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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、办公室

主要负责乡镇（街道）党（工）委和政府（办事处）公文运转，会议会务，组织宣传，干部人事，机构编制，档案管理，保密机要，绩效管理，精神文明，老龄、统计、群团工作，综合协调和后勤保障等工作；扶贫开发办公室主要负责乡镇扶贫开发工作开展，贫困人口摸底调查、统计、建档立卡、动态监测等工作；乡村振兴办公室主要负责促进农业农村现代化发展和乡村振兴战略实施工作，负责农村公益事业和农村基础设施建设，推广农业技术，调整产业结构和农村土地流转承包和农村经营管理。

2、党建办公室

主要负责党的基层组织建设，指导党组织的设置和调整，负责党代会的组织工作，参与人民代表大会、政协联络会的组织工作，指导基层党组织换届选举工作，指导党员教育、管理和发展工作，督促基层党组织加强流动党员教育管理教育和服务工作，负责党内统计、组织关系转接和党费收缴、管理等工作、检查指导基层党组织坚持“三会一课”制度。

3、综合执法办公室

主要负责统一组织和统筹协调指挥基层站所、区级部门派出执法力量，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡镇和街道名义开展综合行政执法工作；生态环境保护办公室主要负责生态文明建设、生态环境保护和污染防治等工作；村镇建设办公室主要负责村规划建设、村（社区）规划编制管理工作，协助有关部门做好小城镇规划建设等工作。

4、经济发展办公室

主要负责营造经济发展环境，促进民营经济、特色产业、各类协会、农村专业合作经济组织和供销合作经济发展，负责投资促进、商贸和社会经济统计工作，负责农村市场流通、监管工作，协助自然资源保护、小城镇建设规划等工作。

5、社会事务办公室

主要负责农村基层政权建设和民主法制建设，负责民政、教育科技、文化旅游、卫生健康、社会保障、医疗保障等社会管理，负责防灾减灾救灾等工作。

6、财政所

主要负责乡镇（街道）机关事业单位财务管理等工作，指导村（社区）财务预决算、财务公开等工作。

7、社会治安综合治理中心

主要负责社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解和社会治安防控体系建设等工作。

8、应急管理办公室

主要负责安全生产的监督管理、检查

9、便民服务中心

主要是承担涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项，指导区域内各便民服务分中心工作，负责政务公开的事务性工作；退役军人服务站主要承担拥军优属和退役军人政策宣传、教育培训、就业创业、信息管理等工作；人力资源和社会保障服务所主要为辖区的城乡劳动者求职、创业、社会保险办理、劳动关系提供必要的公共服务。

10、农民工服务中心

主要负责贯彻执行各级农民工服务保障综合性政策法规；负责劳动保障等服务性工作；组织农民工技能培训；协调做好劳动对接，加强对外劳务协助和劳务输出，促进农村富余劳动力转移就业；协助做好农民工权益保障工作。

11、农业综合服务中心

主要承担农业、水利、农业机械、水产等基层农业技术推广，农作物病虫害监测与防治、防汛抗旱、农田水利假设，农畜水产品质量安全监测，指导区域内农业服务分中心工作；畜牧站主要承担动物疫病防控，对动物和动物产品进行产地检疫，兽药、饲料、添加剂、种畜禽、草产品和无公害畜产品的产地等生产、经营、使用的监督管理，做好养殖备案监督管理，负责动物免疫标识及有关证章等发放、使用等。

12、乡村振兴促进服务中心

主要承担实施乡村振兴战略，挖掘提升农村优秀传统文化，景区维护保养等工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、强根基，激活力，党的建设全面过硬。一是狠抓政治思想教育。党委书记认真履行意识形态“第一责任人”职责，深入学习习近平总书记在党史动员大会、建党100周年等重要讲话精神。依托党委中心组学习、“三会一课”“党员活动日”等载体，开展理论学习教育、专家讲座、“小喇叭”宣教150余场次，引导党员干部增强“四个意识”“四个自信”，做到“两个维护”。二是开展党史学习教育。明确学习目标，丰富学习形式，高标准推进党史学习教育及“三大活动”。全镇干部深入开展大学习410余次、大讨论活动70余次，围绕达州“新阶段七问”，结合“我为群众办实事”实践活动等，开展大调研30余次，收集意见建议20余条，形成调研报告10篇，为群众解决揪心事和烦心事14起。切实将学习成果转为实践行动，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。三是持续净化政治生态。以党风廉政建设为抓手，借助“5.10”反腐倡廉宣传日、“12340”党风廉政建设社会评价等载体，借力镇村干部大会、院坝会等形式，通报典型案例，利用身边人、身边事，筑牢党员干部法纪底线，进一步增强拒腐防变的能力。持续加大正风肃纪力度，深入摸排违纪违法问题线索21条，查处党员违纪3起，党纪立案审查3件3人，组织处理18人。牢固树立了党员干部不想腐、不能腐、不敢腐的思想意识。

