​​

第一部分单位概况

      一、基本职能及主要工作

（一）主要职能职责

1.贯彻执行党和国家、省、市教育、科技工作的各项方针、政策和法律、法规，负责拟订全区教育科技工作的政策和规范性文件，并监督实施；加大教育科技执法力度，规范办学行为。

2.拟订全区教育、科技体制改革政策和教育、科技工作发展规划，提出全区科技发展的重大布局和优先领域，负责组织拟订并实施重大科技攻关、应用基础研究、软科学研究、成果推广、新产品试制和重大社会公益性技术研究及关键技术共性技术研究，牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责我区各类教育的统筹规划和管理，负责我区各类学校的教育教学改革和学校布局结构的调整，审批区域内新办学校的设置、校址定点、迁移、停办，负责全区教育科技基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

3.负责管理全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育等教育工作。推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4.负责全区学校教学科研管理工作。

指导教育教学科学研究工作和学校科研基地建设，指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

5.负责统筹规划、监督管理全区民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育健康发展；负责规划并指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作；统筹和指导全区教育督导工作，负责组织和指导对中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导教育发展水平和质量的监测工作。

6.负责全区教师管理工作，规划并指导学校教师和管理人员队伍建设；负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评聘的有关工作；负责教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设；负责“特岗计划”教师的管理和考核工作；指导学校内部管理体制改革；加强学校领导班子和干部队伍建设。

7.负责全区普通高中、职业高中学历教育考试工作，统筹编制中等职业学校、普通中小学的招生计划并组织实施，负责普通中小学及职业高中学生学籍管理工作，负责大中专招生工作，按规定组织实施全区普通高等教育、成人高等教育、高中阶段教育招生工作和成人高等教育自学考试工作。

8.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作，承担全区语言文字工作委员会的具体工作。

9.指导本系统的国际交流与合作，开展与港澳台的教育、科研交流与合作，负责全区出国留学人员和教育系统的外籍教师、专家的有关管理工作；负责涉外科技及国际科技交流与合作，负责科学技术引进、消化、吸收及创新工作，管理科技援助工作。

10.负责管理直属事业单位、区属中小学校（幼儿园）。加强直属事业单位、区属中小学校（幼儿园）制度建设和教育教学、干部人事、财务基建、资产管理等工作。

11.负责本系统教育、科技经费的统筹管理，拟订筹措经费、拨款的政策和措施，监督本系统经费的筹措和使用情况，指导国（境）外教育、科技援助和合作项目的执行。

12.指导区政府各部门的科技工作，会同有关部门组织科技重大专项的实施，对科技重大专项实施中的重大调整提出建议。

13.推进全区创新体系建设，会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施，提出科研条件保障规划和政策措施建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共亨。

14.会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规划和政策措施，负责推荐高新技术企业及新产品，推动企业自主创新能力建设；指导服务业的科技进步工作。

15.组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施，指导农业科技园建设，推动农村科技进步，促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。

16.推进科技体制改革工作，提出科技体制改革的政策措施、相关科研机构组建或调整建议，优化科研机构布局，会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划和提出相关政策建议。

17.拟订科技成果推广、科技奖励、促进技术市场和科技中介组织发展的政策措施，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，负责组织全区科学技术奖的评审和科技成果管理、科技保密以及技术市场工作，指导科技中介组织的建设。

18.组织拟订科学技术普及规划和提出政策措施建议，负责科学技术普及工作，指导科普活动和科技宣传工作，承担科技统计工作。

19.承担区政府公开的有关行政审批事项。

20.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.全面加强党的建设，统一思想、筑牢根基。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省委、市委和区委重要会议精神和重大决策部署，全面加强党对教育工作的领导。一是以学为先、强化理论武装，深学深悟添动力。二是以干为要、聚焦责任落实，出新出彩见成效。三是以廉为基、筑牢思想防线，自重自省守底线。

