第一部分单位概况

一、 职能简介

（一）主要职能。负责贯彻执行国家、省、市关于城乡环境综合治理法规规章和政策规定；负责对全区城乡环境综合治理工作进行统筹、协调、检查、指导、督办和考核；负责区管范围的环境卫生清扫保洁和管理工作，以及垃圾治理等；负责责任区的清扫保洁工作。

（二）机构设置。通川区城乡环境综合治理办公室于2011年3月批准成立。核定事业编制16名，领导班子3名（主任1名、副主任2名），中层正职6名（综合股、法制宣教股、督查督办股、城镇管理股、环卫所、滨河所）；现有工作人员40人（其中在编人数16人，劳务派遣2名，公益性岗位10人，临聘人员12人）。2022年5月区城治办并入区综合行政执法局内设机构，更名为城治中心。

二、2021年重点工作完成情况

（一）大力实施“生态环境质量”提升工程。一是加强环境污染治理。进一步加大中央、省环保督察反馈问题整改力度，加强大气污染区域联防联治，深入开展城市扬尘、餐饮油烟、秸秆焚烧等专项治理30余次，坚决打赢蓝天保卫战。全面落实河（湖）长制，加强州河、双龙河、洞耳河、明月江、沙滩河等重点流域综合治理和岸线保护，强化饮用水源地综合治理，巩固提升全区水环境质量，完成北部场镇10个供水工程改造，实现全域供水工程100%。二是加强生态环境建设。严守生态保护红线，切实加强森林资源和生物多样性保护，推进城市创建工作，实施重点生态景观整治和修复，抓好城市公园、公共绿地和“沿路、沿河、沿库”生态道建设，落实长江十年禁渔、耕地休养生息和轮作休耕制度，推进废弃矿山复耕和裸露山体整治，筑牢长江上游生态屏障。三是推动绿色低碳发展。大力发展清洁能源、节能环保装备、绿色建筑等绿色产业，加强工业“三废”的综合治理和回收再利用。开展“厉行节约，反对浪费”专项行动，推广节能环保产品落实“禁塑令”，倡导绿色低碳出行。大力推进垃圾分类推广，探索生活垃圾分类和资源化利用新模式，积极创建绿色发展示范区，打造“美丽通川”样板。

（二）大力实施“重点领域环境”提升工程。一是双龙火车站整治提升。通过前期现场堪察核定打造区域，3月印发《双龙镇火车站周边提升整治方案》及施工前期准备工作，5月进场施工，按照规划设计方案已全面完成双龙镇火车站周边5栋民房提升整治；二是督导蒲家火车站周边环境环境综合整治。拆除铁路沿线危旧房屋24间，平整场地1200平方米，亮化墙立面2000余平方米。三是安全隐患点位整治销号。组建铁路沿线安全环境整治工作专班，路地联动现场排查、核查整治安全环境隐患点位销号。省、市交办铁路沿线安全隐患整治点181处，共清除塑料薄膜94处，加固防尘网34处，整治彩钢棚1420平方米，乱耕乱种8处，现已全部整治销号。四是持续推动打造项目管理。加强对“西河梅园、栖霞公园、迎曦公园、黄家坝滨水公园”四个公园示范点位和“大北街、三圣宫、达人街、三条巷子”的后续管护，定期对设施设备进行监管看护。五是扎实开展公路沿线环境综合治理。按照“四好农村路”标准抓好农村公路提档升级。清除公路沿线存量垃圾1500余吨、卫生死角460余处，拆除可视范围内破旧户外广告500余处、违章建（构）筑物3处，规范设置各类管线、标志标牌和路名牌300余处。1-11月共发出交办笺76份，督促整改问题254个。建立健全区域环境“联防联治”机制，严格执行“常态保洁、快速发现、快速交办、快速整改、快速督办”工作模式，探索建立“路长制”，推进路域环境整治全域化、常态化、规范化、制度化。六是务实推进社区环境综合治理。围绕市领导“创城”指示精神及区委主要领导现场调研精神以城乡环境治理和“五治”工程相结合，重点对农贸市场、老旧楼院、城乡结合部、背街小巷、村湾边坡等点位环境卫生“脏乱差”问题进行巡查和整治。对城镇主次干道大力清杂清草、清扫清洗，规范居民房前屋后的乱堆乱码，整治占道经营、骑门营业、流动摊贩、乱张贴、乱搭建、乱吊挂、污水乱倒、垃圾乱丢等不良现象。1-11月清运辖区垃圾40000余吨，拆除田间地头的塑料薄膜1870余处，整顿占道经营1586余家，骑门营业889余家，流动摊贩8370余个，违规搭棚775余户，车辆乱停乱放12130余辆，清除“牛皮癣”100000余张，卫生死角820余个。

