第一部分 部门概况
（一）主要职能。
负责本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育等工作。指导和管理社区工作，推进全区域经济发展。
1.落实政策。落实好党的方针政策和国家的法律，坚持依法行政，推进党务公开、政务公开。
2.促进发展。科学制定发展规划，加强市场监督，搞活市场流通，加强社区劳务开发和居民工作，不断提高社会主义新型社区建设水平。
3.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和处理，建立健全各种应急机制，切实保障居民合法权益，维护社会稳定。
4.加强管理。强化民政、教育、科技、文化、卫生、安全生产、劳动保障和社区规划等社会管理，负责本辖区环境卫生的巡查，加强社区工作的指导，不断提高辖区人口素质和居民生活质量。
5.提供服务。进一步发展和完善城市社会化服务体系，引导各类协会和社会专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展社区公益事业。加强城市基础设施服务，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
6.建立应急体系。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施；社区党组织、社区居委会、社区公共服务站以及辖区单位等相关资源，建立街道应急处置队伍；协助开展应急常识宣传，组织应急知识与应急技能相关内容培训；负责及时报告辖区内传染病、食品安全、自然灾害以及环境污染事故等突发性公共安全事件，并启动辖区应急预案，协助相关部门做好应急处置工作。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.夯实党建基础工作，加强基层组织建设
（1）紧扣组织建设，打好规范化建设“组合拳”
党建强，地方兴。今年以来，莲湖景区紧紧围绕支部规范化建设，细心谋，用心干，力争工作出色，干部出彩，莲花湖出战斗力。一是完善“三会一课”制度，逐步建立探索持续发现、梯次培养后备干部的常态化机制。莲湖景区要求6个党支部制定“三会一课”年度计划安排，并将“三会一课”年度计划列入书记抓党建述职需要承诺的事项。莲湖景区今年发展党员共计15名，着力壮大青年后备力量队伍，保证后备力量素质高、结构优、数量足，及时有效为基层党组织输送新鲜血液，把新时代青年力量聚焦到莲湖景区各项事业发展中来。二是规范运行，完善规章制度，扎实有序开展工作。以品质机关建设为契机，每月评比“莲湖之星”。根据机关干部每月的考勤情况、言行着装、工作落实情况，评比出当月的“莲湖之星”，并将之与目标绩效挂钩，切实改进机关工作作风。三是健全组织，稳步推进社区书记主任“一肩挑”。第一，搞好分析研判。莲湖景区对三个社区开展调研摸底，针对班子调整优化提出了初步意见。第二，抓实谈心谈话。莲湖景区党政班子成员与现任社区干部谈话19人、拟离任干部谈话2人。三个社区的“两委”班子成员与村小组长谈话20人、党员谈话50人。召开专题组织生活会3次。第三，抓严离任审计。完成三个社区的财务清理，审计社区“两委”班子成员21人。第四，组织考核评议。完成现任社区“两委”班子成员任期考核21人，民主评议班子3个、成员21人。四是活动经常，政治学习、创先争优、志愿服务等活动经常有效。莲湖景区党委紧紧围绕贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》和《党支部标准工作法》，针对辖区“党员活动日”内容不丰富、不经常、部分党员作用发挥不明显、部分老党员参与不积极等情况，积极推行“四个一”工作法，创新“党员活动日”形式，丰富“党员活动日”内涵，不断推动基层党组织活动常态化、制度化、规范化。五是档案齐备，注重会议材料、组织生活记录、党员档案等资料管理规范。第一，严格落实专人负责会议记录、组织生活记录。第二，强化党员档案管理工作，落实专人逐人逐档清理,查缺补漏。
（2）强化廉洁教育，拧紧廉政思想“总开关”
莲湖景区党政领导班子认真落实党风廉政建设主体责任，以身示范“一岗双责”，定期召开专题会议研究评估工作中存在的廉政风险苗头。通过通报典型案例、观看警示教育片等方式强化反面警示作用，时刻为广大干部职工拧紧弦、清清脑。今年以来，共开展提醒谈话4人。
（3）突出思想引领，种好意识形态“责任田”
莲湖景区党委高度重视新形势下宣传思想工作，把意识形态作为一项极端重要的工作来抓。今年以来，莲湖景区开展党委中心组集中学习会10次，设置固定户外大型宣传板2个，各类标语横幅50条，坚守网络阵地建设，累计报送信息20余篇，切实做到组织领导、思想认识、氛围打造、人员机构“四到位”，有效形成了一级抓一级、一级带一级、层层有落实的组织领导机制。截至目前，我委无重大舆情事件发生。
2.做好服务项目建设，经济发展成效显著
