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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.加强党的建设。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行区委、区政府的决议、决定、命令，并检查督促落实；贯彻落实党建工作责任制，加强党员队伍建设，抓好党员教育、发展党员工作：负责宣传思想文化和意识形态工作：负责组织、宣传、统战、政法以及党风廉政建设和反腐败工作；落实全面从严治党，落实意识形态工作，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

2.领导街道治理。深化党建引领城乡基层治理，健全街道党工委对街道治理重大工作的领导体制机制，充分发挥街道党工委统筹协调各方、领导街道治理的作用，涉及街道治理的重大事项、重点工作、重要问题必须经街道党工委讨论决定，不断强化街道党工委属地领导和统筹管理责任。健全党组织领导下的村（社区）治理机制，强化村（社区）党组织在村（社区）各类组织和各项工作中的领导地位，构建区域化党建组织体系，加强对辖区各类组织的政治领导、工作引领和能力带动。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实卫生健康、教育科技、文化体育旅游、人力资源和社会保障、医疗保障和医疗救助、退役军人事务、住房保障、司法行政等领域相关政策法规；负责拥军优属、村（社区）优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。
     4.实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、社会管理、人口管理、物业管理服务等工作。负责组织开展辖区内生态环境保护、城乡社区绿化美化、市政公共设施维护、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作。

5.维护公共安全。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施，做好防汛抗旱、地质灾害、森林防灭火、防灾减灾、疫病防控、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染事故等突发事件的应对和应急救援工作;负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、法律服务等工作，处理群众来信来访，反映社情民意、化解矛盾纠纷，依照有关规定管理外来流动人员，维护辖区社会稳定等;统筹开展、协调辖区内综合行政执法工作，负责统-指挥和统筹协调辖区范围内执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。
    6.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民、志愿者队伍等社会力量参与村(社区)治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。
    7.指导村(社区)自治。指导村(居)委会建设，健全自治平台，组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理。指导和促进村(社区)、社会组织(社会企业)、社会工作等机制发展完善，加强基层群众性自治组织规范化建设。
    8.切实赋权强能。区级职能部门在直接涉及街道的国土空间规划编制，以及涉及街道辖区内事关群众利益的重大决策和重大事项，须听取街道党工委意见;涉及街道需多部门协同解决的综合性事项，由街道党工委统筹协调:区级职能部门派驻街道机构的工作考核、主要负责同志的任免，须书面征求街道党工委意见，街道党工委意见作为相关工作进入下一个环节的前置必要条件，纳入巡察、督查、审计等重要内容。对照省上统一制定的赋权清单，及时认领并承接下放街道的权力清单、责任清单、属地事项清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进街道政务公开，确保街道的事情街道办。
    9.其他工作职责。负责组织人事、机构编制、人大、政协、统战和统计等工作，负责工会、共青团、妇联等群团工作。落实财政保障和财政管理有关政策，统筹管理街道各类财政配套资金，开展村(社区)财务审计工作。负责职责范围内的职业健康、审批服务便民化等工作。按照干部管理权限，负责干部教育、培养、选拔、考核和管理工作，协助管理有关部门驻街道单位的干部:统筹协调辖区内单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实;负责精神文明建设，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。
     11.职能转变。着力强化街道抓党的建设、公共服务、公共管理、公共安全的职能，加快转变街道经济发展职能，取消街道招商引资职能及相应的考核指标，将街道服务经济发展的重点向采集企业信息、促进项目建设、服务辖区企业、优化营商发展环境等领域集中，逐步剥离不适合街道承担的专业管理职能，交由区级相关职能部门承担，推动街道工作重心切实转移到加强党的建设和公共服务、公共管空、公共安全上来。针对辖区内城市社区、农村社区的不同特点，统筹做好乡村振兴、转型发展、城市有机更新、稳定居民收入等工作，确保街道的职能职责与辖区城镇化进程相适应，不断提升城镇化发展水平。
     12.职责准入。区级职能部门不得随意将承担的工作职责转移给街道，确需下放或委托的，要充分听取基层意见后报区委、区政府集体研究决定，并按照人随事转、费随事转、物随事转的原则，同步下放人财物,坚决社绝以签订“责任状”、分解下达指标、考核验收等方式将工作责任转嫁街道承担，切实减轻街道负担。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.疫情防控落实落细。认真学习落实习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神和党中央、国务院决策部署，迅速安排部署疫情防护工作措施。一是对辖区常住人口进行了统计。经过3次全面摸排，现确定凤北街道户籍人口共计46494人。疫苗接种第一针接种22981人，第二针接种19586人，第三针加强针接种320人。共有街道机关、社区、卫生院、派出所等4类200余人参与疫情防控工作。其中，街道机关70人、社区工作人员64人、小组长10人、楼长30人、卫生院10人、派出所20人；累计封堵出入口5个、设置检查亭5个、每日5余人次24小时值班值守，确保了疫情防控工作进展顺利。二是在中高风险地区人员防控方面，截至目前，从中高风险地区回来的有370人,隔离观察中的为335人,居家隔离24人。