2、早谋划，明举措，换届工作有序推进。一是抓党委换届。成功召开中国共产党磐石镇第二次代表大会，顺利选举出新一届镇党委班子、纪委班子。根据区委统一部署安排，满票选举出磐石镇出席区第六次党代会党代表7名。二是抓“两委”换届。对村（社区）“两委”换届工作精心制定《工作流程图》《日程安排表》，规范换届程序，委派指导组深入村（社区）调研班子运行情况。全镇14个村（社区）党组织选举产生党组织委员42名，大专及以上学历提升5%，平均年龄较换届前下降3.3岁，实现学历年龄“一升一降”目标。三是抓人大换届。成立镇人大换届选举工作机构，明确工作职责和任务，高效推动人大换届选举工作。按照规程筹备选区划分、选民登记、选民公告、推选镇正式代表和区代表候选人等前期工作，顺利召开磐石镇第二十届人民代表大会第一次会议，圆满完成了人大换届工作。

3、解民忧，办实事，民生保障坚实有力。一是疫情防控狙击有力。压紧压实“四方”责任，强化“五有一网格”措施，健全应急防控体系，严格落实“外防输入，内防反弹”的工作要求。扎实推行常态化精准防控十一条措施，加强境外及中高风险地区返乡人员的动态排查监测，紧盯各个环节，筑牢疫情防控的重要防线，进一步提升疫情防控常态化工作水平。稳步推进新冠肺炎疫苗接种工作，建立“两台账一张卡”充分发挥网格员“哨卡”作用。截至目前，我镇第一剂次接种人数10262人，全程接种完成10076人，切实建立群体免疫屏障。同时，全面梳理出镇辖重点行业和人群符合接种加强针的人员名单，实时督促尽快接种。二是民生事业成效显著。坚持以人民为中心的发展理念，聚焦群众急难愁盼的诉求。城乡低保、特困供养以及社会救助工作扎实开展，按程序新增低保136户264人、特困对象3户3人，申报临时救助33人次。定期走访慰问孤儿、残疾人、退役军人等群体，为20余名农民工提供就业创业岗位，18名群众光荣入伍，城乡养老和医疗保险参保全面达标。

4、增实力，添动力，乡村振兴成效显著。一是脱贫成效更加巩固。始终遵循“四个不摘”的工作总基调，保持帮扶作战体系不变，队伍不撤、人员不散、力度不减，为脱贫巩固工作提供坚实的组织保障。持续做好防贫动态监测工作，新纳入监测户2户6人，按照程序纳入全国监测信息系统管理，对标短板，研判帮扶措施，现已消除返贫风险。扎实开展巩固脱贫成果回头看大排查工作，摸排镇辖脱贫户、监测户实情，找准差距，对标整改，持续巩固970户2099人脱贫户脱贫成果。二是乡村振兴持续用力。做好脱贫成果与乡村振兴有效衔接，进一步探索乡村振兴发展新思路。坚持一产带动三产，三产助力一产的发展理念，以发展“精致农业”为主线，融入农耕文化背景，利用观光旅游和采摘体验，带动发展农食餐厅、民宿等附属产业，切实做到农文旅深度融合发展。持续推进农村改厕工作，实施户厕改造366户。坚持“村引导”“共管理”“常保持”的原则，扎实推进农村人居环境治理，开展村庄清洁综合整治活动，倡导群众争做环保的主人，主动参与到环境整治，常态化保持舒适的居住环境。以“两项改革”为契机，创新推行村集体经济发展模式，盘活闲置资产，运用“飞地”模式，采取“固定效益”的收益分配方式，推动村集体经发展壮大，带动村集体和村民共同增收致富。

5、抓项目，强管理，助力各项事业发展。一是重点项目频频落户。以项目建设为抓手，助推镇域经济发展，深入优化营商环境，倾力做好协调服务，全力保障项目建设。今年以来，磐石共有15个重大项目，以色列农场、月湖大桥、场镇污水管网改造等项目建成投用；毅恒 f 明月冷链物流一期、月湖颐养二期、毅恒 f 明月冷链二期安置房、松石洞危桥改造、松石洞至月湖道路改建、明月江（磐石标段）防洪治理、小城镇建设等重点项目稳步推进；磐凤大道、西渝高铁（磐石段）、元梦谷、龙湖 f 蝴蝶谷二期、柳家坝至袁家沟隧道等重点项目谋划启动。二是生态建设稳步推进。坚持以习近平生态文明思想为根本遵循，紧盯全年松材线虫病防治和森林防灭火普查工作，持续做好秸秆禁烧工作。严守生态环境保护底线，探索实行“红黄牌”警示制度，落实干部包企责任，镇村干部到企业督导环保工作300人次，关闭无任何经营手续、排污严重的小作坊4家。聚焦明月江治理工作，扎实开展“清四乱”行动，实时更新河长制信息公示牌，组织专人多次清理河道共13.6公里。三是文明创建和谐运转。持续深入推进文明创建工作，明确工作机制，细分工作任务，压实工作职责，定期组成志愿者服务队伍，对场镇的环境卫生差、车辆乱停乱放等现象加强整治。同时场镇增设垃圾桶20组、灭火器12个，道路重新划线3公里，制作公益广告，对场镇卫生死角和在建工地进行绿皮遮挡1000余平方米，进一步提升场镇品质。