（1）经济稳定增长，办好实事增进百姓福祉
民生项目是政府不断提高公共服务水平，让人民群众共享改革发展成果的有效载体。莲湖景区辖区征拆工作接近尾声，为后续经济发展建设腾出巨大空间，且已出台《达州市莲花湖库区及周边区域控制性详细规划》，规划总面积为6.56平方公里，其中城市建设用地3.74平方公里，居住人口4.2万人，定位为生态引领，集休闲、康养、文化为一体的海绵城市。
（2）注重工作实效，稳步推进重点项目建设
一是强化组织领导。为有效保障市区重点项目的顺利推进，切实加强征地拆迁的组织领导，充分调动管委会职工的积极性，成立以书记、主任为双组长，班子成员为副组长，相关职能站所为成员的征拆工作领导小组，领导小组下设办公室。二是加强宣传教育。有针对性地做好对群众的宣传、解释工作，入户宣讲土地征用的政策依据、征地补偿的标准、保障性房的安置、社保等群众关心的热点难点问题。三是有效化解矛盾纠纷。创新开展“五个三”群众工作法，完成领导干部包片、干部职工驻村工作机制，结合“社情民意大走访、矛盾纠纷大排查、信访积案大化解”活动，深入社区开展下基层访民情活动，密切党群联系。在群众矛盾集聚的敏感时刻，莲湖景区干部职工站在全局的高度，将问题处理在萌芽状态，将矛盾化解在可控范围内。
3.创建生态文明城市，打造宜居生活环境
（1）创新工作机制，聚力服务湿地公园管理
一是创新定期召开联席会，主动邀请市政工程处、市园林处、市环卫处、市文投公司、市城管执法五中队、京环公司、区城治办等单位参加，发现问题第一时间反馈、会商、解决。截至到目前，共召开联席会议9次，每次到会率、工作完成率、信息反馈率均达到100%。二是坚持小问题主动解决，大问题及时报告，在自我资金比较紧张的情况下，优化和规范了一期的各种警示标识、提示牌等。三是坚持宽严相济、奖惩并举，把日常巡逻管理常态化，树立全员都是志愿者意识，积极开展文明劝导活动，同时整合莲花湖协管力量，邀请市区城管执法局、区水产渔政局、辖区派出所，不定期参与库区钓鱼捕鱼、严厉禁止游摊等违规查处。莲湖景区积极主动联合区水产渔政局、辖区派出所等单位组建专项工作组，在湖区长期开展“集中禁捕（钓）鱼专项整治行动”，有效遏制了莲花湖水域非法捕（钓）鱼乱象，有力维护了湖区生态平衡及长远发展利益。
（2）提高政治站位，全员参与文明创建工作
一是营造创文氛围。利用LED显示屏、固定宣传栏等形式宣传创文短片，努力营造群众齐参与的浓厚氛围，积极召开“讲文明、讲卫生、改陋习、树新风”院坝会，引导居民养成好习惯。二是压实工作责任。严格落实“门前三包”“点位长”责任制，做到层级负责、责任到人。三是整合志愿者力量。夯实志愿服务“三达标”工作，切实做到志愿服务不走过场，因表现突出，莲湖景区获得了四城同创办表扬。四是整治环境卫生。大力整治“脏乱差”，提升辖区整体形象。
（3）提前谋划部署，抓实抓细防火防汛工作
防火防汛工作每年都是莲湖景区工作中的头等大事，为确保不发生大的火情或汛情，莲湖景区严密防控，实行网格化全天候24小时值班，采取驻村干部包片，社区两委和党员包水库、包地头、包坟头等措施，有效的防范火灾、汛期等事故发生。
（4）压实工作责任，全面落实河长制度到位
河长制工作既是生态环保工作、民生实事工作，更是提升城市形象、满足人民群众美好生活向往的关键之举，莲湖景区迅速部署并强力推进，切实落实各项治理措施，以更大的决心、更高的标准、更实的举措，不折不扣落实河长制各项工作。一是编制印发了《实施方案》，成立了河长制工作领导小组，建立健全河长网格，莲湖景区党政负责人担任“总河长”全面管，分管领导为“副总河长”具体抓，其他党政班子成员分段负责，水库管理所常态巡查，社区干部每周巡查，形成了一级对一级负责，反应迅速的速查速报体系。 二是完善制度建设，督查考核机制落地生效。制定了河长制会议制度、考核奖惩制度、信息报送制度等相关制度，进一步明确各级河长是包段河道的第一责任人，切实履行管、治、保“三位一体”职责。
4.推动各项事业发展 ，促进社会和谐稳定
（1）强化责任担当，狠抓落实聚力脱贫攻坚
一是落实主体责任。莲湖景区及时调整全面巩固提升脱贫攻坚工作领导小组成员，压紧压实“一把手”责任。多次召开党委会、脱贫攻坚专题会、培训会等，专题研究脱贫攻坚工作。二是明确目标任务。为做好精准扶贫工作，我委按3-4人为一组帮扶1户贫困户，通过政策宣讲、入户走访，解决就业等方式真帮实扶，对标“两不愁三保障”，持续巩固精准脱贫成效。三是开展 “百日提升行动”。全面摸排建档立卡贫困户、边缘户和困难家庭户的“一超六有”达标情况，及时建立台账，做到分类管理、分类施策。目前，莲湖景区17户44名已脱贫人员收入稳定，实现零返贫。
（2）筑牢安全防线，常态抓好疫情防控工作
