第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
1．主要职能。
拟订全区医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。
（二）组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，强化全区医疗保障基金安全运行监督管理。
（三）组织拟定并实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇动态调整机制。实施长期护理保险制度改革方案。
根据全省、全市医疗保障目录，按照城乡统一的医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准组织实施。
组织拟定落实药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）负责国家和省、市药品、医用耗材招标采购政策的监督实施工作。
（七）推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全区医疗保障定点机构的管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责全区医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织拟订和完善异地就医管理等政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全区医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。
（九）负责规划实施全区医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。
（十）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十二）职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（十三）有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
机构情况，包括当年变动情况及原因。
办公室(党建办)
规划财务与法规股(行政审批股)
待遇保障股
医药服务管理股
基金监管股
机关党总支负责机关和所属事业单位的党群工作。
人员情况，包括当年变动情况及原因。
区医保局行政编制10名。其中：局长1名，副局长2名，中层正职5名，中层副职1名。实有人数14名，其中：党组书记1名、局长1名，副局长3名，党委书记1名，中层正职4名，劳务派遣3名，借用1名。
区医疗保障信息中心编制3名。实有人数5名。
二、2021年重点工作完成情况
1.强化参保动员督促，狠抓医保基金征缴。
2021年城乡居民基本医疗保险征缴工作结束后，组织各乡镇（街道）再动员、再部署，进村入户，排查还未参保、已参加职工医保和参加外地居民医保人员，进一步对特殊人群参保信息比对，精准施策，确保应保尽保；督促各企事业单位如实足额申报职工医保缴费基数，按时缴费；加强汇报沟通，积极争取上级城乡医疗救助资金支持。截止2021年12月31日，我区2021年城乡居民参保424495人；城镇职工参保37105人。
2.广泛政策宣传，切实整治“群众最不满意的10件事”。
一是全局动员化解诉求台账。区医疗保障局共收到1314条诉求，其中能解决的166条，因为政策限制不能解决的诉求1148条。针对能解决的事项，按照业务分类，分发至各对应业务股室，逐条进行落实并反馈，目前已全部销号。二是积极开展政策宣传及培训。重点围绕“参保如何办、就医如何办、报销如何办”等群众关心的问题，制作群众喜闻乐见的参保宣传小视频“通川区居民医保小剧场”，利用“达州日报”、“达州之心通川”和“今日通川”，将群众密切相关的医保政策及时公布，门户网站更新30余篇，《达州日报》刊登15期，“达州之心通川”刊登15期，“今日通川”公布医保政策30余期；五个政策宣传小分队分别深入一线宣传医保政策，已将医保政策带入19个乡镇、50个企业、80个机关、208余个村（社区)、60个学校，村（组）干部将《医保政策解答》等宣传资料送到每家每户手中。共计印发宣传手册20万余份、安装灯箱宣传广告20余个；在医疗保障事务中心等办公场所以及定点医药机构等地，利用LED屏滚动播放宣传标语、设置宣传专栏等方式，广泛掀起医保政策宣传热潮。同时，利用创建活动，深入到“结对联创”社区宣传医保政策；为定点医药机构工作人员举办政策业务宣讲会，走进市委党校课堂为1200余名通川辖区所有村（社区）常职干部宣讲医保政策、为190余名通川区新任驻村第一书记等宣讲医保政策、为医保参保单位经办人员举办3期医保政策暨业务经办培训会、借助各乡镇街委工作会议，为机关和村组干部集中宣讲医保政策，合力做好医保政策宣传工作；区医保中心通过改善服务环境，推行“综合柜员制”，实行“首问责任制”，变“被动”为“主动”对接参保单位、参保群众，重点解决医保难点、热点、堵点问题，不断提升工作。
3.推进医保支付方式改革，加强定点协议管理。
一是全力实行按疾病诊断相关分组（DRG）付费。我区参与DRG付费改革试点的定点医疗机构共2家，分别为区人民医院和区中医院，相关涉改工作正有序推进。我局积极贯彻执行DRG付费改革实施细则，实时关注定点医疗机构改革情况，组织观看了第一届中国CHS-DRG DIP付费大会线上网络直播，进一步提升了医保工作者、医疗机构的思想认识，确保医保支付改革工作落到实处。二是按照国家医疗保障局《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》（第2号令）《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》（第3号令）等要求，细化了定点医药机构主协议和定点医疗机构补充协议内容，强化对定点医药机构的协议管理。三是按照区委、区政府提出建立建立紧密型区域医疗卫生共同体建设试点要求，完成对区域内医共体城镇职工及城乡居民基本医疗保险付费实施总控，在保障基金安全的同时，有力保障了区域医疗事业的统筹协调发展。