6、抓治理、保安全，发展环境平稳有序。一是织密社会维稳防线。深入推进“信访积案大化解”“矛盾纠纷大排查”专项行动，畅通信访渠道，规范信访程序，推动积案化解。紧盯综治维稳领域风险突出问题，对重点群体和人员，按照“三到位一处理”原则，精准研判，分类施策,从根源上防范和化解各种风险，确保社会大局和谐稳定。今年以来，共办理各类信访件187件，办结率达98%以上。二是守牢安全生产底线。开展安全生产隐患排查治理专项行动，排查各类安全生产隐患，下达整改通知书10余份，并逐一销号。组织各村（社区）、部门开展综合应急演练，提升防灾减灾及应急处突能力，强力抓好森林防灭火、防汛减灾、道路安全、食品药品安全等工作。三是持续提升治理能力。建立健全“自治德治法治”的基层社会治理体系，充分发挥“六老六长”作用，大力建设“平安磐石”，扎实开展“七五”普法，持续巩固扫黑除恶专项斗争成果，不断提升平安建设水平，努力营造和谐稳定的社会环境。

二、机构设置

四川省达州市通川区磐石镇人民政府下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

纳入四川省达州市通川区磐石镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省达州市通川区磐石镇人民政府

2. 四川省达州市通川区财政局磐石镇会计核算分中心

3. 四川省达州市通川区磐石镇便民服务中心

4. 四川省达州市通川区磐石镇农业综合服务中心

5. 四川省达州市通川区磐石镇农民工服务中心

6. 四川省达州市通川区磐石镇乡村振兴促进服务中心

第二部分2021年度部门决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5901.13万元。与2020年相比，收、支总计各减少1693.02万元，下降22.29%。主要变动原因是重点项目的减少。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2949.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2372.44万元，占80.42%；政府性基金预算财政拨款收入577.52万元，占19.58%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2951.17万元，其中：基本支出777.45万元，占26.34%；项目支出2173.72万元，占73.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计5901.13万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1693.02万元，增长/下降22.29%。主要变动原因是重点项目的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2294.98万元，占本年支出合计的77.76%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.17万元，增长2.23%。主要变动原因是重点项目的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2294.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出602.22万元，占26.24%；文化旅游体育与传媒（类）支出49.2万元，占2.14%；社会保障和就业（类）支出173.26万元，占7.54%；卫生健康（类）支出61.09万元，占2.66%；城乡社区（类）支出133.69万元，占5.82%；农林水（类）支出1217.8万元，占53.1%；住房保障（类）支出52.72万元，占2.29%；灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占0.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2294.98万元，完成预算96.73%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为483.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:支出决算为64.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为7.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）:支出决算为0.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）:支出决算为0.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务（项）:支出决算为1.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:支出决算为18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为10.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）:支出决算为38.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算为24.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）:支出决算为3.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为42.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为5.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为16.86万元，完成预算89.77%，决算数小于预算数的主要原因是结转到下年支出。

19.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为17.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为58.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为4.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为6.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27.城乡社区（类）城乡社区规划和管理（款）城乡社区规划和管理（项）:支出决算为41.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为85.55万元，完成预算94.13%，决算数小于预算数的主要原因是结转到下年度支付。

29.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）:支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

30.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为83.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

31.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为17.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

32.农林水（类）农业农村（款）防灾减灾（项）:支出决算为67.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

33.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为15万元，完成预算25%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

34.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）:支出决算为195万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

35.农林水（类）林业和草原（款）林业和草原防灾减灾（项）:支出决算为36.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

36.农林水（类）水利（款）水土保护（项）:支出决算为17.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

37.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:支出决算为2.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

38.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为482.03万元，完成预算94.65%，决算数小于预算数的主要原因是结转到下年支出。

39.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）:支出决算为300万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

40.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为52.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

41.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出777.45万元，其中：

人员经费708.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费69.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出656.19万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，四川省达州市通川区磐石镇人民政府机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，四川省达州市通川区磐石镇人民政府采购支出总额9.65万元，其中：政府采购货物支出9.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省达州市通川区磐石镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对松材线虫除治项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年四川省达州市通川区磐石镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指反映各级政府政务公开审批方面的支出

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

12.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

15.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：指反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

16.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务（项）：指反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

17.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

18.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

20.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

21.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

22.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

26.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

27.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

28.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

29.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

30.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

31.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

32.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

33.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

36.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

37.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

38.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本自出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

