第一部分单位概况
一、职能简介
1.主要职能。贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府进一步扩大开放和实施西部大开发的方针政策；负责全区对内对外开放、招商引资、经济合作工作的统筹、协调和服务；负责起草制定全区招商引资工作的总体规划和年度目标及其考核；草拟我区招商引资、经济合作的有关政策和规定。组织和实施全区招商引资项目的收集、筛选、整理、翻译、包装、储备、推介、洽谈和跟踪服务。指导、组织和协调全区区域经济合作工作。负责国内友好城市的缔结、联络和通川方的日常工作。调查研究、搜集信息、搞好统计，建立和完善招商引资信息网络，提供相关的咨询服务。负责我区企事业单位在外设经济窗口的考察、联系工作；研究提出加强我区驻外机构管理的有关规定和办法。负责外市（区）政府设置驻我区办事机构的呈报、联络、协调、服务工作；负责协调区外企事业单位来我区设非经营性机构的工作。会同有关部门督查投资环境改善的落实情况，并提出相关改进意见；协助解决外来投资企业所反映的问题、意见和合理要求，牵头搞好“承揽式”服务。负责全区招商引资项目落户后的后续服务。协调解决项目实施过程中的具体问题，跟踪项目落户后的生产经营情况；负责全区已落户企业的资料收集、汇总、上报工作。
2．机构情况。通川区投资促进中心系一级预算单位，独立核算单位。下设二级全额财政补助的投资促进服务中心，非独立核算单位。
3．人员情况。截至2021年12月，全中心在职职工16人，退休人员1人。
二、2021年重点工作完成情况
1.全面完成市、区下达目标任务。一是到位资金情况：1-12月，实现到位资金198.6亿元，完成全年任务（180亿）的109.2%，其中，省外到位资金82.5亿元，完成目标任务（70亿）的117.9%。实际利用外资到位资金1775万美元，完成目标任务（1775万美元）的100%。二是新签约项目任务完成情况：1-12月，新签约投资项目55个，签约总金额438.3亿元，完成目标任务（400亿）的109.6%。其中，新签约“三类500强”企业投资项目3个完成目标任务（3个）的100%。三是2020年省市平台项目履约情况：2020年重大平台活动签约项目15个，投资总额56.92亿元，履约率100%，开工率100%，资金到位率49%，超额完成90%、80%、30%的目标任务。
2.深化开放合作，全力对接洽谈。一是领导高位推动靶向发力。市政府主要领导、市委分管领导专题推介通川，会见哈工大机器人集团，坚定通川发展信心，全年市、区联动赴遂宁、山东、上海等地招商4次；区委、区政府主要领导挂帅出征，分赴北上广深、成渝苏杭等发达地区叩门招商，对接中关村孵化中心、鸣川汽车、中澳航空等重点企业62家，外出开展招商活动25次。二是汇聚招商合力协同发展。深化与北京中关村、上海福睿、川大食品研究院等10家平台智库院校合作，联合川大食品研究院，推动川菜高新技术产业园区跻身省重点推动项目；深入推进中关村 f 达州通川飞地孵化中心成果转化，吸引北京集客互联科技、北京智学通科技等8家企业完成孵化。三是搭建招商平台合作共赢。举办“重点招商项目集中云签约”、“重点产业招商推介暨重大招商项目集中签约”等招商活动，参加“2021中外知名企业四川行”、第十八届“西博会”等平台活动，邀请全国各地企业家300余人次参会，川报观察、封面新闻等10余家新闻媒体专题报道，签约项目55个，推介项目30个，成功宣传了“品质通川”、“通川有礼”等系列名片。
3.突出双招双引，推动集聚集群。一是推动主导产业强强联合。聚焦食品医药、智能装备制造两大主导产业，强力引进哈创科技先进无人化装备基地、通用航空飞行器生产组装基地项目，与帝泰克管道检测设备项目形成“三足鼎立”格局，带动上游新材料产业、下游现代服务业集聚集群发展。二是创新招商模式延链强链。大力推行“四找”工作法，招引安化金厚、常青调正等3家入驻“川菜高新技术产业园”，江苏中澳航空、捷中鲨鱼（沧州）公司2个飞机品牌入驻“通用航空飞行器生产组装基地”；建立“政府企业高校基金”模式，设立产业引导基金，招引德师傅汽车、三精兴航等4家企业入驻“哈创科技先进无人化装备生产基地”。三是壮大产业集群紧追洽谈。实施精准招商，成功引进中青旅明月犀谷、蓝润五仓肉制品精深加工、红星蚁安居西南中心仓等“三类500强”项目3个，达州极地海洋水世界、同创九鼎达州鸿鹄高级中学、上海麦金地等行业龙头项目5个，深入洽谈中科兴业、青岛科捷机器人、哈工聚能、槃汩科技等“专精特新”项目20余个。
4.细化工作举措，增强招商实效。一是持续领导挂包推动落地。严格落实区级领导挂包项目责任制，将82个招商引资重点项目，逐一落实到26名区级领导挂包推进，实行“一个项目、一位领导、一抓到底”，推动项目加快落地。二是推进制造业招商走深走实。部署制造业招商“百日攻坚”行动，明确规上工业企业选派驻企代表等22项具体措施，推进制造业招商走深走实。三是加快队伍建设夯实基础。通过劳务派遣、国企招聘、部门遴选等方式，将13名懂经济、懂金融的优秀年轻同志充实到招商队伍，并制定驻点招商工作方案，开展驻点招商。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入1299.74、支出总计1299.87万元。与2020年相比，收、支总计各增加952.38万元、1003.39万元，增长274.18%、338.43%。主要变动原因是新增其他国有土地使用权出让收入安排的支出500万元、普通高中教育支出127万元，以及招商工作受疫情影响减少支出增加、派遣工作人员增加等原因。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计1299.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入799.74万元，占62%；政府性基金预算财政拨款收入500万元，占38%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1299.87万元，其中：基本支出799.87万元，占62%；项目支出500万元，占38%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1348.35万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1000.99万元，增长288.17%。主要变动原因是新增其他国有土地使用权出让收入安排的支出500万元、普通高中教育支出127万元，以及招商工作受疫情影响影响减少支出增加、派遣工作人员增加等原因。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出799.87万元，占本年支出合计的62%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加503.39万元，增长269.79%。主要变动原因是普通高中教育支出127万元，以及招商工作受疫情影响影响减少支出增加、派遣工作人员增加等原因。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出799.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出626.47万元，占78%；教育支出（类）127万元，占17%；社会保障和就业（类）支出18.09万元，占2%；卫生健康支出9.73万元，占1%；住房保障支出18.58万元，占2%。
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为799.87，完成预算94.29%。其中：
1.一般公共服务201（类）13（款）01（项）: 支出决算为577.86万元，完成预算92.35%，决算数小于预算数的主要原因是略有剩余。
一般公共服务201（类）13（款）08（项）: 支出决算为48.61万元，完成预算0%，决算数的主要原因是上年剩余。
2.教育205（类）02（款）04（项）: 支出决算为127万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为16.74万元，完成预算100%。
社会保障和就业208（类）99（款）: 支出决算为1.35万元，完成预算94.41%。决算数小于预算数的主要原因是略有剩余。
4.卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为9.73万元，完成预算97.4%，决算数小于预算数的主要原因是略有剩余。
5.住房保障支出210（类）02（款）01（项）:支出决算为18.58万元，完成预算98.72%，决算数小于预算数的主要原因是略有剩余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出624.26万元，其中：
