第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
贯彻落实中央、省、市、区有关农民工工作法律、法规、方针政策，会同相关部门拟定全区农民工服务工作综合性政策和规划。负责农民工信息建设和档案管理，收集、分析、整理劳务信息，为农民工提供就业创业、技能培训服务，开展走访慰问关心关爱农民工。协助农民工咨询政策法律和申请法律援助，维护农民工合法权益。指导各乡镇建立本辖区农民工服务站，城市社区建立“农民工之家”。
（二）2021年重点工作完成情况
（一）加大就业宣传，促进返乡创业。大力实施“互联网 就业”服务，通过微信群、互联网等各类方式及时向农民工推送招聘信息2000余条，发布就业岗位信息2.6万余个；通过组织网络招聘会，收集发布就业岗位信息1.4万余条，约2千余人达成就业意向。开展农民工返乡创业政策宣传活动2场，发放《四川省农民工返乡创业政策及解读手册》、《四川省维护农民工合法权益手册》，资料共计200余份，现场咨询达350人/次。
（二）开展技能培训，落实惠民政策。通过政府采购、政府购买服务的程序和要求，选取专业能力突出、机构管理规范、执业信誉较好的第三方机构参与培训管理工作。已全面完成培训任务。
（三）强化走访调研，夯实服务平台。强化了农民工“三站六点”考核和管理，走访调研了源美冷链等部分驻企业农民工服务工作点，查看了阵地及制度建设情况，查阅了农民工信息台账及相关资料，听取了相关工作开展情况的汇报，发放问卷调查300余份。
（四）培育先进典型，强化示范引领。广泛宣传农民工在经济社会发展中的重要作用和突出贡献，激励广大通川籍农民工自强不息、艰苦奋斗、发奋进取精神，营造全社会关注、关心、关爱农民工的良好氛围；积极支持配合市农民工工作领导小组，开展了达州市优秀农民工评选活动。通过层层推荐、审核、考察，通川区农民工领导小组办公室推荐了石正芳等9名同志作为达州市“优秀”农民工候选人。
（五）实施金雁返巢，助力乡村振兴。一是利用广播、电视、报刊、网络等新闻媒介，大力弘扬创业精神，广泛宣传通川近年来的发展成果，鼓励更多在外的“候鸟”归巢，返乡就业创业，助力乡村振兴。二是发挥财政资金的导向和带动作用，引导促进农民工返乡创业，制定《通川区一次性返乡创业补贴实施方案》，做稳返乡农民工返乡创业工作。三是积极总结提炼返乡农民工回乡创业好经验、好做法，开展表扬全区10名乡村振兴返乡下乡创业明星活动，通过选树创业先进典型，营造“大众创业”、“万众创新”的热潮，为在外务工的乡贤能人回乡创业创造良好的社会舆论氛围。
（六）严守疫情防线，做实保障服务。一是持续做好农民工流动情况摸排，分类建立台账，确保管住重点，锁住源头。二是强化宣传引导，适时推送官方发布相关疫情信息，提升农民工防疫意识，不断夯实联防联控的根基。三是加强农民工疫苗接种宣传，从源头筑牢农民工疫情防线。四是区农服中心组织人员和力量深入到各乡镇街委农服中心及各村（社区）“前沿阵地”，对基层农民工疫情防控及服务保障工作进行督促指导。
二、机构设置
达州市通川区农民工服务中心属于财政全额拨款的事业单位，内设综合股（党建办）、就业创业指导股、保障服务股。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计 191.79 万元，其中：财政拨款收入 191.79万元，上年结转结余18.58万元。与2020年收入91.73万元相比，收入总计增加100.06万元，增加109.08 %；主要变动原因是本年度增加了农民工返岗补助和农民工慰问。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计191.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入191.79万元，占100 %；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计202.38万元，其中：基本支出153.38万元，占75.79%；项目支出49万元，占24.21%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（1）通川区农民工服务中心为财政全额拨款单位，2021年全年收入191.79万元。与2020年决算数年相比，财政拨款收入91.73万元，总计增加100.06万元，增加109.08 %。主要变动原因是本年度增加了农民工返岗补助和农民工慰问。
（2）2021年全年支出202.38万元，与2020年决算数相比，财政拨款支出95.79万元，支增加106.59万元，增加111.28 %。主要变动原因是本年度增加了农民工返岗补助和农民工慰问。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出202.38万元，占本年支出合计的100%。与2020年财政支出相比增加106.59万元，增加111.28 %。主要变动原因是本年度增加了农民工返岗补助和农民工慰问。
2021年一般公共预算财政拨款支出202.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出7.46万元，占3.690%；社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出169.59万元，占比例83.80 %；卫生健康支出 17.51万元，占8.65%；农林水支出1万元，占0.49 %；住房保障支出6.82万元，占3.37 %。
2021年一般公共预算支出决算数为202.38万元，完成预算数105.52%。其中：
1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为7.46万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）: 支出决算为92.2万元，预算数为81.6万元，完成预算112.99%。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 事业运行（项）: 支出决算为7.35万元，预算数为7.35万元，完成预算 100%。
4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为10万元，预算数为10万元，完成预算 100%。
5.会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为10万元，预算数为10万元，完成预算 100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.17万元，预算数为3.17万元，完成预算 100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为6.98万元，预算数为6.98万元，完成预算 100%。
8.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）:支出决算为49万元，预算数为49万元，完成预算 100%。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.89万元，预算数为0.89万元，完成预算100%
10.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为 14.14万元，预算数为14.14万元完成预算 100 %。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.37万元，完成预算100 %。
12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100 %。
13.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.82万元，完成预算 100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出153.38万元，其中：
