第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

北山镇设7个党政综合办事机构

1.办公室（乡村振兴办公室）

主要负责公文运转、会议会务、组织宣传、干部人事、机构编制、档案管理、保密机要、绩效管理、精神文明、老龄、统计、群团、综合协调和后勤保障等工作；负责促进农业农村现代化发展和乡村振兴战略实施工作，负责农村公益事业和农村基础设施建设，推广农业技术，调整产业结构和农村土地流转承包和农村经营管理；负责依法独立对镇村两级财政财务收支、内部控制和有关经济活动，以及所属村（社区）主要负责人经济责任履行情况等进行审计，为乡镇基层治理提供审计服务。

2.党建办公室

主要负责党的基层组织建设，指导党组织的设置和调整，负责党代会的组织工作，参与人民代表大会、政协联络会的组织工作，指导基层党组织换届选举工作，指导党员教育、管理和发展工作，督促基层党组织加强流动党员教育管理和服务工作，负责党内统计、组织关系转接和党费收缴、管理等工作，检查指导基层党组织坚持“三会一课”制度，落实党建工作责任制，负责农村基层党建工作，加强党员队伍建设，负责组织、宣传、统战（民族宗教）、政法以及党风廉政建设和反腐败工作，负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作。

3.综合执法办公室（生态环境保护办公室、村镇建设办公室）

主要负责统一组织和统筹协调指挥基层站所、区级部门派出执法力量，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡镇名义开展综合行政执法工作；负责生态环境资源综合保护和规划利用，指导辖区内生态环境管理和节能工作，依法开展污染防治工作，做好饮用水源保护、河道治理、水质监测等工作，配合相关部门落实河长制和生态环境保护日常监督检查等工作，按照管理权限承担辖区内的环境卫生监督管理工作，组织领导和综合协调城乡环境综合治理等工作；负责乡村规划建设、村（社区）规划编制管理工作，组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作，协助有关部门做好自然资源保护、小城镇规划和建设等工作。

4.经济发展办公室（统计工作站）

主要负责营造经济发展环境，促进民营经济、特色产业、各类协会、农村专业合作经济组织和供销合作经济发展，负责投资促进、商贸和社会经济工作，负责农村市场流通、监管工作；负责完成国家统计调查的乡镇统计调查任务，实行国家统计标准，执行全国统一基本统计报表制度，执行统计法规和统计制度，监督检查统计法规和统计制度的实施，搜集、整理、分析、提供和管理乡镇的基本统计资料，组织指导乡镇有关部门、人员加强乡镇基础统计工作建设,健全乡镇的统计台账制度和统计档案制度，组织乡镇统计业务工作，建立健全乡镇统计信息网络。

5.社会事务办公室（行政审批办公室）

主要负责农村基层政权建设和民主法制建设，负责民政、教育科技、文化体育旅游、卫生健康、社会保障、医疗保障、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务等社会管理，组织领导和综合协调社会管理、物业管理，负责国防教育和兵役等工作。指导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，动员机关、企事业单位、社会组织和村（居）民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，指导和监督村（居）务公开；负责行使下放的行政许可及带有审批性质的行政权力事项的行政审批等工作。

6.财政所

主要负责编制年度财政预算草案并组织执行，负责管理和监督行政机关及直属事业单位各项财政收支，执行会计集中核兑，负责各项涉农惠农补贴资金等国家、省、市、区级专项资金的管理和核对，管理和监督预算的执行，编制财政年度决算，管理行政机关及直属事业单位和其他经济组织的国有资产，指导监督村级财务和集体资产管理工作，指导村（社区）财务预决算、财务公开等工作。

7.社会治安综合治理中心（应急管理办公室、安全生产委员会办公室）

主要负责社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解和社会治安防控体系建设等工作，普及农村法治教育，依法开展辖区平安建设、信访维稳工作，加强“网格化”建设，维护农村社会稳定；负责贯彻执行应急法律、法规、政策，建立完善应急响应和救援预案并组织实施，负责开展应急知识宣传教育，组织应急培训和演练等工作，配合相关职能部门做好安全生产、防洪抗旱、地质灾害、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、疾病防控、食品药品、农村道路交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染事故等突发事件的应对和应急救援工作，履行安全生产属地管理职责，负责辖区内生产经营单位的安全隐患排查、检查报告和应急抢险救援处置等工作，对辖区内重大危险源和重大隐患建立档案，并实施监控管理，配合调查处理安全生产事故，并做好善后处理工作；认真贯彻执行党和国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规和规章，加强安全宣传教育提高全民安全意识，综合管理安全生产工作，负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案，负责公共安全，构建公共安全防控体系。