我局立足总控要求，创新工作思路，提倡“一测二核三管控”工作方法。自我局成立后，采取强力措施，有效防止基金赤字增长，职工及居民基金赤字逐年降低（2017年职工基金赤字4639万元，2020年赤字1533万元，降幅达67%；2018年居民基金赤字3225万元，2020年赤字1963万元，降幅达39%），2020年，我局在保障辖区内参保群众享受基本医疗待遇的同时，总控结余约832万元，相关工作不但被市医保局充分肯定获得基金管理先进单位，更是被人民日报报道推荐。四是为充分评估定点医药机构基本医疗保障服务协议履约能力，结合历年量化考核执行情况，修订了通川区定点医药机构量化管理办法；四是按照医药机构申请定点经办流程要求，经过资料审核、现场勘查、集中评估、网上公示等环节，确认合格后组织经办机构与确认公布的定点医药机构签订定点服务协议。2021年4月，组织与190家医疗机构、317家零售药店签订了2021年基本医疗保险定点服务协议。5月，新增3家医疗机构、22家零售药店纳入医保定点协议管理。9月，1家医疗机构、1家零售药店申请退出医保服务协议管理。截至年底，通川辖区共有192家定点医疗机构、338家定点零售药店。
4.打击欺诈骗保，坚决维护医保基金安全。
一是广泛宣传。全面开展医保基金保护集中宣传月活动，通过悬挂宣传标语，公布举报电话，发放宣传手册、海报、通川融媒发布等方式广泛宣传,邀请人大代表、政协委员作为特邀社会监督员，强化社会监督。二是严格查处。全面上线智能审核系统，严格执行《三大目录》，截止目前，拒付230万元不合理费用；聚焦“三假”欺诈骗保问题，紧盯异地就医、手工报销等环节，截止目前拒付总金额378.9万元。三是从严治理。自基金监管存量“清零”行动、医保行业领域专项治理、审计反馈违规整改等各项专项检查开展以来，已对47家定点医院开展百余次专项监督检查，发现存在不合理用药、重复计费、超标准收费等违规问题，追回违规金额141.26万元；全覆盖巡查339家定点药店、146家诊所，责令162家定点药店、30家定点诊所限期整改，暂停9家诊所医保结算1个月。四是强化行政执法。成立基金监管工作领导小组，同时成立三个执法检查组，负责开展医保基金执法检查工作，截止目前已行政立案2起。五是强化部门联动。建立部门联席机制，加强综合监管、联合惩治。已向区公安局移送涉嫌欺诈骗保案件1件、向区市场监管移交案件1件，向区卫健局移交案件4件，向宣汉县医疗保障局移交案件1件。六是主动曝光典型案例。对检查发现的定点医药机构违法违规问题进行通报，截止目前，通报定点医院37家，诊所9家，定点药房1家，个人外伤住院骗保案例1例。
5.加强医保支撑，助力打赢抗疫斗争。
按照省、市新冠病毒疫苗及接种费用保障工作要求，我局及时跟进上级部门下发的疫苗接种数据，做好相关资料梳理整合分析，确保后续疫苗接种费用按时拨付到位。目前通川辖区共计接种895425人次，向接种机构拨付接种费用4477125元。
6.全面推行使用集采药品，切实降低患者用药负担。
一是已完成国家组织药品集中带量采购第一批、第二批、第三批、第四批、第五批及第一批（扩围）、第二批（续约）、“六省二区”省际联盟第一批、“八省二区”省际联盟第一批合同签订；二是已完成第六批（胰岛素专项）、中成药省际联盟、“八省二区”省际联盟第三批报量工作；三是全覆盖检查了全区公立医疗机构药品、医用耗材（含体外诊断试剂）集中采购行为，进一步规范了公立医疗机构药械集中采购行为，进而降低群众用药负担，让老百姓享受到实实在在的福利。
7.提升医保信息系统，提高经办能力。
一是强力推进全区定点药店、诊所安装使用进销存管理系统，截至目前，我区146家诊所、339家药店均已安装使用进销存系统，并接入全市统一监管平台。二是全力开展医疗保障信息业务编码标准贯标工作，完成338家定点零售药店、192家定点医疗机构编码维护，于2021年11月3日上午10时正式上线国家医疗保障信息平台。三是积极推广应用医保电子凭证，精心制定方案，细化工作措施，多措并举强化落实，定期通报医保电子凭证使用情况，大力支持微信、支付宝地推团队下沉基层帮助群众申领激活，为参保群众提供更加便捷高效的医保服务。四是推动政务服务权限下放。政务服务事项权限下放共41项，其中将城乡居民参保信息变更登记、参保人员参保信息查询等37项政务服务事项下放各乡镇街委便民服务中心，将基本医疗保险参保人员享受门诊慢特病病种待遇认定等4项下放至符合标准的各定点医疗机构，简政放权，进一步推进医保政府服务便民化、快捷化。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入合计313.4万元，支出总计308.96万元，结转结余4.44万元。与2020年相比，收入增加157.51万元，增加50.26%；支出增加158.11万元，增长51.17%。主要变动原因是人员增加，相应人员经费及公用经费增加。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计308.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入308.46万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计308.96万元，其中：基本支出273.71万元，占88.59%；项目支出35.25万元，占11.41%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入合计313.4万元，支出总计308.96万元，结转结余4.44万元。与2020年相比，收入增加157.51万元，增加50.26%；支出增加158.11万元，增长51.17%。主要变动原因是人员增加，相应人员经费及公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出308.96万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加158.11万元，增长51.17%。主要变动原因是人员增加，相应人员经费及公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出308.