等基本评价方法对项目情况进行全面评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

年初预算项目资金申报上报区财政局，等到批复后，下达到预算科室，资金按时间接点上到单位大平台。追加项目资金我镇向上级申报，上级部门批准后，财政局下达追加单，追加单下达后我镇按规定通过大平台申报。

（二） 资金计划、到位及使用情况

1.资金计划：我镇项目资金由通川区财政局拨付。

2.资金到位：已全部到位

3.资金使用：我镇严格按照相关规定，项目资金主要用于文化中心免费开放资金经费；义务兵优待金和立功奖励金；公益性和辅助性岗位退役士兵所需资金；严重精神障碍患者监护人以奖代补经费；新冠疫情防控及疫苗接种应急工作支出；乡镇街委2019年“三职”干部医保和社保补贴支出；群团工作经费；社区建设干部报酬和经费；信访维稳工作；第七次全国人口普查工作“两员”经费；2021年基层党建补助资金（共享空间示范点）经费；丧葬抚恤费及遗属补助资金支出；重点工作资金支出；创建工作经费支出；清扫保洁市场化代扫经费支出；精准扶贫档案整理工作；环境卫生整治支出；社区离任干部一次性养廉补助支出。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等都合规合法，与预算及追加相符。

（三）项目财务管理情况。

我镇按照项目管理规定和财务制度，加强对资金的监管，专款专用，资金直接对事对人上，项目的每笔支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。项目做到明确任务，责任到人。所长监督，全程参与，保障工作有序开展。

（三）项目监管情况。在区级各部门的具体指导下，党委、政府加强领导，加强监督，严格要求，在以前的工作中能够有效运作并取得了一定成绩，通过这次的绩效评价，我办会更好地发挥其政策扶持、引导作用，促进理财观念和方式的转变，加强财政资金管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益探索经验，对以前的不足之处进行以漏查漏并及时改进，在以后的工作做到更好，取得更好的成绩。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

    2021年我镇项目支出共1933.18万元，主要有：义务兵优待金和立功奖励金支出57.2万元已全部发放到人，做好后盾保障；公益性和辅助性岗位退役士兵所需资金支出18.06万元，用于扎实开展退役军人服务管理工作 ，按规定和标准发放退役士官和复员士官补助；新冠疫情防控及疫苗接种应急工作支出20万元，落实疫情防控管控相关工作措施，常态化排查登记中高风险地区返达人员，做好居家医疗观察和核酸检测。全面摸排、严防严守，提升疫情常态化防控能力。调整疫情防控领导小组和应急预案，设立管控检测点、卡点。全面摸排境外、国内疫情重点地区来人等重点人群，确保“一人不漏”纳入管控范畴；死亡抚恤18万元，残疾人补助5.4万元，均发放到人员。

（二）项目效益情况。

各项项目资金有了保障后，在政府领导和监督下，各项工作得到有效地持续运作，社会效益、生态效益等得到提高，居民群众的满意度和评价也非常高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合我镇项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面自评结果非常好。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

1.法规程序制度不够完善，公开透明度有待进一步提高。

  2.目前一部分项目经费难以满足实际工作需要。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

无

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表