（二）2021年重点工作完成情况

坚持党建引领，干群关系更加密切。

一是加强思想政治建设。狠抓党委学习规范化、制度化建设。精心制定了党委意识形态理论学习计划，并及时下发了《镇党委中心组学习计划》。加强了党委学习制度建设，进一步规范和完善了党委学习考勤签到制、党委班子发言制、学习通报制、述学评学考学等制度。今年，镇党委中心组组织集中学习14次，每次学习都安排了人员进行了中心发言，干部职工上交各类心得体会50余篇。坚持组织党员干部通过中心组学习、专题会、院坝会等方式，开展党史学习教育，结合我为群众办实事、党风廉政和12340调查工作，深入村社、下到农户、倾听民声，共化解信访13件。

二是加强基层组织建设。认真落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，以提升组织力为重点，严格落实党建工作责任制，扎实推进服务型党组织建设。坚持“全域推进、全域提升”工作思路，持续做好两项改革“后半篇”文章，成立以12支应急队伍形成应急救援圈，提高群众生命安全感；以党群服务中心为点位建立党群服务圈，让群众少跑路；以鲁家塝为载体，建立共享工具屋、共享农机屋、微型消防站、当家人议事堂，为群众提供生活便利，共建乡风文明。

三是加强干部队伍建设。以换届为契机，广泛吸纳4名青年人才、2名优秀大学生回乡发展，并从疫情防控、秸秆禁烧、乡村振兴等重点项目、重点任务、急难险重等工作中发现、培养村社后备干部，形成储存一代、选拔一代、培养一代、使用一代的良性循环，巩固干部队伍优势，做到“后继有人”，为干部队伍建设奠定组织基础。开展“四微”活动，组织新上任干部到镇相关部门通过“一对一”的方式学习业务知识，与镇干部一起入户、切实增强“讲规矩、明大义”能力，提高镇村干部“勇担当、抓落实”能力。

优化城乡环境，生态北山更加宜居

一是创新机制整治卫生。环境整洁有序，是有效践行“通川有礼”活动精神的基础。北山根据各村位置和条件，实行诗歌文化走廊沿线的A类村常态化保洁、场镇周边两公里内的B类村半月清扫、其他的C类村一月一清理的“ABC”环境卫生整治机制，并统筹本级资金60万元用于环境卫生工作补助，确保工作长效化保持。同时，我们积极打造“品质机关”，为群众办事打造了规范整洁的服务环境。

二是持续改善基础设施。加快通村通组道路建设，新建村组道路6.5公里、加宽道路4公里、破损维修6000平方米，实施了龙黄路加宽黑化绿化工程。；大力开展污水管网铺设维修工程，新修污水处理厂1座，通过“双挂钩”拆除危旧建筑物156处；新建厕所271个，修建化粪池397座；已建立ABC红黄蓝预警机制，常态化做好人居环境整治。北山镇成功申报为全国卫生乡镇。

巩固脱贫成果，行动迅速牢守底线

重点以“三个迅速”抓好巩固拓展脱贫攻坚成果“回头看”工作。组织动员迅速。第一时间成立党委书记为组长的乡村振兴工作领导小组，明确“镇村组 第一书记”的职能职责，压紧压实帮扶力量责任，加强对第一书记、驻村工作队员管理，严格监督到岗到村到户情况。入户摸排迅速。紧紧围绕“两不愁三保障”、安全饮水情况、收入情况、认可度等方面查短板、找不足。

筑牢安全屏障，织密疫情防护网

近期全国疫情防控形势严峻，在区委、区政府的领导下，北山镇以“433模式”做好疫情防控工作。“4”即：第一时间传达部署、第一时间应急响应、第一时间督导检查、第一时间盘点物资；第一个“3”即：建立以镇班子成员包村、村两委成员包组、小组长包户的“三级联防”预警机制，抓实网格管理、严把输入关口、紧盯重点人群；第二个“3”即：成立政策宣传、检查督导、后勤保障“三个专班”，加强对麻将馆、超市、游摊、药店等重点场所进行监管，确保测温亮码扫码通行。同时，按照农村防疫要求，严格管控农村坝坝宴。利用村村响、小喇叭、横幅标语等，营造疫情防控浓厚氛围。仔细摸排上报返乡人员，做到返乡一人上报一人。