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出30万元，占9.71%；社会保障和就业（类）支出15.97万元，占5.17%；卫生健康支出250.14万元，占80.96%；住房保障支出12.85万元，占4.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为308.96，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为12.11万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为0.86万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 支出决算为2.37万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.46万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为126.88万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5.25万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）:支出决算为92.18万元，完成预算100%。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为12.85万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出273.71万元，其中：
人员经费151.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费121.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年无“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年无“三公”经费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，区医保局机关运行经费支出121.78万元，比2020年增加92.39万元，增长75.87%。主要变动原因是人员增加，相应人员经费及公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
2021年无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，区医保局共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对医疗服务与保障能力提升补助资金1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累
的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：指其他用于一般公共服务方面的支出。
8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
14.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）:指：医疗保障待遇管理、医药服务管理、医疗保障基金监管等支出。
16.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）:指：其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
主管部门及代码 | 通川区医疗保障局221101 | 实施单位 | 通川区医疗保障局 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 73.4 | 执行数： | 73.02 | ||
其中： 财政拨款 | 73.4 | 其中： 财政拨款 | 73.02 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
推进医保支付方式改革和DRG试点工作；大力宣传打击欺诈骗保；完成全年参保目标任务，加强医保基金监督，确保基金运行安全。 | 1.提升医保信息化水平，加强网络、信息安全，基础数据等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效，安全运行，提高数据采集质量和速度；2.加强打击欺诈骗保力度，切实保障医保基金合理有效使用；3.加快推进医保支付方式改革和DRG试点工作；4.有效提升综合监督、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障能力。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 开展医保政策宣传活动次数 | ≥20次 | 46次 | ||
定点医药机构监督检查覆盖率 | ≥90% | 100% | ||||
印发宣传资料 | ≥50000份 | 8万余份 | ||||
质量指标 | 医保经办服务能力 | 有所提高 | 有所提高 | |||
医保综合监管能力 | 显著提升 | 显著提升 | ||||
社会效益 指标 | 参保群众政策知晓率 | 普遍知晓 | 普遍知晓 | |||
医保经办服务信息化支撑能力 | 明显增强 | 明显增强 | ||||
异城就医直接结算率 | 有所提高 | 有所提高 | ||||
可持续影响 指标 | 对健全医疗保障体系的作用 | 成效明显 | 成效明显 | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 参保人员对医保服务的满意度 | ≥80% | 95% | ||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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