（三）大力实施“农村人居环境”提升工程。一是开展乡村环境清洁行动。清理村庄农户房前屋后和村巷道杂草杂物、积存垃圾、公共活动场所周边散堆垃圾700余吨。严格落实“河（湖）长制”清理水面漂浮垃圾30余吨。二是开展农户环境集中治理。改造农村土坯房，拆除严重影响村容村貌的废弃、闲置、安全隐患突出的土胚房、空心房、破败住宅等建筑物140余处，整治农户院落环境，保持庭院环境干净、规范、有序。开展“127战略”发展现场推进会。扎实开展“三大革命”“五大行动”“美丽庭院”建设，再创北山等美丽乡村2个，安云等美丽庭院5个。三是开展美丽乡村建设活动。扎实开展“三大革命”、“五大行动”和“美丽庭院”建设。加大传统村落保护力度。完成屈氏大院恢复重建，挖掘谭家沟、盐井坝、金凤村等特色村落传统文化内涵，着力打造美丽宜居乡村。

（四）大力实施“城乡环境品质”提升工程。一是加快城市拓展建设步伐。大力实施“城市发展开拓年”活动，突出拉骨架、强基础、有配套，加快推动城市内涵式、组团式发展。打通城市“主轴”，建设品质“东翼”，融合发展“西翼”，加强城市公园和绿化建设，构建“300米见绿、500米入园”的城市生态格局。二是加快推动老城有机更新。大力推进百万安居工程，深入实施老旧小区、老旧街区提升改造行动，让城市更健康、更安全、更宜居。持续开展城市“创建”活动，增设“口袋公园”“小微广场”等公共活动空间6处，升级打造金海、华隆等5个城区农贸市场，助推达州提名国家卫生城市、争创全国文明城市。三是加快实施“特色”乡镇打造。立足“一轴两翼七支点”总体布局，完善功能配套，加快城镇农贸市场、商贸、公厕、停车场及休闲娱乐等配套设施建设和改造步伐，整治提升罗江、双龙等人行街面39条，黑化场镇道路20条。优化乡镇公共服务，改造农贸市场6个，建成公共停车场9个、大型货车停车场1个，完成场镇道路路灯改造，确保亮灯率达100%。加快农村生活垃圾收运体系建设，实现“户分类、村收集、镇运输、县处理”的农村生活垃圾处理新机制全覆盖，建立健全村（组）生活垃圾清（转）运机制，大力整治垃圾清（转）运不及时、不彻底等群众最不满意的10件事。

（五）大力实施“环境规范治理能力”提升工程。一是完善城乡环境管理标准规范。重点完善城乡街巷、道路交通、河道管理、园林绿化、市容环卫、城管执法等领域的标准规范，制定管理清单、责任清单和网格清单，逐步实现城乡环境治理领域标准规范全覆盖，让城乡环境管理有章可循。二是完善城乡环境治理法规规章。完善城乡环境综合治理的相关制度，推动城乡规划、生活垃圾管理、环境卫生、广告牌匾标识等方面规章规定的修订，解决执法依据不足问题。三是加强专业队伍建设管理。加强在岗人员教育培训，积极开展全员培训、领导干部任职培训和专业技能培训。四是探索创新环境治理新模式。坚持“党建引领、多元参与、协商共治”工作思路，建立健全“能人带动、环境促进、活动推动、文化涵养、物业牵引”小区治理的“五类模式”，加强物业监管，开展“有礼物业进万家”活动，推行“小区带楼院”管理服务模式。充分调动（村）社区环境治理积极性，探索无物管小区与单体楼长效管理机制，消除“三无楼院”管理盲区，提升环境治理水平。

