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  第一部分单位概况

一、职能简介

（1）组织推动全区旅游业发展，拟定并组织实施全区旅游规划，推进行业融合发展。

（2）管理旅游业的全区重大活动，指导旅游业重点设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进旅游产业对外交流合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

（3）推进旅游科技创新发展，推进旅游业信息化、标准化建设。推进全区旅游公共服务建设。

（4）组织实施旅游业资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进旅游产业发展。

（5）指导旅游市场发展，推进旅游业信用体系建设，依法规范旅游业市场。

（6）负责管理旅游对外及港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型旅游对外及对港澳台交流活动。

（7）负责全区旅游市场安全生产工作的综合协调。

（8）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（9）完成区委、区政府交办的其他任务。

（10）职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进旅游事业与产业的融合发展，用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能。提升巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升文化软实力、旅游竞争力。

二、2021年重点工作完成情况

    2021年，区文旅中心在区委、区政府的坚强领导下，在上级领导关心支持和业务主管部门的有力指导下，紧紧围绕文旅融合发展，按照全区“一轴两翼七支点”战略布局，着力建设天府旅游名县和全国红色旅游示范区，狠抓落实，较好的完成了全年目标任务。

1.高标准完成《通川区全域旅游发展总体规划》及《通川区“十四五”文化旅游专项规划》编制，制定乡村旅游规划专篇，明晰文旅产业发展方向，推动文旅布局差异化发展。

2.重点项目建设

（1）青宁“云门天寨”已完成外部旅游干线、内部道路、岩门及保丰垭口生态停车场建设,完成100亩沙滩公园建设项目整体布局，正在进行孺果童年自然教育基地(一期)的萌宠乐园、沙雕游乐、智能温室大棚、水滑道、彩滑道、山地越野等区块的建设。

（2）升级打造磐石蝴蝶谷无动力亲子游乐、水上闯关、网红桥、完善园区绿化、装饰、基础配套等项目，细化旅游行业有礼标准和有礼规范，实地开展有礼示范点打造。

（3）金石动物园已完成儿童蹦床、充气城堡、旋转木马、星际飞船、充气沙床、单人蹦蹦床等儿童乐园建设项目,完成佤族非遗文化表演场、灵长类动物场馆建设。

（4）协助区文旅局推进川陕革命根据地战史馆建设项目建设，目前已完成建设并开园。

3.旅游招商工作

紧盯生态旅游、康养度假等特色产业，梳理文旅招商项目，加强与明月犀谷温泉旅游度假区、元梦谷农文旅融合等项目的对接洽谈，持续跟进双鱼湖旅游综合开发项目前期工作，推动项目尽快落地建设。全年策划包装文旅项目5个，开展联动招商6次。与明月犀谷温泉旅游度假区签订项目正式协议，签约金额达17亿元。

4.向上争取工作

青宁云门天寨成功申报省级文旅融合示范项目，争取资金800万元。

    5.两项改革“后半篇”文章工作

    按照省委、市委、区委关于做好两项改革“后半篇”文章部署要求，制定区级《乡村旅游产业发展工作方案》。完成青宁云门天寨、磐石蝴蝶谷、罗江红色绘本创艺文化旅游项目、金石云顶野生动物园4个乡村旅游示范项目提升建设，打造涉改镇乡村旅游升级版；依托乡镇便民服务中心或基层综合性文化服务中心，在蒲家镇、碑庙镇、青宁镇、梓桐镇、金石镇、安云乡设立文旅融合发展服务中心，配备1－2名固定工作人员负责乡村旅游的管理服务；建立了通川区文旅能人库。邀请省旅游专家到罗江金凤村、青宁云门天寨、磐石旅游区等乡村旅游景区景点实地考察和指导，就通川乡村旅游产业和各点位发展提出工作建设，并组织旅游行业重点人员开展专题培训，累计培训200人次。

6.示范创建情况

一是启动了天府旅游名县候选县创建工作；二是开展神剑园景区创建国家AAAA级景区工作，9月神剑园景区通过省级景观资源评审，目前正对照创A标准对景区进行整改提升，下一步将迎接省级现场验收。