2.“双减”强力推进，确保校外校内双胜利。一是练内功，切实减轻作业负担；二是强外力，全面规范校外培训机构。

3.调机制强素质，高品质教育徐徐呈现。一是学前教育扩量提质；二是义务教育稳步提升；三是高中教育稳步推进。

４.抓实常规管理，教育环境和谐稳定。一是疫情防控常抓不懈；二是全面开展近视防控工作；三是多措并举强化安全。

5.强保障抓实效，教育基础进一步夯实。一是继续加大教师补充；二是加强教师培训；三是学校布局调整进一步优化。

6.持续推进科技工作，促进经济社会发展。一是建立创新型企业梯次培育，认定高新技术企业21家；二是对首次获得高新技术企业认定的民营企业，给予奖励30万元；三是深入乡镇、社区、科技扶贫村开展科普宣传；四是组建成立了达州市通川区科技特派员服务团；五是组织辖区企业主动融入万达开统筹示范区，鼓励企业与科研学院开展产学研合作。

二、机构设置

达州市通川区教育和科学技术局系国家行政机关，内有行政编制27人，工勤编制3人，政府教育督导室（区教科局代管）事业编制4人;下设3个独立编制事业单位，学生资助中心3人，科学技术情报所5人，农经网2人。年末我局实有财政拨款人员：公务员25人，行政工勤人员2人，事业人员16人，合计在职预算人员43人;科学技术情报所业务用车1辆。

实际上政府教育督导室和学生资助中心、科学技术情报所、农经网纳入通川区教育和科学技术局一并进行财务核算。

机构人员当年变动情况及原因：2021年，在职公务员转出4人，转入3人。

      第二部分2021年度单位决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计40420.07万元。与2020年15173.87万元相比，收、支总计各增加25246.20万元，增加166.38%。主要变动原因是财政拨款收入增加。

图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计29293.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6793.85万元，占23.19%；政府性基金预财政拨款收入22500万元，占76.81%；其他收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入均为零。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计29506.88万元，其中：基本支出1014.36万元，占3.44%；项目支出28492.52万元，占96.56%；上缴上级支出、对附属单位补助支出均为零。

图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计40420.07万元。与2020年15173.87万元相比，财政拨款收、支总计各增加25246.20万元，增长166.38%。主要变动原因是人员经费增加及项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出7006.88万元，占本年支出合计的23.75%。与2020年4047.65万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加2959.23万元，增长73.11%。主要变动原因是人员经费增加及项目支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出7006.88万元，主要用于以下方面:教育支出（类）支出6414.31万元，占91.54%；科学技术（类）支出330.81万元，占4.72%；社会保障和就业（类）支出81.22万元，占1.16%；卫生健康（类）支出53.02万元，占0.76%；住房保障（类）支出63.45万元，占0.91%；农林水（类）支出57.00万元，占0.81%；城乡社区（类）支出7.06万元，占0.10%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为7006.88，完成预算100%。其中：

1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为713.25万元，完成预算100%。

2.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为120.87万元，完成预算100%。

3.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）:支出决算为195.16万元，完成预算100%。

4.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为1134.73万元，完成预算100%。

5.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为1437.73万元，完成预算100%。

6.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为616.96万元，完成预算100%。

7.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为1187.81万元，完成预算100%。

8.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）:支出决算为10.15万元，完成预算100%。

9.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）:支出决算为102.57万元，完成预算100%。

10.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:支出决算为129.25万元，完成预算100%。

11.教育（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）：支出决算为604.00万元，完成预算100%

12.教育（类）教育费附加安排（款）农村中小学教育设施（项）:支出决算为0.27万元，完成预算100%。

13.教育（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加安排（项）:支出决算为33.12万元，完成预算100%。

14.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）:支出决算为128.43万元，完成预算100%。

15.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:支出决算为118.34万元，完成预算100%。

16.科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）:支出决算为60.00万元，完成预算100%。

17.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:支出决算为22.70万元，完成预算100%。

18.科学技术（类）其他科学技术（款）科技奖励（项）:支出决算为120.00万元，完成预算100%。

19.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）:支出决算为9.77万元，完成预算100%。

20.社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）:支出决算为15.75万元，完成预算100%。