强化人民至上，民生保障彰显温度

围绕群众困有所帮、老有所养、幼有所育、逝有所安目标，稳步提升基本民生保障水平。近五年来，累计发放低保金2334万元，特困户救助资金274.6万元，重度残疾人护理补贴183.6万元，困难残疾人生活补贴2736万元，军烈属优抚优待金889.6万元，独生子女家庭奖励扶助36.7万元，医疗救助625人300万元，困难救助9372人270万元。

聚焦安保维稳，社会发展稳定有序

一是从严从实抓安全。始终清醒认识到平安是最基本的公共产品，坚决落实安全生产责任制，压紧压实“党政班子领导责任、站所监管责任、企业主体责任”。结合镇情实际，围绕地质灾害、交通运输、水库运行、烟花爆竹等重点行业领域扎实抓好安全生产，认真做好森林防灭火工作，持续强力震慑黑恶犯罪，不断提升群众的安全感。

二是动真碰硬抓环保。坚持提前研判、及早准备，开展了“全镇生态环保问题大排查、大整治”专项行动，排查出涉及“养殖污染、生活污水乱排、污水管网建设未完成”等问题38个并逐项整改销号，对因基础设施建设导致的问题，加强与区级部门沟通协调，确保共同发力切实解决。

三是全力应战抓防汛。北山镇虽然没有大江大河，但每次大雨之后，全镇的山体滑坡较为严重。比如在今年全市“7 f 11”洪灾中，北山镇始终保持临战状态，严格落实汛期24小时值班值守制度，强化对水库、山坪塘、地质灾害点等风险领域的排查整治，在洪峰退后进一步加强山洪灾害和地质灾害点的监测预警，全力保障人民生命财产安全。

二、机构设置

（一）北山镇党委、人民政府设4个事业单位

1.达州市通川区北山镇便民服务中心（达州市通川区北山镇退役军人服务站、达州市通川区北山镇人力资源和社会保障服务所、达州市通川区北山镇文化站），为北山镇直属公益一类副科级事业单位。

主要职责：便民服务中心主要承担涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项，负责政务公开的事务性工作；退役军人服务站主要承担拥军优属和退役军人政策宣传、教育培训、就业创业、信息管理等工作；人力资源和社会保障服务所主要为辖区内的城乡劳动者求职、创业、社会保险办理、劳动关系提供必要的公共服务；文化站主要负责组织文化和体育活动，落实文化遗产文物、旅游资源收集整理和保护，参与民间文艺团体、文化旅游市场等服务，开展书报刊借阅、数字文化信息服务、体育健身和青少年校外活动等。

2.达州市通川区北山镇农民工服务中心，为北山镇直属公益一类事业单位。

主要职责：贯彻执行各级农民工服务保障综合性政策法规，负责劳动保障等服务性工作，组织农民工技能培训，协调做好劳务对接，加强对外劳务协作和劳务输出，促进农村富余劳动力转移就业，协助做好农民工权益保障工作。

3.达州市通川区北山镇农业综合服务中心（达州市通川区北山镇畜牧站），为北山镇直属公益一类事业单位。

主要职责：农业综合服务中心主要负责农业、水利、农业机械、水产等基层农业技术推广，农作物病虫害监测与防治、防汛抗旱、农田水利建设，农畜水产品质量安全监测；畜牧站主要负责动物疫病防控，对动物和动物产品进行产地检疫，善药、饲料、添加剂、种畜禽、草产品和无公害畜产品等生产、经营、使用的监督管理，做好养殖备案监督管理，负责动物免疫标识及有关证章等发放、使用等。

4.达州市通川区北山镇文化产业发展中心，为北山镇直属公益一类事业单位。

主要职责：承担辖区内文化产业发展、资源开发利用、宣传等工作。

（二）人员情况

2021年通川区北山镇人民政府实际在职人员35人，其中行政18人，机关工勤1人，事业人员16人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1730.51万元（本年收入1480.51万元，上年结转250万元）。与2020年相比，收入总计减少134.50万元，主要变动原因是机构改革和村级建制调整，人员的减少和资金结构调整。