莲湖景区坚决按照区委、区政府关于疫情防控工作的相关部署和要求，扎实开展宣传、排查、管控等工作。辖区共设立各类检查站 3个，抽调莲湖景区干部、卫生院、派出所、社区两委人员、志愿者200余人24小时蹲点值守，对过往车辆和行人进行排查；劝导群众推迟或取消婚嫁等宴请活动14起，从简办理丧事1起。张贴公示公告400余份。以辖区湿地公园门口、学校、民房、巴山大剧院、主干道为重点，悬挂宣传横幅50多处。发放各类宣传资料500余份。截至目前，莲湖景区疫情防控工作正常有序开展，辖区范围内未发生1起病例。
（3）按照时间节点，周密部署普查摸清家底
泱泱大国事无巨细，人口普查涉及民生大计，敲门入户做好人口普查工作是一项重大的政治任务。为切实做好人口普查工作，莲湖景区党政领导召开会议，积极调度，成立普查领导小组，严格按要求选优配强普查指导员和普查员，有条不紊推进人口普查。莲湖景区分别以墙体广告、电子显示屏滚动播放、微信工作群等方式宣传七人普工作，切实提高辖区人民群众的知晓度和参与率，做到对辖区人口应统尽统、不漏一人。
（4）践行群防群治，深入贯彻落实“平安莲湖”
莲花湖湿地公园作为市、区重点景区，同时巴山大剧院作为达州重要活动场所，经常召开重要会议，开展重大活动，各级组织和市民对莲湖景区的安全、信访维稳工作有着更严的要求。一是强化辖区两级网格管理。每季度对莲湖景区和三个社区的网格管理员进行业务培训，有效保证矛盾不上交。二是深入开展大排查大整治活动。出台了莲湖景区安全稳定隐患大排查大整治专项行动实施方案，成立工作领导组，扎实开展“红袖标”巡逻行动。三是加强宣传教育。莲湖景区综治办、派出所以及社区两委主干在湿地公园门口、巴山大剧院发放综治宣传资料，向群众宣传禁毒、扫黑除恶、综合治理等方面的知识，为建设“平安莲湖”奠定基础。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.夯实党建基础工作，加强基层组织建设
（1）紧扣组织建设，打好规范化建设“组合拳”
党建强，地方兴。今年以来，莲湖景区紧紧围绕支部规范化建设，细心谋，用心干，力争工作出色，干部出彩，莲花湖出战斗力。一是完善“三会一课”制度，逐步建立探索持续发现、梯次培养后备干部的常态化机制。莲湖景区要求6个党支部制定“三会一课”年度计划安排，并将“三会一课”年度计划列入书记抓党建述职需要承诺的事项。莲湖景区今年发展党员共计15名，着力壮大青年后备力量队伍，保证后备力量素质高、结构优、数量足，及时有效为基层党组织输送新鲜血液，把新时代青年力量聚焦到莲湖景区各项事业发展中来。二是规范运行，完善规章制度，扎实有序开展工作。以品质机关建设为契机，每月评比“莲湖之星”。根据机关干部每月的考勤情况、言行着装、工作落实情况，评比出当月的“莲湖之星”，并将之与目标绩效挂钩，切实改进机关工作作风。三是健全组织，稳步推进社区书记主任“一肩挑”。第一，搞好分析研判。莲湖景区对三个社区开展调研摸底，针对班子调整优化提出了初步意见。第二，抓实谈心谈话。莲湖景区党政班子成员与现任社区干部谈话19人、拟离任干部谈话2人。三个社区的“两委”班子成员与村小组长谈话20人、党员谈话50人。召开专题组织生活会3次。第三，抓严离任审计。完成三个社区的财务清理，审计社区“两委”班子成员21人。第四，组织考核评议。完成现任社区“两委”班子成员任期考核21人，民主评议班子3个、成员21人。四是活动经常，政治学习、创先争优、志愿服务等活动经常有效。莲湖景区党委紧紧围绕贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》和《党支部标准工作法》，针对辖区“党员活动日”内容不丰富、不经常、部分党员作用发挥不明显、部分老党员参与不积极等情况，积极推行“四个一”工作法，创新“党员活动日”形式，丰富“党员活动日”内涵，不断推动基层党组织活动常态化、制度化、规范化。五是档案齐备，注重会议材料、组织生活记录、党员档案等资料管理规范。第一，严格落实专人负责会议记录、组织生活记录。第二，强化党员档案管理工作，落实专人逐人逐档清理,查缺补漏。
（2）强化廉洁教育，拧紧廉政思想“总开关”
莲湖景区党政领导班子认真落实党风廉政建设主体责任，以身示范“一岗双责”，定期召开专题会议研究评估工作中存在的廉政风险苗头。通过通报典型案例、观看警示教育片等方式强化反面警示作用，时刻为广大干部职工拧紧弦、清清脑。今年以来，共开展提醒谈话4人。
（3）突出思想引领，种好意识形态“责任田”
莲湖景区党委高度重视新形势下宣传思想工作，把意识形态作为一项极端重要的工作来抓。今年以来，莲湖景区开展党委中心组集中学习会10次，设置固定户外大型宣传板2个，各类标语横幅50条，坚守网络阵地建设，累计报送信息20余篇，切实做到组织领导、思想认识、氛围打造、人员机构“四到位”，有效形成了一级抓一级、一级带一级、层层有落实的组织领导机制。截至目前，我委无重大舆情事件发生。
2.做好服务项目建设，经济发展成效显著
（1）经济稳定增长，办好实事增进百姓福祉