人员经费243.35万元，主要包括：基本工资57.12万元、津贴补贴47.7万元、奖金66.02万元、伙食补助费5.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.74万元、职工基本医疗保险缴费9.73万元、其他社会保障缴费1.35万元、其他工资福利支出6.78万元、退休费、生活补助14.2万元、住房公积金18.58万元等。
公用经费380.91万元，主要包括：办公费69.10万元、印刷费35万元、水费0.75万元、电费0.75万元、差旅费90万元、会议费90万元、工会经费3.02万元、福利费2.86万元、其他交通费8.46万元、其他商品和服务支出73.03万元、办公设备购置7.94万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出500万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，投促中心机关运行经费支出380.91万元，比2020年增加153.54万元，增长67.53%。主要原因是招商工作受疫情影响减少支出增加、派遣工作人员增加等原因。
（二）政府采购支出情况
2021年，投促中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，区投促中心共有车辆1辆，其中：商务接待用车1辆，由区机关服务中心统一调配使用。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对招商引资项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，区投促在区委、区政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经招商企业评价，满意度为98%。全面实现招商引资到位资金、平台新签约投资目标等任务。
整体绩效目标完成情况：本部门在2021年度部门决算中反映招商引资项目绩效目标实际完成情况。招商引资项目绩效目标完成情况综述。全年整体预算数1348.35万元，执行数为1299.87万元，完成预算的96.40%。通过招商整体工作实施，做好了我区对外开放、招商引资、经济合作及项目落地及后续服务工作，切实增强了招引实效，推动了全区经济发展。
第三部分 名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指单位用于招商引资、优化经济环境等方面的专项支出。
3．机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
6. 住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8. 项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
9. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10. 机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
整体支出绩效目标自评表 | |||||||||
（ 2021 ） 年度 | |||||||||
部门名称 |
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年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
任务1 | 行政运行 | 721.35 | 721.35 |
| 672.87 | 672.87 |
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任务2 | 企业教育扶持补助 | 627 | 627 |
| 627 | 627 |
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金额合计 | 1348.35 | 1348.35 |
| 1299.87 | 1299.87 |
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| 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||
年度 | 目标1：开展招商引资宣传活动5次 目标2：开展招商引资服务工作50次 目标3：开展招商引资技术工作5次 | 目标1：开展招商引资宣传活动6次 目标2：开展招商引资服务工作58次 目标3：开展招商引资技术工作7次 | |||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
完成指标 | 数量指标 | 指标1： | 工作人员16人 | 工作人员16人 | |||||
指标2： | 开展招商引资宣传活动5次 | 开展招商引资宣传活动6次 | |||||||
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| 开展招商引资服务工作50次 | 开展招商引资服务工作58次 | ||||||
…… | 开展招商引资技术工作5次 | 开展招商引资技术工作7次 | |||||||
质量指标 | 指标1： | 按照预定方案完成≧90% | 按照预定方案完成≧95% | ||||||
指标2： |
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…… |
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时效指标 | 指标1： | 完成工作时间2021年度 | 完成工作时间2021年度 | ||||||
指标2： | 按期完成率≧95% | 按期完成率≧95% | |||||||
…… |
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成本指标 | 指标1： | 有关的服务性、技术性、事务性工作347.36万元 | 有关的服务性、技术性、事务性工作296.48万元 | ||||||
指标2： |
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…… |
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…… |
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效益指标 | 经济效益 | 指标1： | 促进全区GDP增长 | 促进全区GDP增长 | |||||
指标2： |
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…… |
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社会效益 | 指标1： | 促进全区GDP增长 | 促进全区GDP增长 | ||||||
指标2： |
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…… |
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生态效益 | 指标1： |
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指标2： |
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…… |
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可持续影响 | 指标1： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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满意度 | 满意度指标 | 指标1： | 服务对象满意度≧95% | 服务对象满意度≧98% | |||||
指标2： |
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…… |
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…… |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