21.社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为60.42万元，完成预算100%。

22.社会保障就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为5.05万元，完成预算100%。

23.卫生与健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生应急处理（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%。

24.卫生与健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为42.61万元，完成预算100%。

25.卫生与健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为0.41万元，完成预算100%。

26.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）城市建设（项）支出决算为7.06万元，完成预算100%。

27.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）支出决算为57.00万元，完成预算100%。

28.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出决算为63.45万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1014.36万元，其中：人员经费854.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费159.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.86万元，完成预算96.50%，决算数小于预算数的主要原因是持续加强公务用车管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费支出决算数为零。公务用车购置及运行维护费支出决算3.86万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1、因公出国（境）经费支出为零，与2020年持平。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.86万元,完成预算96.50%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年3.91万元减少0.05万元，减少1.28%，主要原因加强了公务用车的管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有业务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出3.86万元。主要用于教科局业务务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年公务接待减少0.2659万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出为22507.06万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出为零。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，教科局机关运行经费支出610.72万元，比2020年减少5.06万元，下降0.84%，主要原因是办公经费的压减。

（二）政府采购支出情况

2021年，通川区教科局政府采购支出总额427.60万元，其中：政府采购货物支出427.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于达州铁路中学临时搬迁设备购置支出，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，通川区教科局共有公务车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、业务用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对特岗教师、学校保安2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“经营收入”等以外的各项收入。主要是同级非财政部门拨入的专项资金等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位的基本支出。

8.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:指反映其他用于教育管理事务方面的支出。

10.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:指反映各部门举办的学前教育支出。

11.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:指反映各部门举办的小学教育支出。

12.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:指反映各部门举办的初中教育支出。

13.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:指反映各部门举办的高中教育支出。

14.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）:指反映各部门举办的高等教育支出。

15.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）:指反映各部门举办的其他普通教育支出。

16.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

17.教育（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）：指反映教育电视台的支出。

18.教育（类）教育费附加安排（款）农村中小学教育设施（项）:反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

19.教育（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加安排（项）:反映其他教育费附加安排的支出。

20.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）:指反映其他教育支出。

21.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

22.科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）:指反映国家为公益性行业、企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

23.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:指反映用于重点研发计划有关经费支出。

24.科学技术（类）其他科学技术（款）科技奖励（项）:指反映用于科学技术奖励方面的支出。

25.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）:指反映其他科学技术支出。

26.社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）:指反映行政单位开支的离退休经费。

27.社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳基本养老保险费支出。

28.社会保障就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:指反映其他社保保障支出。

29.卫生与健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生应急处理（项）:指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

30.卫生与健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

31.卫生与健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

32.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）城市建设（项）：指反映城乡社区建设支出。

33.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：指反映其他用于扶贫方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

达州市通川区教育和科学技术局

整体支出绩效自评报告

（2021年度）

根据达州市通川区财政局关于开展2021年度绩效自评工作的要求，我局当即开展了绩效自评工作，现将情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构、人员、车辆情况。

达州市通川区教育和科学技术局系国家行政机关，内有行政编制27人，工勤编制3人，政府教育督导室（区教科局代管）事业编制4人;下设3个独立编制事业单位，学生资助中心3人，科学技术情报所5人，农经网2人。年末我局实有财政拨款人员：公务员25人，行政工勤人员2人，事业人员16人，合计在职预算人员43人;科学技术情报所业务用车1辆。

实际上政府教育督导室和学生资助中心、科学技术情报所、农经网纳入通川区教育和科学技术局一并进行财务核算。

机构人员当年变动情况及原因。2021年，在职公务员转出4人，转入3人。

单位主要职责

（1）贯彻执行党和国家、省、市教育、科技工作的各项方针、政策和法律、法规，负责拟订全区教育科技工作的政策和规范性文件，并监督实施；加大教育科技执法力度，规范办学行为。