民生项目是政府不断提高公共服务水平，让人民群众共享改革发展成果的有效载体。莲湖景区辖区征拆工作接近尾声，为后续经济发展建设腾出巨大空间，且已出台《达州市莲花湖库区及周边区域控制性详细规划》，规划总面积为6.56平方公里，其中城市建设用地3.74平方公里，居住人口4.2万人，定位为生态引领，集休闲、康养、文化为一体的海绵城市。
（2）注重工作实效，稳步推进重点项目建设
一是强化组织领导。为有效保障市区重点项目的顺利推进，切实加强征地拆迁的组织领导，充分调动管委会职工的积极性，成立以书记、主任为双组长，班子成员为副组长，相关职能站所为成员的征拆工作领导小组，领导小组下设办公室。二是加强宣传教育。有针对性地做好对群众的宣传、解释工作，入户宣讲土地征用的政策依据、征地补偿的标准、保障性房的安置、社保等群众关心的热点难点问题。三是有效化解矛盾纠纷。创新开展“五个三”群众工作法，完成领导干部包片、干部职工驻村工作机制，结合“社情民意大走访、矛盾纠纷大排查、信访积案大化解”活动，深入社区开展下基层访民情活动，密切党群联系。在群众矛盾集聚的敏感时刻，莲湖景区干部职工站在全局的高度，将问题处理在萌芽状态，将矛盾化解在可控范围内。
3.创建生态文明城市，打造宜居生活环境
（1）创新工作机制，聚力服务湿地公园管理
一是创新定期召开联席会，主动邀请市政工程处、市园林处、市环卫处、市文投公司、市城管执法五中队、京环公司、区城治办等单位参加，发现问题第一时间反馈、会商、解决。截止到目前，共召开联席会议9次，每次到会率、工作完成率、信息反馈率均达到100%。二是坚持小问题主动解决，大问题及时报告，在自我资金比较紧张的情况下，优化和规范了一期的各种警示标识、提示牌等。三是坚持宽严相济、奖惩并举，把日常巡逻管理常态化，树立全员都是志愿者意识，积极开展文明劝导活动，同时整合莲花湖协管力量，邀请市区城管执法局、区水产渔政局、辖区派出所，不定期参与库区钓鱼捕鱼、严厉禁止游摊等违规查处。莲湖景区积极主动联合区水产渔政局、辖区派出所等单位组建专项工作组，在湖区长期开展“集中禁捕（钓）鱼专项整治行动”，有效遏制了莲花湖水域非法捕（钓）鱼乱象，有力维护了湖区生态平衡及长远发展利益。
（2）提高政治站位，全员参与文明创建工作
一是营造创文氛围。利用LED显示屏、固定宣传栏等形式宣传创文短片，努力营造群众齐参与的浓厚氛围，积极召开“讲文明、讲卫生、改陋习、树新风”院坝会，引导居民养成好习惯。二是压实工作责任。严格落实“门前三包”“点位长”责任制，做到层级负责、责任到人。三是整合志愿者力量。夯实志愿服务“三达标”工作，切实做到志愿服务不走过场，因表现突出，莲湖景区获得了四城同创办表扬。四是整治环境卫生。大力整治“脏乱差”，提升辖区整体形象。
（3）提前谋划部署，抓实抓细防火防汛工作
防火防汛工作每年都是莲湖景区工作中的头等大事，为确保不发生大的火情或汛情，莲湖景区严密防控，实行网格化全天候24小时值班，采取驻村干部包片，社区两委和党员包水库、包地头、包坟头等措施，有效的防范火灾、汛期等事故发生。
（4）压实工作责任，全面落实河长制度到位
河长制工作既是生态环保工作、民生实事工作，更是提升城市形象、满足人民群众美好生活向往的关键之举，莲湖景区迅速部署并强力推进，切实落实各项治理措施，以更大的决心、更高的标准、更实的举措，不折不扣落实河长制各项工作。一是编制印发了《实施方案》，成立了河长制工作领导小组，建立健全河长网格，莲湖景区党政负责人担任“总河长”全面管，分管领导为“副总河长”具体抓，其他党政班子成员分段负责，水库管理所常态巡查，社区干部每周巡查，形成了一级对一级负责，反应迅速的速查速报体系。 二是完善制度建设，督查考核机制落地生效。制定了河长制会议制度、考核奖惩制度、信息报送制度等相关制度，进一步明确各级河长是包段河道的第一责任人，切实履行管、治、保“三位一体”职责。
4.推动各项事业发展 ，促进社会和谐稳定
（1）强化责任担当，狠抓落实聚力脱贫攻坚
一是落实主体责任。莲湖景区及时调整全面巩固提升脱贫攻坚工作领导小组成员，压紧压实“一把手”责任。多次召开党委会、脱贫攻坚专题会、培训会等，专题研究脱贫攻坚工作。二是明确目标任务。为做好精准扶贫工作，我委按3-4人为一组帮扶1户贫困户，通过政策宣讲、入户走访，解决就业等方式真帮实扶，对标“两不愁三保障”，持续巩固精准脱贫成效。三是开展 “百日提升行动”。全面摸排建档立卡贫困户、边缘户和困难家庭户的“一超六有”达标情况，及时建立台账，做到分类管理、分类施策。目前，莲湖景区17户44名已脱贫人员收入稳定，实现零返贫。
（2）筑牢安全防线，常态抓好疫情防控工作
莲湖景区坚决按照区委、区政府关于疫情防控工作的相关部署和要求，扎实开展宣传、排查、管控等工作。辖区共设立各类检查站 3个，抽调莲湖景区干部、卫生院、派出所、社区两委人员、志愿者200余人24小时蹲点值守，对过往车辆和行人进行排查；劝导群众推迟或取消婚嫁等宴请活动14起，从简办理丧事1起。张贴公示公告400余份。以辖区湿地公园门口、学校、民房、巴山大剧院、主干道为重点，悬挂宣传横幅50多处。发放各类宣传资料500余份。截至目前，莲湖景区疫情防控工作正常有序开展，辖区范围内未发生1起病例。