（六）大力实施“居民文明素养”提升工程。一是加强媒体宣传。围绕城乡环境治理重点和群众反映的热点问题，充分运用报刊、电视、广播、网络等多种媒体，宣传报道“五治”工程、铁路沿线环境综合治理、社区环境净化工程等重点工作成效。二是加强社会宣传。进一步加强文明卫生教育，大力宣传《四川省城乡环境综合治理条例》《公民道德规范》《市民行为规范》，开展宣传活动9次，发放宣传资料70000余份，引导居民知廉耻、尊法纪、守规矩，提升市民守法意识、家园意识、环保意识、礼让意识和公共秩序意识，让文明成为习惯、让习惯更加文明。三是加强典型宣传。充分发挥先进典型的示范引领作用，及时总结推广在城乡环境治理工作中发现的好经验、好做法。引导文艺工作者开展文艺作品创作，讲好城乡环境综合治理故事，弘扬生态文明“正能量”。组织开展城乡环境综合治理“最美乡镇”“最美社区”“最美志愿者”等评选活动，形成学习先进典型、弘扬社会公德良好风尚。四是加强文明引导。统筹推进全国文明城市创建，引导公共文明建设。大力营造文明从我做起、从小事做起的良好氛围，引导城乡居民参与生态文明建设，在参与中陶冶情操，树立新风，提升素质，营造推动城乡环境综合治理的浓厚社会氛围。

（七）大力实施“民生应急保障”提质工程。一是环卫精细化管理。加强对保洁公司环卫市场化作业的指导、监督管理，提高保洁质量。明确责任主体，强化监管，规范清扫保洁作业方式、作业时间、作业质量标准等，加大对辖区保洁区域的巡查频次和力度，不断提高清扫保洁质量。同时做好市级保洁区域的问题抄告，确保市、区联动共同抓好中心城区清扫保洁工作。二是牵头组织洪灾清淤工作。拟定《通川区清淤工作预案》，全年洪水六上滨河路，特别是“8.29”、“9.19”洪灾清淤，积极协调市级相关部门按照清淤要求各司其职，积极参与；多方调度市区环卫保洁公司、交投公司等抽调精干保洁人员、组织100余个部门5000余名党员干部职工，出动280余台次大型清淤设备，按照“水退人进，昼夜奋战，全面彻底”的原则，积极参与到抗洪清淤一线中，以最快的速度恢复了群众正常的生产生活秩序，还市民群众一个优美的环境。三是环境卫生整治保障工作。圆满完成全市乡村振兴现场会、东三导弹交接仪式和4名省部级领导视察通川等环境卫生整治保障任务。四是抗旱送水保障民生。圆满完成金凤村、陡坑村、江陵镇等抗旱送水任务保障工作。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1366.68万元。与2020年相比，收、支总计各减少2278.37万元，下降62.5%。主要变动原因是我单位2021年实施项目减少，项目经费支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1366.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1366.68万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1366.68万元，其中：基本支出262.02万元，占19%；项目支出1104.67万元，占81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1366.68万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少2278.37万元，下降62.5%。主要变动原因是我单位2021年实施项目减少，项目经费支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1366.68万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2278.37万元，下降62.5%。主要变动原因是我单位2021年实施项目减少，项目经费支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1366.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出158.96万元，占11.7%；城乡社区（类）支出1161.55万元，占85%；社会保障和就业（类）支出18.31万元，占1.3%；卫生健康支出8.23万元，占0.6%；住房保障支出19.63万元，占1.4%。

​ 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1366.68万元，完成预算100%。其中：

1. 农林水213（类）01（款）99（项）:支出决算为150.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水213（类）05（款）99（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 城乡社区212（类）05（款）01（项）:支出决算为1118.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。城乡社区212（类）02（款）01（项）:支出决算为24.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。城乡社区212（类）01（款）99（项）:支出决算为18.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为16.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业208（类）99（款）99（项）:支出决算为2.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为8.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为19.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出262.02万元，其中：