2021年度支出总计1730.51万元（本年支出1480.51万元，年末结转250万元）。

二、收入决算情况说明

2021年度收入总计1730.51万元（本年收入1480.51万元，上年结转250万元）与2020年相比，收入总计减少134.50万元，主要变动原因是机构改革和村级建制调整，人员的减少和资金结构调整。

三、支出决算情况说明

2021年度支出总计1730.51万元（本年支出1480.51万元，年末结转250万元）。与2020年相比，支出总计减少134.50万元，主要变动原因是机构改革和村级建制调整，人员的减少和资金结构调整。

2021年本年收入合计1480.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1349.88万元，占92%；政府性基金预算财政拨款收入130.63万元，占8%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1730.51万元（本年收入1480.51万元，上年结转250万元）。与2020年相比，收入总计减少134.50万元，主要变动原因是机构改革和村级建制调整，人员的减少和资金结构调整。

2021年度支出总计1730.51万元（本年支出1480.51万元，年末结转250万元）。与2020年相比，支出总计减少134.50万元，主要变动原因是机构改革和村级建制调整，人员的减少和资金结构调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1730.51万元，占本年支出合计的100%。其中，基本支出777.70万元，项目支出 702.81万元，本年结转250万元。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少134.50万元，下降7%。主要变动原因是机构改革和村级建制调整，人员的减少和资金结构调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1599.88万元，一般公共服务（类）支出650.45万元，占40%。文化旅游体育与传媒（类）支出27.67万元，占1.7%。社会保障和就业（类）114.62万元，占7%。卫生健康支出46.57万元，占3%。城乡社区支出44.41万元，占2.8%。农林水支出：支出决算677.52万元，占42%。住房保障支出：支出决算38.64万元，占2.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1599.88万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出：支出决算650.45万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出：支出决算27.67万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出：支出决114.62万元。完成预算100%。

4.卫生健康支出：支出决算46.57万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出：支出决算44.41万元，完成预算100%。

6.农林水支出：支出决算677.52万元，完成预算100%。

7.住房保障支出：支出决算38.64万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年基本支出777.70万元，其中：人员经费673.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费104.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，

1.因公出国（境）经费支出0万元，

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出130.63万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对1项目（排水系统整治修复）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体自评结果得分84分。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，

1.项目绩效目标完成情况

本单位在2021年度部门决算中反映“排水系统整治修复”1个项目绩效目标实际完成情况。

北山镇政府排水系统整治修复项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况表

(2021年度)

2.绩效评价结果

本单位按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《北山镇人民政府部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对政府维修项目开展了绩效评价，《北山镇人民政府项目支出2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2010101：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010301：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010302：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出；2010306：反映各级政府政务公开审批方面的支出；2010308:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；2010507：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作支出；2010699：反映除上述项目以外的其他统计信息事务方面的支出；2010804：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出；2011101：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2012901：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

     10.文化体育与传媒2079999：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

     11.社会保障和就业2080205：反映老龄事务方面的支出；2080208：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作支出；2080799：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出；2080802:反映按照伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费；2081199：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

     12.医疗卫生与计划生育2100799：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出；2101101：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

      13.节能环保2110399：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

      14.城乡社区2120101：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2120501：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公测建设与维护、园林绿化等方面的支出。

       15.农林水2130108：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出；2130152：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；2130505：指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展的项目以及相关技术的推广等方面的项目支出；2130701：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；2130705：反映各级财政对村民委员会和支部委员会的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖励资金；2130706：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

      16.资源勘探信息等2150699：反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

      17.商业服务业2160299：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

      18.住房保障2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

达州市通川区北山镇人民政府

部门整体支出绩效自评报告

（2021年度）

根据通区财【2022】50号文件的通知要求，为充分发挥乡镇财政资金使用效益，科学合理分配财政资金加大乡镇财政资金统筹监督力度，把深入推进党风廉政建设与乡镇财政资金绩效分配相结合，扎实抓好我镇绩效考核和重点民生工作，推动我镇经济社会各项事业持续健康发展，现就我镇绩效考核工作开展情况报告如下：

一、部门概况

北山镇幅员面积56.8平方公里，辖行政村（社区）11个，人口2.32万。政府机关内设部门4个，财政供养35人.