2.重点项目顺利推进。承接市区重点项目建设10余个，积极推进项目征地拆迁环境保障工作。川鼓片区棚户区改造已签协议99%（原华兴厂职工公房未签订协议），已拆迁21万平方米，占拆除总量95%。四0四片区棚改工作已全面完成，开发单位已入场建设。达高中项目征地拆迁工作已全面完成，并投入使用。石龙溪立交桥建设征地工作全面完成。徐家坝州河大桥已于2021年5月通车。凤北大道、高家坝足球运动公园、明月江河提建设即将完工。双鱼湖水库大坝建设全面完成，目前正在开展环湖路建设前期工作。

3.脱贫攻坚质量巩固提升。全面落实产业扶贫、教育扶贫、医疗扶贫、技能培训和政策兜底等帮扶措施，扶持发展水果、蔬菜、粮油等18857亩，生猪出栏3000头，全年完成村集体经济收入21万元。实施危房改造项目7户13人。“四好户”创建121户233人，“五改三建”68户135人，“易地扶贫搬迁”44户84人。推进农村人居环境整治行动，新（改）建户厕279户，大力推行“最美庭院”建设。

4.基层治理创新推进。街道党工委、办事处把综治中心工作纳入到重要工作来抓，层层签订目标管理责任书，进行督导检查、评比，对排名在后两位的村社区进行约谈，限期整改，年底进行验收考评，将考评结果纳入目标考核。健全领导接访、机关干部下访制度，党政领导带头接待群众来访，亲自协调处理疑难信访问题10件，形成了党政领导为重点，敞开大门接待群众的良好工作局面。机关干部深入基层下访回访群众，切实做到带着责任抓推动、抓落实，带着感情解难事、办实事，带着问题搞调研、找答案。积极开展普法教育，引导群众以理性合法的方式表达诉求，营造依法、依理、依序进行信访活动的良好氛围。一年来，群众网上信访6件，完成率100%；国家级交办重复信访件4件，完成率100%；市区长热线信箱46件，已全部办结；市、区委书记信箱转办件6件，已全部办结；接待30件，今年92件；矛盾纠纷今年90件，主要是重点项目引发的矛盾纠纷和信访，涉及拆迁安置、社保、低保、劳动就业等问题，加之城郊结合部公共服务、房屋买卖等问题。

对重要场所、重点人群等进行了登记造册清理，对流动人口的管理、重精人员的管控、刑释人员的安置帮教、铁路护路联防、预防青少年违法犯罪、学校周边治安秩序进行了重点关心，街道重点场所和重点人员没有出现安全事故，一年来，与派出所、社区共同走访邪教人员9人次，40余次，解脱3人，在册邪教人员走访大部份已见面，但有少部份未走访，确有个别人员在外联系不上。今年来，全街道共发放以打击精神传销活动为内容的宣传资料7000多份，宣传栏3个，LED展示屏10条，并公布了依法取缔和打击“精神传销”举报电话0818-7922072，接受辖区居民监督和宣传。坚持了重大节假日的稳控，确保了“三零”目标的实现。