7.宣传推介工作

积极开展线上宣传，策划推出“礼游通川”春节七天线上宣传视频特辑，在学习强国、微博、抖音、快手等各大平台发布，受到群众广泛好评；指导各景区景点开展文旅节会活动，充分利用新媒体宣传造势，积极引流，提升通川文旅品牌知名度。月湖狂欢谷新春嘉年华人气爆棚，龙湖蝴蝶谷五一嗨翻小长假，金石云顶动物园开业周年回馈大礼送不停，十里水寨首届音乐泼水节燃爆朋友圈，通川区首届柑桔花节、磐石草莓、蒲家蓝莓采摘节深受广大游客喜爱。金凤村更是频上央视，继《新闻直播间》报道“千亩李花竞相绽放，乡间美景吸引游人”，在央视“永远记住你”大型清明主题直播活动，九寨沟景区和通川金凤村代表四川在直播中亮相，金凤村成为名副其实的“网红村”。五一期间精心组织开展“礼游通川”系列活动，推出一条“等你来游”精品旅游线路，定制具有通川文旅logo的小礼品袋，内装涉旅企业优惠券5000余张，赠送给广大市民。通川区景区景点以及星级农家乐积极参与到此次活动，为广大市民出游提供各类优惠，刺激通川消费再增长。

将旅游推介与对外交流、招商引资等有机结合，利用西洽会、旅博会、周边省市文化旅游节等重大平台，先后赴浙江、成都、重庆等地进行精准营销，加大对通川文旅品牌的宣传推介，提高通川文旅知名度。

指导旅游企业加大文创产品、旅游商品的研发、推广。通川灯影牛肉成功入选四川省“天府旅游美食”，精影牌灯影牛肉荣获2021三峡库区文创产品创意设计大赛铜奖。灯影牛肉、何氏剪纸画登上川观新闻带你“品味达州 云游巴山”大型公益直播。我中心提早谋划、向上对接，将通川灯影牛肉纳入四川省文旅宣传片美食及特产部分，磐石月湖旅游区和神剑园景区纳入“百度百科换新计划”。

8.旅游行业管理工作

一是牵头组织相关部门对辖区各旅游企业进行各类专项联合大检查，共出动检查人员200余人次、检查场所60余家，受理旅游投诉10余起，结案率100%。二是4月22日，我中心召开了旅游行业安全生产工作专题会议，在会上中心主任代表文旅中心与全区近70家旅游企事业单位签订了2021年度旅游安全生产责任书，会后还对旅游企事业单位负责安全生产工作的同志进行了消防培训;三是督导并审核涉旅企业四川文化旅游“接待状况”的月报及250余份地方接待国内游客抽样调查表的录入；四是督促涉旅企业每个月四川隐患排查治理的各项填报。

9.志愿者服务工作

扎实推进华阳大酒店点位达标建设，为2023年成功创建文明城市打牢基础。紧密配合金南社区开展好志愿者服务结对联创工作，截至10月底共计慰问贫困户3次、11户；清除金南社区金山小区14栋楼道牛皮癣，清理完毕金山小区化粪池；开展志愿服务活动项目26次，14名志愿者服务时长达732小时。全年共计投入到金南社区的资金约为2.2万元。

10.疫情防控工作

一是时刻督促各涉旅企业按照复工复产的方案和应急预案严格落实防控措施，保障防疫物资储备充足；严格要求各景区、星级酒店/乡村酒店、星级农家乐等行业做好扫码、测体温、戴好口罩、查看疫苗接种、场所消杀以及景区线上预约、线下实名登记等常态化工作，并建好相关台帐；二是提醒各旅行社（网点）要及时关注国内疫情动态，不能组团去中、高风险地区，要服从出行地疫情防控安排，发现异常情况要及时上报，不能私自处置。三是不定期到各涉旅企业查看常态化疫情防控工作开展情况，如疫情防控处于应急状态时，全体职工分组每天到涉旅企业督导疫情防控工作。四是疫苗接种情况，截止8月底涉旅企业从业人员共计449人，已接种447人，2人怀孕；截止11月15日接种疫苗加强针28人。

11.党建、党风廉政建设和意识形态工作

党建工作。截止目前共开展10次党组中心组学习。1名入党积极分子正在考察期，即将转为重点发展对象，1名考察对象于5月已通过支部大会接收为预备党员。今年三月份党史学习教育开展以来，我中心党组召开专题会议，依托“三会一课”、“党员活动日”召开了27次党史专题学习活动，深入学习了党史“基础书籍”，开展了“学党史、感党恩”活动。通过“寻迹学党史”组织机关全体干部职工前往神剑园达州红军文化陈列馆参观学习，郑重宣誓，让大家在学习党史中汲取奋进力量，明确发展目标与前进方向。我中心围绕加快项目建设的进度、旅游市场的监管、旅游宣传的推广组织召开了“学党史 ．应七问 ．主城效能大提升”主题活动专项动员大会。并制定了专项活动方案。根据区党史学习教育领导小组办公室的要求，按时按质完成了党史学习教育专题组织生活会。