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1.部门预算收入。北山镇2021年收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明如下表：

                                    单位：万元

2.财政非税收入计划数。本单位无非税收入。

3.部门预算支出。

2021年北山镇部门决算列报支出1480.51万元，其中：基本支出777.70万元，占总支出的52%；项目支出702.81万元，占总支出的48%。。

4.部门三公经费预算情况。三公经费预算数为0。

（二）部门预算执行情况

1.部门实际收入

本年总收入1730.51万元，比上年减少134.51万元。

本年总支出1480.51万元，年末结转250万元，其中工资福利支出391.77万元，占总支出的27%，商品和服务支出296.31万元，占总支出的20%，对个人和家庭的补助453.61万元，占总支出的30%，资本性支出338.82万元，占总支出的23%。

2.财政非税收入完成数。本单位无非税收入

3.部门实际支出

2020年北山镇部门决算列报支出1480.51万元，其中：基本支出777.70万元，占总支出的52%；项目支出702.81万元，占总支出的48%。

4.部门三公经费实际支出情况。与年初预算数相比，增减金额及增加情况说明。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）

                                      单位：万元

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

单位：万元

5. 部门年度预算执行情况对比分析

本年总收入1730.51万元，比上年减少134.51万元。

本年总支出1480.51万元，年末结转250万元，其中工资福利支出391.77万元，占总支出的27%，商品和服务支出296.31万元，占总支出的20%，对个人和家庭的补助453.61万元，占总支出的30%，资本性支出338.82万元，占总支出的23%。            

单位：万元

（三）收入支出执行情况

2021年北山镇部门决算列报收入1730.51万元，其中：财政拨款收入1730.51万元。

2021年北山镇部门决算列报支出1480.51万元，其中：基本支出777.70万元，占总支出的52%；项目支出702.81万元，占总支出的48%。

三、部门整体绩效目标和完成情况

2021年，北山镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，北山镇2021年度财政资金使用绩效管理总体情况良好。

（一）预算编制

1.编制原则。按照因素分配原则，合理分配财政性资金，对保障性因素、工作性因素基本覆盖，保障镇政权机构和村级组织正常运转、履行公共管理职能和提供公共服务所有（部分）支出。按规定设置预备费，全年未发生1例未按标准保障事项。

2.编制程序。我镇预算编制实行“两上两下”，即自下而上、自上而下的程序。每年年初我镇按财政局安排预算编制工作，在规定时间内将部门收支预算计划（含镇各部门及村、社区预算）上报财政局审定，我镇根据区财政局审定后下达的预算收支总额，在规定时间内编制我镇预算计划报镇党委审定，并形成草案提交镇人代会审议。批准后上报区财政局，后由财政局向我镇正式下达预算批复。

（二）预算执行

1.2021年，基本收入777.70万元，支出777.70万元，预算完成率100％。

项目支出。2021年，项目收入952.81万元，支出702.81万元，当年结转250万元，结余原因为村干预留工资及政府相关工作项目资金均于2022年支付，所以未进行申报。

（三）“三公经费”控制率及情况说明

北山镇2021年“三公经费”支出数为0万元。

（四）管理制度情况

一是完善了财务制度。近年来，我镇进一步完善了政府采购审批、公务接待、公务用车审批、帐务报销流程等相关制度，并严格执行。二是明确岗位分工。镇财政除设置会计、出纳、村财等岗位外，设立复核岗位，所有从事会计的工作人员均具备从业资格。关键岗位实行定期轮岗制。工作人员的调动或离职按照相关规定与接管人员办清交接手续。三是加强帐务核对。上级拨付的相关款项及时入账，通过记账、对账、结账等系列会计处理，防止账务差错，保证账务记载正确。实行每月定期核对制，对原始凭证、编制记账凭证合法合规性、数据精准性等进行全面审核，发现问题及时纠正。

（五）资金使用合规情况。一是严格执行预算。严格按照中央预算制度，编制后的预算做到每一笔大额开销都在预算范围内，保证年底预算执行力度。二是严格审批程序。完善经费开支报销程序、发票报销要求及经费结算方式：公用经费使用实行先审批后报销制度，即：由经办人填写《北山镇公用经费使用申请表》报单位领导同意，党政办备案，镇镇分管领导、镇纪委书记、镇长签字同意后方可办理。办理结束后凭申请单及原始单据完数签字程序后方可报销。资金拨付由用款单位根据用款计划填写《北山镇项目资金使用申请表》并报分管领导审签后，送财政核实经费来源情况后报主要领导审签并拨付资金。三是严肃财经纪律。项目支出等严格按照项目资金管理办法执行，项目立项由分管领导提出经党委会同意。所有支出均按预算批复的用途进行使用。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，无被审计、财政监督、纪检等部门处分等情况。