（3）按照时间节点，周密部署普查摸清家底
泱泱大国事无巨细，人口普查涉及民生大计，敲门入户做好人口普查工作是一项重大的政治任务。为切实做好人口普查工作，莲湖景区党政领导召开会议，积极调度，成立普查领导小组，严格按要求选优配强普查指导员和普查员，有条不紊推进人口普查。莲湖景区分别以墙体广告、电子显示屏滚动播放、微信工作群等方式宣传七人普工作，切实提高辖区人民群众的知晓度和参与率，做到对辖区人口应统尽统、不漏一人。
（4）践行群防群治，深入贯彻落实“平安莲湖”
莲花湖湿地公园作为市、区重点景区，同时巴山大剧院作为达州重要活动场所，经常召开重要会议，开展重大活动，各级组织和市民对莲湖景区的安全、信访维稳工作有着更严的要求。一是强化辖区两级网格管理。每季度对莲湖景区和三个社区的网格管理员进行业务培训，有效保证矛盾不上交。二是深入开展大排查大整治活动。出台了莲湖景区安全稳定隐患大排查大整治专项行动实施方案，成立工作领导组，扎实开展“红袖标”巡逻行动。三是加强宣传教育。莲湖景区综治办、派出所以及社区两委主干在湿地公园门口、巴山大剧院发放综治宣传资料，向群众宣传禁毒、扫黑除恶、综合治理等方面的知识，为建设“平安莲湖”奠定基础。
本单位下属部门4个：环境治理中心、水库管理所、党群服务中心、财政。管委会行政编制12人，环境治理中心事业编制5人，水库管理所事业编制19人，党群服务中心事业编制5人，财政所事业编制3人。
2021年度收入总计1165.46万元（包含上年结转199.63万元），与2020年相比，收入上升155.12万元；2021年度支出总计966.57万元，结转结余198.89万元，与2020年相比，支出增加155.86万元。
2021年本年收入合计965.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入965.83万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2021年本年支出合计966.57万元，其中：基本支出722.15万元，占75%；项目支出244.41万元，占25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2021年财政拨款收、支总计1165.46万元（包含上年结转199.63万元），与2020年相比，收入上升155.12万元；2021年度支出总计966.57万元，结转结余198.89万元，与2021年相比，支出增加155.86万元。
2021年一般公共预算财政拨款支出943.10万元，占本年支出合计的97.57%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加170.52万元，增长1.22%。
2021年一般公共预算财政拨款支出943.10万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出442.12万元，占46.88%；社会保障和就业（类）支出107.93万元，占11.44%；卫生健康支出28.95万元，占3.07%；城市社区（类）支出103.36万元，占10.96%；农林水支出（类）205.23万元，占21.76%；住房保障支出（类）46.51万元，占4.93%；灾害防治及应急管理支出（类）4.9万元，占0.51%。其他支出（类）4.1万元，占0.43%。
2021年一般公共预算支出决算数为943.1，完成预算98%。其中：
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为409.56万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数为2020年结转结余数。
一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.35万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）: 支出决算为0.35万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.4万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为25.22万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.75万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为43.92万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为2.1万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为6.3万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为44.63万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 支出决算为1.49万元，完成预算75%，决算数小于预算数的原因是人员离职。