人员经费227.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费34.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.83万元，占80%；公务接待费支出决算0.7万元，占20%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.83万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.38万元，增长/下降12%。主要原因是公务车维修减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出2.83万元。主要用于城乡环境综合治理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.26万元，主要原因是迎接各种检查接待任务增多。其中：

国内公务接待支出0.7万元，主要用于迎接各种检查开支的用餐费等。国内公务接待10批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元，具体内容包括：按市级部门城乡环境综合治理检查等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，达州市通川区环境综合治理办公室机关运行经费支出262.02万元，比2020年减少12.91万元，下降5%。主要原因是2021年实施项目减少，经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，达州市通川区环境综合治理办公室政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市通川区环境综合治理办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、环境治理执法用车1辆，主要是用于城乡环境综合治理执法，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对全区清扫保洁运行专项经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件

达州市通川区城乡环境综合治理办公室2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员、车辆情况

1．机构情况，事业编制16人。

2．人员情况，我办在职人员16人（其中管理8人,专业技术1人，工勤7人）；另滨河所临骋人员12人、环卫所临骋人员26人。

3. 执法执勤车辆1台。

（二）单位主要职责

1.主要负责统筹协调、组织实施全区城乡环境综合治理工作；

2.指导、督导乡镇环境治理和场镇管理工作；

3.协调市级做好规划区内的城市环境治理和执法工作；负责责任区清扫保洁工作。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1. 部门预算收入

2021年初预算数370.2602万元，纳入预算管理的非税收入0万元、纳入专户管理的非税收入等预算资金0万元。

2. 财政非税收入计划数

无。

3. 部门预算支出

本年一般公共预算拨款收入370.2602万元；支出包括：基本支出202.4602万元、项目支出167.8万元。

4. 部门三公经费预算情况

2021年“三公”经费财政拨款预算数4.74万元，其中：公务接待费0.74万元，公务用车运行费4万元。

（二）部门预算执行情况

1. 部门实际收入

2021年度内预算数370.2602万元，上年结转28.9216万元。无其他纳入预算管理的非税收入拨款数、纳入专户管理的非税收入拨款数等资金。

2. 财政非税收入完成数

无。

3. 部门实际支出

2021年实际支出1621.501671万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出161265元、其他社会保障和就业支出21846元、事业单位医疗82308元、城管执法528000元、其他城乡社区管理事务支出1150000元、城乡社区规划与管理731758.99元、城乡社区环境卫生1341456.4元、城市建设支出11592496元、基础设施建设支出409621.32元、住房公积金196265元。

4.部门三公经费实际支出情况

三公”经费支出情况：1、本年度公务接待费7008元，与年初数减少405元，减少公务接待支出；2、公务用车运行维护费39147.11元，比年初数减少852.89元，节约开支。

5. 部门年度预算执行情况对比分析。

按照经济分类，我单位2021年实际支出数1621.501671万元大于年初预算数414.9513万元，主要是因为全区清扫保洁经费、巴人文化广场清扫保洁费、大北街老旧小区整治工程等未纳入年初预算。

三、部门整体绩效目标和完成情况

部门预算下达后，我办严格按照部门预算下达批复实施。人员经费、日常公用经费按月进行大平台申报，财政审核无误后有序支付，确保我办日常工作正常进行。在执行各项资金预算中，严格按照中央省市各级财务规定管好用好每笔资金，按照资金使用要求切实做到专款专用，合理统筹调整，提高使用效率，我办严格贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定，严格审查，“三公”经费开支，坚持厉行节约。

2021年我办整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门正常运行和日常工作正常开展，达到预期绩效目标。

四、改进措施和建议

本年度年初预算同实际开支有一定差异，主要原因：一是在职人员工资调标、绩效考核奖金等原因导致预算和实际经济活动存在差异；二是在于预算不够精细化；三是部分经济活动没有纳入年初预算。

为此，针对预算有以下几点建议:一是加强绩效评价相关文件和知识的学习，提升绩效自评能力，结合单位实际和项目资金实际科学合理设置绩效目标，尽可能细化、量化；二是加强预算编制的合理性，细化预算编制，严格预算执行；三是针对项目绩效考核应该结合实际情况予以考核。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021决算公开表=城治办.xls