1. 人员经费 90.41万元，主要包括：基本工资24.89万元、津贴补贴0.03万元、奖金15.53万元、伙食补助费、绩效工资16.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.98万元、职业年金缴费3.17万元、职工基本医疗保险缴费3.37万元、其他社会保障缴费4.21万元、其他工资福利支出8.82万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助1.75万元、奖励金、住房公积金6.82万元、其他对个人和家庭的补助支出0.07万元等。
2.日常公用经费 62.97万元，主要包括：办公费1.58万元、印刷费9.51万元、咨询费、手续费、水费0.2万元、电费0.20万元、邮电费0.6万元、取暖费、物业管理费、差旅费10.28万元、、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费0.28万元、培训费、公务接待费、劳务费0.45万元、委托业务费、工会经费0.73万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费11.33万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出27.81万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
3.2021年末结转结余7.98万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是2021年无三公经费预算。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2021年无三公经费预算。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2021年单位无三公经费预算。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2021年，通川区农民工服务中心运行经费支出 62.97万元，用于日常开支。
2021年，通川区农民工服务中心政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2021年12月31日，区农民工服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
2021年部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指其他一般公共服务支出、劳动关系和维权、事业运行、其他人力资源和社会保障管理实务。
10.公共安全（类）…（款）…（项）：指突发公共卫生事业应急处理。
11.教育（类）…（款）…（项）：指……。
12.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
13.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指农民工服务事业发展。
14.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指职工社会保障缴费。
15.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
16.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
17.住房保障（类）…（款）…（项）：指职工住房公积金支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
通川区农民工服务中心2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）单位机构组成
通川区农民工服务中心（简称：区农服中心），成立于2019年3月，属区政府直属公益一类事业单位。内设3个股室，分别为：综合股（党建办）、就业创业指导股、服务保障股。目前编制人数11名，劳务派遣2名，公益性岗位2名，在职人员15人，离退休人员0人。
（二）单位机构职责
1、贯彻落实中央、省、市、区有关农民工工作法律、法规和方针政策，会同相关部门拟定全区农民工服务工作综合性政策和规划；
2、负责农民工信息建设和档案管理工作；
3、负责收集、分析、整理劳务信息，为农民工提供就业信息指导服务；
4、负责农民工职业技能培训；
5、负责为农民工就业、创业提供服务，制定、落实支持农民工返乡创业政策措施；
6、负责农民工转移就业工作，加强与发达地区劳务对接；
7、开展走访慰间关爱农民工工作；
8、建立与农民工输入地的协调联动机制，成立异地农民工服务站；
9、指导乡镇建立本辖区农民工服务站，在城市社区建立“农民工之家”；
10、协同做好以农民工为主体的党团组织建设工作；
11、协调相关部门做好优秀农民工的推荐评选和示范创建工作，加强对在外务工和返乡创业农民工典型的报道宣传；
12、协助农民工咨询政策法律和申请法律援助，切实维护农民工合法权益；
13、协助落实有关单位为农民工提供保健卫生服务工作；
14、协助落实农民工社会保障、改善居住条件、子女义务教育、子女中适龄儿童免疫接种、户籍登记管理和出行等方面的需求，推动农民工平等享受城镇基本公共服务；
15、完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入
2021年度收入总计 191.79 万元，其中：财政拨款收入 191.79万元，上年结转结余18.58万元。与2020 年收入 91.73万元相比，收入总计增加100.06万元，增加109.08 %；主要变动原因是本年度增加了农民工返岗补助和农民工慰问。
2.财政非税收入计划数
我单位2021年度无财政非税征收计划数。
3.部门预算支出
2021年本年支出合计202.38万元，其中：基本支出153.38万元，占75.79%；项目支出49万元，占24.21%；
4.部门三公经费预算情况
我单位2021年度无三公经费预算数。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入
2021年度收入总计 191.79万元，其中：财政拨款收入 191.79万元，上年结转结余18.58万元。与2020年收入 91.73万元相比，收入总计增加100.06万元，增加109.08 %；主要变动原因是本年度增加了农民工返岗补助和农民工慰问。
2. 财政非税收入完成数
2021年度无财政非税收入。
3. 部门实际支出
2021年本年支出合计202.38万元，其中：基本支出153.38万元，占75.79%；项目支出49万元，占24.21%；
4. 部门三公经费实际支出情况
我单位2021年度无三公经费数。
5. 部门年度预算执行情况对比分析
由于2021年预算数191.79 万元，上年结余结转18.59 万元，实际支出 202.38 万元，2021年年末结转结余7.98 万元。
三、部门整体绩效目标和完成情况
根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，我中心高标准、高质量地完成了区级领导交办的各项任务。对年内追加资金严格按照资金使用管理办法进行收支。
四、改进措施和建议
由于2021年年初未编制预算，导致年内中途追加较大，预算调整率为100%，通过对2021年度部门整体支出绩效自评，在接下来的工作中，我单位将进一步优化预算绩效管理，改进措施如下:
1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报、支付、财务核算。
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