（2）拟订全区教育、科技体制改革政策和教育、科技工作发展规划，提出全区科技发展的重大布局和优先领域，负责组织拟订并实施重大科技攻关、应用基础研究、软科学研究、成果推广、新产品试制和重大社会公益性技术研究及关键技术共性技术研究，牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责各级各类教育的统筹规划和管理，负责各级各类学校的教育教学改革和学校布局结构的调整，审批区域内新办学校的设置、校址定点、迁移、停办，负责全区教育科技基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

（3）负责管理全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育等教育工作。推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

（4）负责全区学校教学科研管理工作。

指导教育教学科学研究工作和学校科研基地建设，指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（5）负责统筹规划、监督管理全区民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育健康发展；负责规划并指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作；统筹和指导全区教育督导工作，负责组织和指导对中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导教育发展水平和质量的监测工作。

（6）负责全区教师管理工作，规划并指导学校教师和管理人员队伍建设；负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评聘的有关工作；负责教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设；负责“特岗计划”教师的管理和考核工作；指导学校内部管理体制改革；加强学校领导班子和干部队伍建设。

（7）负责全区普通高中、职业高中学历教育考试工作，统筹编制中等职业学校、普通中小学的招生计划并组织实施，负责普通中小学及职业高中学生学籍管理工作，负责大中专招生工作，按规定组织实施全区普通高等教育、成人高等教育、高中阶段教育招生工作和成人高等教育自学考试工作。

（8）贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作，承担全区语言文字工作委员会的具体工作。

（9）指导本系统的国际交流与合作，开展与港澳台的教育、科研交流与合作，负责全区出国留学人员和教育系统的外籍教师、专家的有关管理工作；负责涉外科技及国际科技交流与合作，负责科学技术引进、消化、吸收及创新工作，管理科技援助工作。

（10）负责管理直属事业单位、区属中小学校（幼儿园）。加强直属事业单位、区属中小学校（幼儿园）制度建设和教育教学、干部人事、财务基建、资产管理等工作。

（11）负责本系统教育、科技经费的统筹管理，拟订筹措经费、拨款的政策和措施，监督本系统经费的筹措和使用情况，指导国（境）外教育、科技援助和合作项目的执行。

（12）指导区政府各部门的科技工作，会同有关部门组织科技重大专项的实施，对科技重大专项实施中的重大调整提出建议。

（13）推进全区创新体系建设，会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施，提出科研条件保障规划和政策措施建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共亨。

（14）会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规划和政策措施，负责推荐高新技术企业及新产品，推动企业自主创新能力建设；指导服务业的科技进步工作。

（15）组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施，指导农业科技园建设，推动农村科技进步，促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。

（16）推进科技体制改革工作，提出科技体制改革的政策措施、相关科研机构组建或调整建议，优化科研机构布局，会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划和提出相关政策建议。

（17）拟订科技成果推广、科技奖励、促进技术市场和科技中介组织发展的政策措施，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，负责组织全区科学技术奖的评审和科技成果管理、科技保密以及技术市场工作，指导科技中介组织的建设。

（18）组织拟订科学技术普及规划和提出政策措施建议，负责科学技术普及工作，指导科普活动和科技宣传工作，承担科技统计工作。

（19）承担区政府公开的有关行政审批事项。

（20）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1. 部门预算收入。按照综合预算的原则，我局所有收入都纳入了部门预算管理，年初我局预算收入为30744.41万元，其中：一般公共预算收入19618.20万元，上年结转11126.21万元。本年追加后调整预算收入为40420.07万元，其中一般公共预算收入17920.07万元，政府基金性预算收入22500万元。

2. 部门预算支出。我局2021年度预算总支出30744.41万元，其中基本支出1017.52万元，项目支出29726.89万元。

3. 部门三公经费预算情况。2021年度我局的“三公”经费为4.50万元，其中公车运行维护费4.00万元，公务接待费0.50万元。

（二）部门预算执行情况

1. 部门实际收入。我局2021年度预算收入为40420.07万元，其中：一般公共预算收入6793.85万元，政府基金预算收入22500.00万元，年初上年结转11126.21万元。