5.民生事业协同发展。办理城镇居民医疗保险23702人、城乡居民养老保险参保任务数5460人，完成城乡居民养老保险5996人，参保率达100%以上。有力解决被拆迁户子女和犀牛山片区就近入学问题。加强群团组织服务工作，扎实开展“雨露计划”、“两癌救助”“量体裁衣”、“关爱妇女儿童”、“金秋助学”等工作，“六一”儿童节慰问困难儿童20余人，教师节慰问300余人，重阳节慰问20人，发放重度残疾护理补贴280人，残疾人生活补贴370人。开展十类突出“脏乱差”问题“逆排名”整治承诺活动，全面清除辖区乱搭建窝棚400余处，清除山头菜地烂薄膜、泡沫箱、窝棚等垃圾400余吨。实施退菜还绿195亩，栽种非洲菊、格桑花、三叶草等花卉植物60余亩，此做法先后被人民日报、达州日报等刊载。 每月不低于2次开展结对联创和志愿服务活动，共组织群众1400余人次，动用挖掘机、吊车等重型机械65台次，对辖区内国道、高速路、铁路、河道等沿线环境卫生进行全面整治。完善农村生活垃圾治理工程，做到保洁员、保洁区域全覆盖，覆盖率达100%。清理“牛皮癣”125栋，新建临时停车场1个，修补破损围挡（墙）4320平方米，覆盖工地建渣、裸土2500余平方米。

6.加强党性学习，坚定理想信念。“坚持把学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神作为首要政治任务，进一步坚定党员干部的理想信念。扎实开展理想信念教育，大力倡导为民、务实、清廉的作风。严格按照党支部标准工作法，细化工作目标、分解任务清单，特别是抓好组织建设和队伍建设。着力解决突出问题，努力达到“为民意识进一步增强、作风进一步转变、队伍素质进一步提高、工作成效进一步提升”的目标。切实抓好党员发展工作。结合区委组织部下达的年度党员发展计划，根据机关干部实际情况，制订党员发展计划。按照“坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展”方针和区委组织部发展党员工作的有关要求，注重优秀同志的培养、教育和考察，积极培养发展有入党意愿的同志，为保证新党员的质量奠定良好的基础。开展“我为群众办实事”实践活动。组织发动机关党员组建志愿服务队，以主题实践、固定党员活动日等形式，深入开展“我为群众办实事”环境整治、健康义诊、法律政策科普等志愿服务活动10余场。活动中，志愿者们身着红马甲，穿梭在大街小巷、走进困难家庭，与群众面对面沟通交流、心贴心纾困解难，以多种多样的形式为群众送关怀、送服务、送温暖，将党史学习教育成果转化为为民服务的内生动力，实现基层志愿服务既有高度又有温度，既接地气又聚人气。

二、机构设置

达州市通川区人民政府凤北街道办事处下属二级单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。

纳入达州市通川区人民政府凤北街道办事处2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 凤北街道办事处

2. 凤北财政所

3. 凤北党群服务中心

4. 凤北环境综合治理中心

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2045.07万元。与2020年相比，收、支总计各减少217.56万元，下降9.62%。主要变动原因是非洲猪瘟及松材线虫项目经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1963.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1781.58万元，占90.75%；政府性基金预算财政拨款收入181.57万元，占9.25%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1963.69万元，其中：基本支出776.47万元，占39.54%；项目支出1187.22万元，占60.46%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2045.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少217.56万元，下降9.62%。主要变动原因是非洲猪瘟及松材线虫项目经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1782.12万元，占本年支出合计的87.14%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加449.37万元，增长33.72%。主要变动原因是基金类项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1782.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出642.16万元，占36.03%；公共安全（类）支出1.93万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出9.09万元，占0.51%；社会保障和就业（类）支出652.01万元，占36.59%；卫生健康（类）支出70.98万元，占3.98%；城乡社区（类）支出277.04万元，占15.55%；农林水（类）支出72.61万元，占4.07%；住房保障（类）支出56.29万元，占3.16%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1782.12万元，完成预算95.63%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为512.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为45.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为65.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）: 支出决算为1.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为9.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为391.22万元，完成预算90.99%，决算数小于预算数的主要原因是社区干部年终考核经费结转至下年。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为4.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为49.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）机其他企业改革发展补助（项）: 支出决算为0.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 支出决算为24.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为171.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为4.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为4.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为50.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为31.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为195.54万元，完成预算88.22%，决算数小于预算数的主要原因是对该项目进行考核。