39.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、职务）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

40.农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

41.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出，

42.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

43.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等反面的支出。

44.农林水（类）水利（款）水土保持（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及书体保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

45.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

46.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

47.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：指反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

48.住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

49.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产监管方面的支出。

50.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

51.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

52.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

53.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

54.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

四川省达州市通川区磐石镇人民政府2021年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市通川区磐石镇人民政府由办公室（扶贫开发办公室、乡村振兴办公室）、党建办公室、综合执法办公室（生态环境保护办公室、村镇建设办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、社会治安综合治理中心（应急管理办公室）、便民服务中心（退役军人服务站、人力资源和社会保障服务所）、农民工服务中心、农业综合服务中心（畜牧站）、乡村振兴促进服务中心组成。

（二）机构职能。

1、办公室

主要负责乡镇（街道）党（工）委和政府（办事处）公文运转，会议会务，组织宣传，干部人事，机构编制，档案管理，保密机要，绩效管理，精神文明，老龄、统计、群团工作，综合协调和后勤保障等工作；扶贫开发办公室主要负责乡镇扶贫开发工作开展，贫困人口摸底调查、统计、建档立卡、动态监测等工作；乡村振兴办公室主要负责促进农业农村现代化发展和乡村振兴战略实施工作，负责农村公益事业和农村基础设施建设，推广农业技术，调整产业结构和农村土地流转承包和农村经营管理。

2、党建办公室

主要负责党的基层组织建设，指导党组织的设置和调整，负责党代会的组织工作，参与人民代表大会、政协联络会的组织工作，指导基层党组织换届选举工作，指导党员教育、管理和发展工作，督促基层党组织加强流动党员教育管理教育和服务工作，负责党内统计、组织关系转接和党费收缴、管理等工作、检查指导基层党组织坚持“三会一课”制度。

3、综合执法办公室

主要负责统一组织和统筹协调指挥基层站所、区级部门派出执法力量，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡镇和街道名义开展综合行政执法工作；生态环境保护办公室主要负责生态文明建设、生态环境保护和污染防治等工作；村镇建设办公室主要负责村规划建设、村（社区）规划编制管理工作，协助有关部门做好小城镇规划建设等工作。

4、经济发展办公室

主要负责营造经济发展环境，促进民营经济、特色产业、各类协会、农村专业合作经济组织和供销合作经济发展，负责投资促进、商贸和社会经济统计工作，负责农村市场流通、监管工作，协助自然资源保护、小城镇建设规划等工作。

5、社会事务办公室

主要负责农村基层政权建设和民主法制建设，负责民政、教育科技、文化旅游、卫生健康、社会保障、医疗保障等社会管理，负责防灾减灾救灾等工作。

6、财政所

主要负责乡镇（街道）机关事业单位财务管理等工作，指导村（社区）财务预决算、财务公开等工作。

7、社会治安综合治理中心

主要负责社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解和社会治安防控体系建设等工作。

8、应急管理办公室

主要负责安全生产的监督管理、检查

9、便民服务中心

主要是承担涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项，指导区域内各便民服务分中心工作，负责政务公开的事务性工作；退役军人服务站主要承担拥军优属和退役军人政策宣传、教育培训、就业创业、信息管理等工作；人力资源和社会保障服务所主要为辖区的城乡劳动者求职、创业、社会保险办理、劳动关系提供必要的公共服务。

10、农民工服务中心

主要负责贯彻执行各级农民工服务保障综合性政策法规；负责劳动保障等服务性工作；组织农民工技能培训；协调做好劳动对接，加强对外劳务协助和劳务输出，促进农村富余劳动力转移就业；协助做好农民工权益保障工作。

11、农业综合服务中心

主要承担农业、水利、农业机械、水产等基层农业技术推广，农作物病虫害监测与防治、防汛抗旱、农田水利假设，农畜水产品质量安全监测，指导区域内农业服务分中心工作；畜牧站主要承担动物疫病防控，对动物和动物产品进行产地检疫，兽药、饲料、添加剂、种畜禽、草产品和无公害畜产品的产地等生产、经营、使用的监督管理，做好养殖备案监督管理，负责动物免疫标识及有关证章等发放、使用等。

12、乡村振兴促进服务中心

主要承担实施乡村振兴战略，挖掘提升农村优秀传统文化，景区维护保养等工作。

（三）人员概况。

本年共有行政事业单位编制人数共48人，与上年度持平。年末行政事业单位在职人数共40人，与上年度持平；其中：行政单位人员15人，事业单位人员25人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

全年收入合计2949.96万元，其中年初预算收入1377.08万元，基金预算财政拨款收入577.53万元，公共预算财政拨款收入955.35万元。

（二）部门财政资金支出情况。

全年总支出2951.17万元，其中基本支出777.45万元，项目支出2173.72万元。基本支出是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出495.79万元，对个人和家庭补助212.61万元，商品与服务69.05万元，其中办公费用8.6万元，三公经费支出0万元，其他支出0万元。项目支出包括基础设施建设1053.12万元，村（社区）经费482.03万元，项目建设青禾苗补偿资金137.92万元，松材线虫病除治经费105.26元，其他专项经费395.39万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.公用经费控制率及情况说明