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为3.92万元，完成预算36%，决算数小于预算数的原因是报审资料未完善。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为0.7万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为4.88万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.9万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）: 支出决算为0.35万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为11.76万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为15.94万元，完成预算100%。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 支出决算为72.96万元，完成预算100%。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为30.4万元，完成预算82%。
农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）: 支出决算为0.25万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）: 支出决算为16万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为33.3万元，完成预算100%。
农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）: 支出决算为2.59万元，完成预算100%。
农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）: 支出决算为126.62万元，完成预算96%。
农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.64万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为4.84万元，完成预算100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为46.51万元，完成预算93%。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）: 支出决算为4.9万元，完成预算100%。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为4.1万元，完成预算100%。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出722.15万元，其中：
人员经费692.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费29.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
2021年政府性基金预算拨款支出23.47万元。
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2021年，机关运行经费支出29.48万元，比2020减少30.07万元，下降50%（或与2020年决算数持平）。主要原因是本年度公用经费结转较多。
2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对莲湖卫士清洁船运行维护项目开展了预算事前绩效评估，对莲湖卫士清洁船运行维护项目个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对莲湖卫士清洁船运行维护项目个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，清理水草、垃圾、维护了莲花湖库区的水面清洁。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映莲湖卫士清洁船运行维护项目绩效目标实际完成情况。