24.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为8.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为3.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算为24.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

29.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

30.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为28.29万元，完成预算63.15%，决算数小于预算数的主要原因社区离任干部养廉补助资金结转至下年。

31.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为56.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出776.47万元，其中：

人员经费621.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。
　　公用经费154.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.2万元，完成预算3.2%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占93.75%；公务接待费支出决算0.2万元，占6.25%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于职工下社区检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：

国内公务接待支出0.2万元，主要用于上级部门及其他乡镇执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出181.57万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，达州市通川区凤北街道办事处机关运行经费支出0万元，或与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，达州市通川区凤北街道办事处政府采购支出总额5.81万元，其中：政府采购货物支出5.81万元。主要用于日常办公。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市通川区凤北街道办事处政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆……其他用车主要是用于干部职工工作需要。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对保障援凉干部工作补助项目开展了预算事前绩效评估，对此项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取此项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1-6月清扫保洁市场化带扫经费项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年达州市通川区人民政府凤北街道办事处部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）: 反映各级政府政务公开审批方面的支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 反映财政委托评审机构进行财政评资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 反映除上述项目以外起因财政事务方面的支出。

16.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）: 反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

    17.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 反映反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

    18.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 反行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    19.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）: 反映反映除上述项目以外其他宣传事务方面的支出。

    20.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）: 反映各级公安机关用于非涉密费信息网络建设和运行维护相关支出。

    21.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

22.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 反映按照国家有关政策支出宣传文化单位发展的专项支出。

23.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 反映开展村民自治、村委公开等基层政权和社区建设工作的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制由单位实际缴纳的职业年金缴费。

25.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 反映财政对符合条件的就业困难人员的公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 反映上述反映以外的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年达州市通川区人民政府凤北街道办事处

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市通川区人民政府凤北街道办事处，位于达州市通川区高家坝路511号。取得经中共达州市通川区委机构编制委员会办公室颁法的统一社会信用代码证书，代码号为11511401008817680U，机构负责人为肖李军。

达州市通川区人民政府凤北街道办事处机关下设：

1、凤北街道办事处

2、财政所

3、社会事务中心

4、环境综合治理中心

（二）机构职能。

1. 凤北街道办事处的主要职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本办与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村办建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定增长。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

2.凤北街道财政所的职能：

（1）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策及一卡通资金整改实施监管。

（2）围绕办事处财源建设搞好服务；

（3）农村财务业务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和办事处政府机关财务代理；

（4）办事处公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

（5）财政预算编制、执行及管理。

3. 凤北街道社会事务中心的主要职能：

贯彻执行党和国家关于科技、教育、文化、卫生、旅游、体育、广播电视和劳动保障的方针、政策和法规。

（1）劳动保障：审核上报就业、失业登记资料，开展登记失业人员日常管理，开展社区就业和再就业服务工作，协助社保经办机构办理各类养老、失业社会保险事务，承担社区企业退休人员的社会化管理服务工作，开展人力资源社会保障公共服务工作，开展就业和社会保障政策法规宣传、咨询工作。

（2）文化工作：积极宣传贯彻文化、体育等方面的法律、法规及党的路线、方针和政策；巩固办、村两级文化阵地，加强精神文明建设，活跃广大群众文化生活。

（3）教育工作：统筹、管理、协调本办各类教育事业，制定并实施各类教育相互协调发展的规划和措施，为办域教育的均衡发展、内涵发展提供保障，抓好校园建设，完善教育设施，保护教育资源，督促学校建立健全安全管理制度。