磐石镇严格按照区级财政统一要求每年压减5%的公用经费，厉行节约。

2.政府采购执行率及情况说明

  磐石镇2020年采购执行率100%，严格按照采购程序和流程执行。

3.管理制度情况

一是年初根据相关财经制度规定和要求结合我镇实际，制定了相应的财务、内务管理制度，严格执行现金管理、使用相关规定，严禁现金大额支付，建立资金监管台账并严格预算执行。按照资金监管的要求，对所有财政性资金进行清理，分类整理，分别建立资金监管台账，对每项资金的“收、拨、用”实行严格的动态管理确保财政资金安全。

二是加强扶贫领域方面和专项资金监管，突出重点，严堵专项资金漏洞，建立项目资金使用、管理办法，严格“审批调度关”严格遵循审批程序，实施集体审批制度，不得搞暗箱操作，严把“资金监督关”，要把监督的关口前移，严格挤占、挪用专项资金问题的发生。特别是近年来由于扶贫领域方面资金是越来越多，为更好发挥扶贫资金效益，我镇不但制定相应项目资金管理、使用办法并建立项目资金管理等。还设立投诉举报电话，让社会参与共同监督。凡是涉及扶贫项目资金的问题，做到不管任何人都要一查到底，绝不姑息，即访即查，查实即纠。

三是实行“一卡通”发放补贴资金，严格按照各项补助资金管理办法的规定，减少资金发放的中转环节，以“一卡通”形式直达农户个人账户。杜绝了资金发放过程中截留、挪用等问题，确保资金安全、准确发放。

四是加强村（社区）资金管理，强化“三资”管理，建立村（社区）财政资金管理管理、使用制度，严格实行村财乡管。村（社区）财务公示制度，实行民主理财。推行农村财务电算化。规范村级“三资”监管代理，建立村级债务动态监控制度。

4.专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

根据通区财【2017】115号文件关于印发《通川区乡镇财政资金分配实施方案》、《通川区乡镇财政资金绩效分配评价办法》的要求，财务人员通过会计人员后续教育培训班、电算化培训班、不定期到其他单位交流学习、廉政警示教育等多种途径向会计人员灌输新的财经政策法规、会计相关知识等，使财务人员综合素质和业务水平、管理水平不断提升。

（三）自评质量

磐石镇在财政资金绩效分配取得了明显的成效：（如：1、在预算编制上通过几上几下的原则；即：首先年初各部门申报本年度所需资金计划，政府办公会根据部门申报的计划结合实际和镇级财力初步编制预算下发到各部门征求意见，充分征求意见后再通过政府办公扩大和各部门商定预算编制，从而增强了财政资金使用效率，更加激活了乡镇活力，真正实现民主理财；2、确保专项有预算，年初我镇在人大、武装、纪委、审计、统计、安全、信访维稳等下达了10项专项工作经费，避免了过去没经费就没人做事的现象，确保了各项工作顺利开展）。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

坚持重民生保重点，科学安排财政支出。坚持“有保有压，突出重点”原则，严格控制行政运行成本，重点保障各项决策部署的落实和民生支出，并通过党政公开网、镇村公示栏及时予以公示，接受社会监督。全镇干部和群众对财政资金的安排、使用满意。

（二）存在问题。

1.制度建设不够完善。面临财务规定更新时，在制度建设方面没有及时做到更新、调整到位，在时间上存在滞后现象。

2.公务卡执行率低。单位干部职工中，目前只有部分人员办理并使用公务卡，还有大部分干部职工没有办理公务卡，按照现行财务规定，还需要加大公务卡办理及使用推动力度。

（三）改进建议。

虽然我镇财政资金绩效管理情况总体较好，但工作中离区委、区政府要求还有一定的差距，预算当年完成率不高，结转资金较大，公务卡执行率低等问题，我镇将按照本次会议精神及要求在今后的工作中，重点抓好三个方面的工作。

一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。

二是全面落实财政资金使用绩效管理，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则， 设定项目支出绩效目标，依据部门职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