2. 部门实际支出。2021年我局共支出29506.88万元，基本支出1014.36万元，项目支出28492.52万元。其中一般公共预算支出7006.88万元，政府基金支出22500.00万元。包括教育支出6414.31万元，科学技术支出330.81万元，社会保障和就业支出81.22万元，卫生与健康支出53.02万元，城乡社区支出7.06万元，农林水支出57.00万元，住房保障支出63.45万元，其他支出22500.00万元。年末结转10913.19万元。

3.部门三公经费实际支出情况。我局2021年“三公经费”实际支出3.8609万元，其中：公务用车运行维护费3.8609万元，比年初“三公经费”预算减少0.6391万元。

4.部门年度预算执行情况对比分析。我局2021年工资福利支出836.24万元，商品和服务支出2135.92万元，个人和家庭的补助支出3216.81万元，资本性支出（基本建设）604.00万元，资本性支出22511.2万元，对企业的补助支出202.70万元。商品和服务支出比上年减少16.55万元。其中：办公费减少0.9877万元，水费减少0.0145万元，电费减少0.0124万元，邮电费增加0.3536万元，差旅费减少12.1136万元，公务接待减少0.2659万元，劳务费减少了4.00万元，工会费增加0.0677万元，福利费增加0.5426万元，公务用车运行维护费减少0.1249万元，其他交通支出增加0.011万元，其他商品服务支出增加29.1048万元。

三、部门整体绩效目标和完成情况

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我局将部门预算收支全面纳入预算管理，按照相关要求组织开展了2021年部门整体支出绩效自评。对特定目标类项目，从项目完成数量、成本控制、时效指标、质量指标、社会效益指标、可持续发展能力以及服务对象满意度等指标逐一评价。强化评价结果应用,将评价结果用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构、并作为改进业务管理，财务管理的重要参考。

（二）存在问题

从自评结果看，一是预算编制还不够精细,还有待结合单位具体情况进一步优化；二是对绩效目标管理的理解还不够到位，具体实施过程中的管理还有待加强。

（三）改进建议

1.强化部门预算管理，提高预算编制精确性

加强部门预算管理，严格按照新《预算法》的要求编制预算，结合部门实际情况,合理编制日常公用经费预算，使预算最大限度与单位运行需求相符合，提高预算编制精确性。

2.加强项目绩效管理

进一步提高部门绩效管理意识，针对具体项目，探索完善更科学更精准的绩效评价策略。在预算编制前期，组织各科室，根据工作任务和以前年度绩效情况，进一步细化指标体系，优化目标设置，以此不断夯实预算管理基础，推动项目绩效管理水平。

3.加强财务人员绩效评价业务培训

由于财政相关政策和要求的不断改进，建议区财政局加强日常指导和对相关人员的培训。

 2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（一、学校保安工资及社保）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

 通川区2021年度本级财政安排教育系统保安人员专项资金600万元，全部用于我区55所学校187名保安人员工资、服装费和保安社保费。2021年度教育系统保安人员专项资金具体实施单位为区教科局安全办公室，负责学校保安聘用和社保的缴纳等管理工作，由区教科局财务室负责保安人员工资的发放。

保安的社会保险待遇由区社会保险局提供最低社平工资进行最基本的养老保险（年平工资的16%）工伤保险（年平工资的1.4%）测算，医保保险按城镇居民保险费测算，节假日加班（11个节假日每人每天补贴100元），每年每人保安服装补助500元，工资人均约为1750/进行测算。

（二）项目绩效目标。

 187名保安人员是校园安全防护的第一道防线，合理使用资金，确保保安人员安心工作，确保全区近10万名师生的生命财产安全。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2021年初区教科局预算“学校保安工资社保经费600万元。

2．资金到位。2021年度区财政局本级财政资金下达我局“学校保安工资社保经费”600万元，资金到位率100%。

3．资金使用。2021年度区教科局实际支付“学校保安工资社保经费”600万元，专项资金使用率100%。

（二）项目财务管理情况。

本项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，所有资金严格按照各级有关规定执行，实行分项核算，专款专用，确保了资金安全高效地发挥社会效益。