（4）卫生工作：负责开展爱国卫生运动，卫生防疫和农村初级卫生保健、组织农村合作医疗参合个人资金筹集、新农合的补办等相关工作、

（5）社区管理：负责居民委员会的基层政权建设，依法对村（居）民委员会的自治工作给予指导、支持和帮助、办域内的社区管理工作。

（6）切实做好防疫、疾控、旅游、等新农合工作。

（7）完成领导交办的其他工作。

4.凤北街道环境综合治理中心的主要职能：

主要负责国家安全、平安建设、信访维稳、社会治安综合治理、普法宣传、人民调解、扫黑除恶、流动人口理等工作。社会治安综合治理中心主要负责统筹协调辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定、平安建设、反邪教、反暴恐等相关工作。组织协调辖区内社会治安防控体系建设。协调、推动涉及多个部门的社会治安综合治理事项的解决。指导、检查、督促村（社区）和辖区内的企业、事业单位开展基层平安创建活动，对辖区社会治安综合治理工作进行督导、检查，开展平安建设考核评价，负责组织开展矛盾纠纷排查、调处和网格化监管等工作。协调处置各类突发性和群众性事件，负责群众信访日常工作。应急管理办公室主要负责贯彻执行国家应急法律、法规、政策，建立完善应魚响应和教攪预案并组织实施，负责开展应魚知识宣传教育，组织应急培训和演练等工作，做好防洪抗旱、地质灾害、森林防灭火、防灾减灾、疾病防控、食品药品、农村道路交通等安全生产类、自然灾害类以及环境污染事故等突发事件的应对和应急救援工作，履行安全生产属地管理职责，负责辖区内生产经营单位的安全隐患排查、检查报告和应急抢险救援处置等工作，对辖区内重大危险源和重大隐患建立档案，并实施监控管理，配合调查处理安全生产事故，并做好善后处理工作。

（三）人员概况。

2021年凤北街道办事处机构人员为41人，其中行政人员15人，工勤2人，非参公事业人员24人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

达州市通川区凤北街道办事处2021年年初预算数944.81万元。其中基本经费453.51万元（人员经费436.18万元、公用经费17.03万元），项目经费549.41万元。

2021年没有纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入等预算资金

（二）部门财政资金支出情况。

本单位2021年年初预算支出944.81万元。其中基本支出453.51万元（人员经费436.18万元、公用经费17.03万元），项目支出549.41万元。

2021年没有纳入预算管理的非税支出、纳入专户管理的非税支出等预算资金。

三、部门整体预算绩效管理情况

   （一）部门预算项目绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对保障援凉干部工作补助项目开展了预算事前绩效评估，对此项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取此项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1-6月清扫保洁市场化带扫经费项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评。

（二）结果应用情况。

本部门预算绩效管理体系逐步建立完善，绩效意识进一步深化，项目绩效目标进一步完善，财政资金使用效益进一步提高。

（三）自评质量

 按时填写了自评表且相关数据完整、准确、正确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本项目完成得较好。

（二）存在问题。需进一步完善部门绩效目标编制，细化、量化部门整体支出绩效指标，确保绩效目标指向明确、具体细化、合理可行、便于操作。

（三）改进建议。建议区财政局监督和规范预算单位会计行为，定期组织全区财务人员进行培训，需讲解最新会计政策，就实作进行指导，制定下发财务操作手册。

附件

202１年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

达州市通川区人民政府凤北街道办事处，位于达州市通川区高家坝路511号。单位负责清扫保洁市场化代扫项目管理。

经2015年通川区人民政府城乡环境综合治理办公室统一进行公开招投标程序后。服务公司自从承接北外镇（现凤北街道办事处）辖区清扫保洁作业以来，保洁质量和管理水平不断提升，营造了干净整洁、规范有序的城乡环境。我办2021年与服务公司续签清扫保洁劳务承包合同。