三是完善财政资金的绩效管理，加强财政资金绩效管理体系建设、完善财政资金绩效管理机制，提高财政资金的利用效益。

附件

2022年松材线虫病除治项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

为切实加强防控工作的领导，确保防控工作有力有序扎实推进，镇党委政府成立了以镇党委书记、镇长为组长的松材线虫病防控工作领导小组，统筹全镇松材线虫病防控工作，领导小组下设办公室在镇林业站，由分管领导兼任办公室主任，负责领导小组日常事务。各村（社区）要相应成立工作领导小组，明确专人负责松材线虫病防控工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据《达州市人民政府办公室关于印发达州市中心城区松材线虫病防治三年攻坚行动工作方案的通知》（达市府办函[2018]104号）、《达州市中心城区松材线虫病除治三年攻坚行动指挥部关于关于印发<达州市中心城区松材线虫病除治三年攻坚行动技术方案>等3个方案的通知》（达市松防攻坚指[2018]2号）、《达州市人民政府纪要》（第98号）、《达州市人民政府纪要》（第117号）、《达州市人民政府》（第122号）、《达州市通川区松材线虫病防控指挥部关于印发通川区2018-2021年松材线虫病防控工作三年攻坚行动方案的通知》（通区松防指[2018]1号）《通川区松材线虫病防控工作2018-2019年度实施方案》（通区松防指[2018]2号）等文件精神，制定实施方案。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

（1）林间疫木除治费用

①除治疫木数量认定：以现场监管人员、技术指导人员和除治队伍三方共同签字确认的台账数据为基础数量，经区级检查验收后核定，且必须通过市、区的除治质量检查合格。

②除治单价和费用计算

根据《达州市中心城区松材线虫病除治费用测算方案》，按疫木处理方式确除治控制价，并由除治数量（胸径8厘米以上的枯死木、濒死木）确定除治费用，胸径8厘米以下的枯死木、濒死木不计算数量，不计算费用，但必须按技术要求进行除治合格。

a.强度择伐方式：就地销毁处理的结算单价为3263.3元/亩，粉碎和旋切处理的结算单价为2490.3元/亩。按实际除治面积（投影面积）据实计算除治费用。

b.一般择伐方式：就地销毁处理的结算单价为94.5元/株，粉碎和旋切处理的单价为165.3元/株，按实际除治株数据实计算除治费用（胸径8厘米下枯死木和濒死木必须按要求除治，单不计算数量和除治费用）。

c.全林清理：以实际清理面积据实结算除治清林费用（如市上有明确规定，按新规定执行）。

d.疫木合规利用费用：直径5cm以上的疫木综合单价260元/吨，按实际交割的数量结算疫木利用费用。疫木利用费用由旋切碎化单位（企业）直接与除治队伍结算。

③以上各项费用包含：购买防治所需的各种设备、材料、物资、药品等，完成除治区域内的疫木采伐、运输、伐桩和枝桠处理及疫木销毁等涉及除治的所有费用（含税费及其他不可预见费用）。

（2）农户房屋周围堆码薪柴清理费用。由各乡镇、村组根据辖区负责制落实人员清理、不单独核算清理费用。

（3）工作经费

①乡镇工作经费：据实保障。

②交通费用：由各乡镇（委）本着节约原则按规定解决。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（1）林间疫木除治费用支出方式：根据年度除治目标任务完成情况、完成质量、病死树下降率等绩效指标，拨付除治费用。年初除治费用分3次支付，即2021年春节前，按除治进度、质量合格支付70%工程费用，用于解决民工工资；2021年在验收合格后支付工程费用达到80%，绩效考核合格并根据审计结果一次性支付工程费用余额。

（2）工作经费拨付方式：工作启动时，预拨工作启动经费至乡镇和有关部分，根据工作需要据实保障。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

（1）全面除治枯死松树

①对枯死、濒死松树达30%以上需要尽快根除的区域实施强度择伐，除治病死松树、枯死松树、濒死松树、及倒伏松树。

②对枯死、濒死松树占30%一下区域实施一般性择伐，除治病死松树、枯死松树、濒死松树及倒伏松树。

③清理疫点及其周边范围2千米内所有的松树风折木、雪压木、火灾木以及其他原因遗留的梢头及1厘米以上枝桠。

（2）全面清理辖区农民周围对吗松木薪柴及各类松木质包装材料

①全面清理辖区农房周围堆码的松树、枝桠及薪柴和在建房屋使用松木。

②全面清理辖区农房周围的电缆盘等松木质包装材料。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）宣传动员阶段

镇上组织召开工作部署动员会，各村（社区）、企事业单位、镇直各部门要高度重视，充分利用会议、广播、网络等多平台广泛宣传松材线虫病的危害、传播方式、防治知识等。各村（社区）要在虫害区域选制一幅以上标语进行宣传，切实做到人人宣传、人人知晓、人人参与，不断增强共同防控松材线虫病的责任意识，凝聚人人参与防控的强大合力，营造有利于松材线虫病防治的社会氛围。

（2）集中攻坚阶段

按照统一安排和工作要求，集中开展除治工作，攻坚阶段实行倒排工期、挂图作战，对除治工作每日一汇总、每周一调度，镇工作领导小组每周召开松材线虫病除治专题会，及时解决除治过程中出现的问题、调度除治进度，及时调整人员力量配备，保障除治工作有序开展。确保完成除治任务的80%以上，力争完成100%。

（3）扫尾巩固阶段

全面完成我镇除治任务，同步开展“回头看”工作，确保除治干净、防治到位。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