三、项目实施及管理情况

  通川区学校保安社保经费项目（预算)控制金额600万元,严格按照区政府和区财政局的相关规定管理使用。所购买的保安服务由学校和教科局共同管理，建立相关工作制度和考核办法，注重日常检查和监督，严肃了教学秩序，保证了校园安全,具有显著的社会公益性。

四、项目绩效完成情况

（一）产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。保障187个保安工资及社保待遇。

（2）成本指标。共支出600万元。

（二）效益指标完成情况分析。

社会效益。严肃了通川各学校教学秩序，保证了校园师生的安全,促进我区教育高质量发展。

（三）满意度指标完成情况分析。

学生、家长满意度达98%。

五、评价结论及建议

此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

​ 

附表

 2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（二、特岗教师工资及社保）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

 为落实特岗教师与在职教师同等待遇，保障特岗教师工资待遇，根据省教育厅、省财政厅关于印发《四川省组织实施“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”实施方案》（川教厅[2021]1号）文件精神，我省特岗教师年人均不得低于在职教师工资标准，由中央财政设立专项资金，与地方财政据实结算，高出部分由地方财政负担。2021年我区共有特岗教师共招录46名教师，46名教师工资等专项经费地方配套经费为370万元。对解决特岗教师的生活待遇有一定的保障。

2021年度我区教育系统特岗人员专项资金具体实施单位为区教科局人事股，负责义务教育学校特岗教师招聘，各义务教育学校负责特岗教师的使用和管理工作，由区教科局财务室负责特岗人员工资的计算和发放。

特岗教师的工资和社保等是区人社局按专业技术人员工资标准进行核算，全年共计370万元。

（二）项目绩效目标。

 187名保安人员是校园安全防护的第一道防线，合理使用资金，确保保安人员安心工作，确保全区近10万名师生的生命财产安全。

二、项目资金申报及使用情况

    （一）项目资金情况分析

1.项目资金实际到位情况分析

2021年本级财政根据实际人数对地方配套经费进行拨付，实际拨付370万元用于发放特岗教师的工资。

2.项目资金实际支出情况分析

2021年度区财政局拨付经费370万元。具体用于全区46名特岗教师所需的工资和社保缴费，其中：特岗教师社保缴费80.73万元，发放率100%。

（二）项目管理情况分析

为确保特岗教师工资等专项经费地方配套经费的有效使用，通川区教科局成立了特岗教师专项资金绩效评价小组，同时由局领导挂帅负责工程监督及资金审批，协调和监督项目实施过程中遇到的各种问题，所有项目均严格按照财政局、教科局、两方共同审批程序，专款专用。项目资金必须全部用于发放特岗教师工资，严格资金审核制度，并要求用人单位公示发放人员名单和工资发放情况，确保特岗教师工资落实到位。

（三）项目绩效情况分析

1.项目产出指标完成情况分析

（1）数量指标

通川区2021年特岗教师工资等专项经费地方配套经费投入370万元，全区特岗教师工资发放人数46人。发放率100%。

（2）质量指标

根据省教育厅、省财政厅关于印发《四川省组织实施“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”实施方案》（川教厅字[2021]1号）文件精神，每年招聘的特岗教师由教科局和人社局共同出文，财政局根据实际人数拨付工资到区教科局，由区教科局财务室据实拨付到各学校即时发放。

（3）时效指标

2021年特岗教师工资已按每季度足额及时发放到特岗教师个人工资银行帐户。

2.效益指标完成情况分析

通川区2021年特岗教师覆盖全区大部分边远山区学校，保障了特岗教师的工资待遇，提高了特岗教师的生活指数。

3.满意度指标完成情况分析

项目学校特岗教师满意度90%，项目学校校长满意度95%，项目学校满意度100%。

三、项目实施存在的问题和改进措施

现行特岗教师的工资待遇仍然偏低，为进一步加强教师队伍的稳定，还请财政及时足额保障工资发放。

措施：通过其他方式提高特岗教师工资待遇。

附表

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 2021年教科局决算公开.xls