项目绩效目标完成情况表 (2021年度) | |||||
项目名称 | 莲湖卫士清洁船运行维护 | ||||
预算单位 | 莲花湖风景区管理委员会 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 17.5万元 | 执行数: | 17.5万元 | |
其中-财政拨款: | 17.5万元 | 其中-财政拨款: | 17.5万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
保障库区清洁卫生，保持水质优良 | 保障库区清洁卫生，保持水质优良 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 群众满意度 | 100％ | 98％ | |
项目完成指标 | 数量指标 | 开展群众调研 | 7次 | 6次 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 清洁卫生 | 70次 | 69次 | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对莲湖卫士清洁船运行维护项目，《达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10.公共安全支出（类）:反应政府维护社会公共安全方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
12.卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。
13.城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。
14.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
15.住房保障（类）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会
202１年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
本单位下属部门4个：环境治理中心、水库管理所、党群服务中心、财政。
机构职能。
负责本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。
人员概况。
管委会行政编制12人，环境治理中心事业编制5人，水库管理所事业编制19人，党群服务中心事业编制5人，财政所事业编制3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年度收入总计1165.46万元（包含上年结转199.63万元）
部门财政资金支出情况。
2021年本年支出合计966.57万元，
三、部门整体预算绩效管理情况
四、评价结论及建议
附件2
莲湖卫士清洁船运行维护项目2021年
绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
该项目资金用于莲湖卫士清洁船运行及维护，保障库区水面清洁，保持库区水质优良，保证莲花湖作为达州市第二备用水源，让群众满意。
（二）项目绩效目标。
1．莲湖卫士清洁船运行及维护用于莲花湖水草除治、垃圾清理及水环境治理等。
2．常年实现莲花湖库区水质达到三级以上水质标准，满足湿地生态保护工作需要。
3．莲湖卫士清洁船运行及维护费用均按上年实际支出申报。
（三）项目自评步骤及方法。
了解实施部门的实际用船出勤情况，核实油耗、维修等具体维护费用支出情况，综合评定固定资产累计折旧。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目全年预算数17.5万元，执行数为17.5万元，完成预算的100%。
三、项目实施及管理情况
持续推进莲湖卫士清洁船运行及维护，保障库区水面清洁，保持库区水质优良，保证莲花湖作为达州市第二备用水源，让群众满意。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目完成度高，预算资金使用率高。
（二）项目效益情况。
常年实现莲花湖库区水质达到三级以上水质标准，满足湿地生态保护工作需要。
五、评价结论及建议
项目整体自评结果良好，下一步工作将加强莲花湖水草除治、垃圾清理及水环境治理。
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