按照松材线虫除治工作的要求，因该项优化生态环境保护，为保证松材线虫除治工作的有序开展，并按照松材线虫除治工作要求督促完成相关除治工作，按照程序、资金来源情况对松材线虫除治工作进行105.26万元的资金拨付。所有申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

结合秋季普查，组织相关部门，全面调差疫点枯死松树数量，对照除治前发病数量，确认下降比例，判定是否完成目标任务，并以此作为年度除治绩效评价的主要依据。

1.落实目标责任，完善考核机制。镇政府将松材线虫病防控目标纳入政府综合目标考核，防控经费与工作任务完成效果挂沟。对未完成防控目标任务的，考核扣分，同时对村（社区）负责人启动问责。对防控成效明显的村（社区）和个人，予以表扬。

     2.落实经费保障，加强资金管理。多渠道筹措资金，由区财政足额据实保障2020-2021年度集中除治和其他相关防控工作补助资金，除治补助资金严格按照专项资金要求进行使用与管理，严防截留月、滞留、挤占、挪用。

    3.强化过程监管，严格督查督办。各村（社区）具体落实“一把油锯一名监督员”责任，确保全程跟班作业。镇政府采取明查暗访形式开展和督查通报。对组织领导不力、没有落实防控措施，造成重大损失的，按照《党政领导干部生态环境损害责任追究办法（试行）》从严问责。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年磐石镇松材线虫除治专项经费追加预算105.26万元，按年度进行申报。资金及时批复到位。其符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

磐石镇2021-2022年松材线虫除治专项经费（包含监督员人员补助、政府工作经费）预算资金105.26万元。在实施过程中，于2021年申请并批复资金共计105.26万元。

2．资金到位。

截至2021年12月，追加预算计划资金全部到位，共计105.26万元。

3．资金使用。

截至2021年12月底，磐石镇松材线虫除治专项经费已全部支出，共计105.26万元，主要用于：松材线虫除治劳务公司经费、监督人员补助、交通费、办公费、宣传费等105.26万元。

（三）项目财务管理情况。

磐石镇松材线虫除治专项经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一） 项目组织架构及实施流程。

镇党委政府高度重松材线虫病防控工作项目，并成立工作领导小组。

办公室设在林业站，负责松材线虫病除治工作的协调、除治队伍培训、技术指导、质量监督等日常事务工作。

1.技术指导组：培训防治队伍、指导防治队伍现场施工，督促除治工作开展。

2.质量监督组：对除治小班跟踪检査，逐小班踏查，发现除治未达标的通知及时返工，对除治拍照存档,防治前后影像资料作为兑付防治资金的重要依据。

3.流动巡查组:负责全镇疫木流通、加工(经营)企业的监管；疫情除治区域的巡查监管工作，打击盗伐滥伐松木、非法运输疫木行为。

（二）项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（三）项目监管情况。

项目资金由镇财政所具体管理，按松材线虫除治方案计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证松材线虫除治工作按质按量完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

镇党委政府将松材线虫除治工作纳入目标管理，利用宣传单、入户、村民大会进行宣传。通过发放宣传单、张贴宣传标语等形式客观的宣传了科学、健康、文明的运作模式，增强了广大人民群众对松材线虫病除治工作的认可，促进了松材线虫除治工作的深入开展。

（二）项目效益情况。

松材线虫病除治项目，通过全面普查，全镇共发生病害面积1万亩，涉及13个村（社区）。聘请专业团队开展除治工作，由乡镇村组负责带路、旁站管理、纠纷调处，林业站全程技术指导。至年底，共清除枯死木2万多株，完成了除治工作的初步任务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

一是突出集中统筹推动，全力形成防治攻坚态势。构建了专门工作体系，逐级建立完善市县乡镇指挥部，层层签订责任书，实行专项督查推动。二是突出科学有效除治，全力确保疫木处置到位。提出了“全部、彻底、干净、到位、不流失”的疫木除治总要求，并创新实行“2个阶段 3项清理 5个到位”的方法，落实纳入应急管理、加强技术支持、强化除治监管、严格考核验收4项措施。三是突出综合联合防控，全力确保防治工作成效。科学编制防治方案，严格疫区疫木管控，集中开展检疫执法专项行动，加强媒介昆虫防控，构建完善市、县、乡、村四级监测网络体系，积极开展联防联控。四是突出多方筹集资金，全力保障防治经费需求。通过向上汇报争取、整合专项资金、地方财政保障、争取社会支持等多种方式筹集，累计投入防治经费400万多元,有力保障了防治工作扎实有效开展。