四、资金效益

坚持重民生保重点，科学安排财政支出。坚持“有保有压，突出重点”原则，严格控制行政运行成本，重点保障各项决策部署的落实和民生支出，并通过互联网、镇村公示栏及时予以公示，接受社会监督。全镇干部和群众对财政资金的安排、使用满意。

五、改进措施和建议

针对我镇目前存在的预算当年完成率不高，结转资金较大经费支出控制不够严格，公务卡执行率低等问题，我镇将在今后的工作中，重点抓好三个方面的工作。

一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。

二是全面落实财政资金使用绩效管理，按要求建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

三是制定不同的措施进行改进，严格控制预算经费，及时完成预算资金拨付，提高预算完成率。

附件2

达州市通川区北山镇人民政府

项目支出绩效自评报告

（2021年度）

一、项目概况

（一）项目基本情况

达州市通川区北山镇人民政府，位于达州市通川区北山镇文化街16号。完善资金管理办法，由本级财政资金和上级专项资金支持。严格按照财务制度的规定，合规使用，专款专用。推进项目实施，早日发挥社会效益。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

政府机关排水系统维修。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。通过开展政府机关内维修维护建设与运行，改善工作环境。

绩效指标设计情况：

（1）保证资金使用率100%；

（2）政府机关内运行体系；

（3）保证群众办事正常运转。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容与实际项目，申报目标合理。

（三）项目自评步骤及方法

做好项目实施的跟踪检查工作。我镇定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目所有开支均按照国有建设单位制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度及财政的有关规定执行。（项目具体核算金额，依据工程结束后审计结论报告金额）。  

（二）项目财务管理情况

严格遵守《会计法》等相关法律法规，建立专账，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，确保污水管网项目建设资金得到合理、有效的利用。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

一是项目组织架构及实施流程。根据实施方案和上级批示精神，北山镇人民政府作为业主单位推动实施，按照设计预算、财评控制价、政府采购立项和公开招投标的方式确定施工方进行实施。

二是项目管理情况。严格按照政府采购、公开招投标的相关法律法规及程序进行推进实施，严格按照中标合同签订内容进行施工建设。

三是项目监管情况。为确保工程质量和安全，聘请监理单位对施工现场进行质量监督，提高工程建设水平。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

施工单位已按设计图纸及相关规范完成了合同约定的全部工程内容。

（二）项目效益情况

1.经济效益

该项目以预算控制为主，预算资金20万元，实际支出20万元在确保工程项目未完工的情况下建立严密的预算监控体系，按预算限额资金支付和工程进度进行管理，以实际投资金额与预算差异衡量项目管理成绩与效果，以实现预算控制目标。

2.社会效益

项目进展顺利，无安全和质量事故，实施进度按工作计划进行，高质量完成该项目。

3.生态效益

改善职工工作环境，提高为群众办事效率。

4.可持续效益

项目的实施，极大为其提供稳定可靠的生活质量对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。

5.政府机关内维修维护，得到了广大人民群众的认可和赞誉。群众满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

1.该工程招投标程序合法合规。

2.施工单位已按设计图纸及相关规范完成了合同约定的全部工程内容，观感一般。

3.该工程参建各方责任主体资料较齐全，单位质量记录较完善，质量检测单位出具了材料成本等检测报告。

4.建设项目改善了生活条件，提高了生活质量，彻底改善环境卫生状况，切实改变农村环境面貌。

（二）相关建议

1.施工单位对工程缺陷地质进行修补，对施工资料进行完善。

2.建设单位及时将项目核算交至本单位，做好后期管护。

3.建设单位督促施工单位履行质保期义务。

4.我镇对项目进行跟踪管理，严格要求施工单位保质保量完成工程任务，达到相应绩效指标。施工单位所报资料均由现场管理人员及监理人员进行审查核实，对存在异议的资料将组织现场实地取证，杜绝弄虚作假。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2021年决算报表.xls​