    为维护双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《四川省城乡环境综合治理条例》、《通川区环境卫生质量管理办法（试行）》、《通川区清扫保洁市场化运作实施方案》、《通川区清扫保洁市场化运营管理考核办法》等相关规定，遵循公平、自愿原则，经双方协商，与服务公司签订了合同。

2．项目立项、资金申报的依据。

     按上级部门要求进行立项、申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理办法完善，由上级专项资金支持。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则按要求开展项目实施，确保做到专款专用。安排的资金加强跟踪管理。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

服务公司负责本辖区内：（肖公庙社区、石龙溪社区、高家坝社区、徐家坝社区、犀牛山社区）干道、街（巷）等区域（村道除外）及市政公共设施的清扫、保洁和垃圾收集服务。其作业面积为：209500㎡。其作业具体内容为：道路两侧及中间绿化带有色垃圾的清理；道路路面的洒水除尘；道路两侧人行道、立柱、围挡（墙）等的冲洗，以及附属其上的“牛皮癣”广告清理；公共场地积尘、积水等各类垃圾的清理、收集（转运至指点垃圾站、房内）；行道树地圈和人行道板砖及各类井盖缝隙垃圾、杂草、杂物清理等。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

以区委、区政府的社会经济综合发展规划和年度工作计划为工作指针，按照“责任全覆盖、管理全天候、检查全方位”的要求，通过建立长效机制，确保达州市卫生城市成功。项目具体目标是：对方便办事处范围内主次街道的人行道、车行道、非机动车道、绿化带、广场、小街小区、居民小区、城中村和城乡结合部、沿河坡岸、实现环境卫生保洁工作的常态化、规范化，达到创省市卫生城市标准。提高市民生活质量和幸福指数，促进社会经济的综合发展。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

    申报内容与实际项目相符，申报目标合理。

（三）项目自评步骤及方法。

1.绩效评价目的

通过开展绩效评价，全面了解、分析清扫保洁项目资金安排的科学性、合理性和实施成效等情况，督促相关单位进一步强化财政支出绩效理念，切实优化财政资金资源配置，提高财政资金管理水平和使用效益，为后续同类项目篁安排提供决策依据，提升清扫保洁市场化管理水平。

2.绩效评价工作过程

    2021年清扫保洁项目财政支出绩效评价指标体系严格按照《项目支出绩效评价管理办法》文件要求设置，指标体系设置一级指标共3个，包括完成指标、效益指标、满意度指标三类指标；主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我办2021年1-6月清扫保洁经费申报104.13万元，批复104.13万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。上级财政专项资金104.13万元。

2．资金到位。 按照上级文件进行足额支付。

3．资金使用。资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度及财政的相关规定执行。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等都合规合法，与预算及追加相符。

（三）项目财务管理情况。

严格遵守《会计法》等有关法律法规，建立专账，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，确保项目资金得到合理、有效的利用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。根据实施方案和上级批示精神，凤北街道办事处按照专项专支方式进行实施。

（二）项目管理情况。严格按照政府相关法律法规及程序进行推进实施，严格按照文件要求实施。项目做到明确任务，责任到人。所长监督，全程参与，保障工作有序开展。

（三）项目监管情况。在区级各部门的具体指导下，凤北街道党工委、办事处加强领导，加强监督，严格要求，在以前的工作中能够有效运作并取得了一定成绩，通过这次的绩效评价，我办会更好地发挥其政策扶持、引导作用，促进理财观念和方式的转变，加强财政资金管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益探索经验，对以前的不足之处进行以漏查漏并及时改进，在以后的工作做到更好，取得更好的成绩。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我办2021年清扫保洁项目已全面完成。

（二）项目效益情况。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合我办项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面自评结果非常好。有科学规范的补助程序、补助要求、组织领导和监督检查机制，从建立完善地制度措施上保障和推动了项目又好又快的实施。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年达州市通川区凤北办事处决算公开表.xls