（二）存在的问题。

1.对松材线虫病的危害性认识不足，没有引起足够重视。

把松材线虫病比喻为松林植物中的“SARS”一点也不为过。人感染SARS病毒，死亡的概率很高，动物感染禽流感，死亡率也很高。松树感染松材线虫病，死亡率100%，而且以极快的速度传播，只不过松材线虫病不会像禽流感那样会传播给人类，对人类的生命造成重大伤害。因而，我市各级政府对松材线虫病防控的重视程度远比不上对“SARS”和禽流感防控的重视程度，殊不知松材线虫病对生态环境的破坏是触目惊心的。

2、除治质量不到位，是疫情除而不净的重要原因。

一是死树清理不全面。部分地方回头看工作流于形式，对春节后出现的少量死树不重视，不予以除治，导致死树未能实现全面清理，除治效果大打折扣。二是除治山场清理不彻底。部分地方的除治山场伐桩过高，覆土过薄，山场枝丫材未清理干净，导致疫情除而不净，越除越多。三是拾捡枝丫材现象普遍。部分地方由乡镇组织老百姓自行除治，除治质量没有保障，枝丫材流失严重，导致疫情扩散蔓延。如金屯镇老百姓捡拾枝丫材现象极为普遍，房前屋后多堆放有松木材，加剧了疫情扩散。

3、综合治理措施不规范，导致传媒天牛防治效果不佳。

一是综合治理措施未能按照时间节点落实。部分地方诱捕器设置时间不合理，未能在松褐天牛羽化前完成布设工作。在采取覆膜熏蒸和焚烧清理死树的前提下，天敌花绒寄甲成虫未能在松揭天牛羽化前释放。二是综合治理措施操作不规范，管理不到位，存在将诱捕器设置在林缘或未发现死树林分内的问题，导致疫情进一步扩散。诱捕器还存在未能设置在林内通风处，设置高度过低，诱芯未打开、更换不及时、清理不及时、掉落无人管理等诸多问题。导致各项措施流于形式，效果不佳甚至没有效果。各项综合治理措施未能按照时间节点落实，使用不规范，搭配使用不当，导致各地对综合治理措施褒贬不一，严重降低了我市松材线虫病防控的成效。

（三）相关建议。

1.对松材线虫病的疫情监测系统进行完善。

对松材线虫病进行全面并且准确的了解，可以有效提高该病害的防治效果。因而建立一个完善的松材线虫病的疫情监测系统，通过对疫情进行有效的监测，保证做好及早发现、及早防治以及及早消除。其具体的措施主要包括以下三个部分：首先，在辖区的处境以及入境公路口分别设置检查站，对于携带有病虫害的植物严禁进行运输;其次，对辖区内松林的疫情进行检查，一旦发现问题，必须要及时进行处理;此外，要对本地的木材市场进行严格检查，通过加大检疫的执法力度，对问题木材及时进行销毁。

2.提高松材线虫病的防治意识。

首先，森林保护方面的相关专家以及学者应当定期通过媒体平台以及文件等形式为大家普及松材线虫病的相关知识，从而使社会以及政府提高对该病害的重视程度;其次，应保证资金的投入，使松材线虫的研究工作以及虫害的防治工作得以顺利开展;此外，应当对林业管理人员进行定期培训，从而提高其专业技能;最后，政府还需要通过网络、电视以及广播等媒介为全面普及松材线虫病的防治知识，进而提高全面的防范意识。

3.防治技术

（1）对传染源进行有效控制。由于松材线虫病的病原主要通过松褐天牛从松树的伤口处传播至松树的植株内。因而，为了对松材线虫病原的传播进行有效控制，相关管理人员可以选择在松褐天牛的幼虫阶段，及时并且有效的处理已经患有松材线虫病的松树，从而有效清除松材线虫的病原，使得松褐天牛在实际的生长过程中无法携带数量巨大的松材线虫菌，进而防止大量木材受到感染，使森林松树资源的安全得到保障。

（2）对传播媒介进行严格控制。由于松材线虫病的传播媒介为松褐天牛，因而要想控制松材线虫病就离不开松褐天牛的有效控制。由于松褐天牛在每年的4月-10月进行集中活动，因而在其活跃生长期间，可以利用其色谱来进行捕虫，也可以利用其食材来集中捕抓松褐天牛。通过对松材线虫病的传播途径进行有效控制，可以有效减少松褐天牛的数量，进而将松材线虫的病原控制在一个较小的范围内，以防其出现大面积的传染已经扩散。

（3）化学防治。在松褐天牛羽化期之前，采用便携式打孔机在距离地面30-100cm的位置沿着主干的方向以斜向下45o的方向打出可以直达木质部的斜孔，胸径小于20cm，20-35cm以及大于35cm的树干其打孔数量依次为1个，2-4个以及5-6个，接着将20%的甲氰菊酯乳油1000倍液按照每厘米胸径施入5mL的剂量注入孔中。如果发现松脂堵住了药瓶空口，重新打孔后继续注药，注射完毕后将空容器拔出，接着向孔内塞入木塞子或者愈合剂。上述做法可以有效防止松材线虫的侵入以及繁殖，进而实现对该病的防治。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表