党风廉政建设工作。一是强化责任落实。坚持狠抓从严治党，认真贯彻落实党风廉政建设工作责任制，加强惩防体系建设；坚持履行“一岗双责”，建立了一级抓一级，层层抓落实，纵向到底、横向道到边的责任体系。二是坚持教育引导。召开专题会议组织学习中央八项规定及典型案例等文件精神，深刻领会各级党风廉政建设要求；5月13日组织全体干部职工开展第十一个反腐倡廉宣传月活动并郑重宣誓承诺，张艳主任围绕党风廉政建设和反腐败斗争的重要性和当前形式深刻地给大家上了一堂党课后开展了集体廉政谈话。三是坚持制度管理。严格按照党风廉政建设等规范性制度办事。坚持公开透明，充分借助各种媒介，及时公开政务信息。截止目前，系统内未发生违纪违法问题。

意识形态工作。一是高度重视，专题研究部署。把意识形态工作摆在重要议事日程，坚持意识形态工作与业务工作同部署、同检查、同考核，做到目标同向，工作合拍，措施配套。二是强化组织建设，夯实队伍基础。调整中心意识形态领导小组，组织协调做好意识形态工作。印发《通川区文旅中心重大突发网络舆情应急预案（试行）》，进一步加强和改进网络舆论引导工作，有效应对和及时处置网络事件。三是加强理论学习，提升思想认识。依托党组会、职工会、中心组学习，把意识形态工作作为学习教育的重要内容；始终坚持做好网上舆论管理，把握正确舆论导向，做到主要负责人亲自抓、分管领导具体负责网络意识形态安全。

12.奋进新征程．实现新跨越“三大活动”情况

按照区委活动开展要求，制定活动实施方案，明确专人负责推进活动落实。全体干部职工通过“大学习”提高了思想认识，增强了思想自觉和行动自觉；通过“大讨论”明确了现阶段存在的问题，形成了“差距清单”并提出意见建议，也进一步强化了干部职工的担当意识和担当责任；通过“大调研”深入一线与涉旅企业的工作人员进行面对面交流，到各工作区域实地检查，了解真实情景，查找文旅产业发展及乡村旅游发展存在的问题，并进行原因分析，提出对策措施，形成调研报告，下步将推动成果转化

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计359.6万元。与2020年相比，收、支总计各减少381.78万元，减少51.5%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款以及政府性基金预算拨款减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计4359.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入283.6万元，占78.87%；政府性基金预算财政拨款收入76万元，占21.13%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计359.6万元，其中：基本支出180.8万元，占50.28%；项目支出178.8万元，占49.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出）（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计359.6万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少381.78万元，减少51.5%。主要变动原因是2021年度项目经费减少182.79万元，主要原因是项目完工。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出283.6万元，占本年支出合计的78.86%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少270.63万元，减少48.83%。主要变动原因是本年度项目经费减少所致。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出283.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出151.14万元，占53.29%；社会保障和就（类）支出14.66万元，占5.17%；卫生健康支出16.97万元，占5.98%；住房保障支出13.86万元，占4.89%；城乡社区支出0.5万元，占0.18%；农林水支出86.47万元，占30.49%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

​（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为283.6万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为145.31万元，一般行政管理事物（项），支出决算5.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于信访事物等支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为14.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出等。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为13.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）行政运行（项）：支出决算为16.97万元，完成预算100%，一般行政管理事物5.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算为27.87万元，完成预算100%；其他扶贫支出58.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区支出（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出180.79万元，其中：

人员经费171.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费9.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等。（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。本年无三公经费支出。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出76万元，主要用于农村基础设施建设。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，文化旅游发展促进中心运行经费支出9.6万元，比2020年减少10.54万元，减少52.3%。主要原因是项目完工后，费用支出减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，文化旅游发展促进中心政府采购支出总额66万元，其中：政府采购货物支出1.8万元。主要用于单位设备报废后购买办公设施设备。政府采购服务支出64.2万元，主要用于文化旅游购买服务事宜。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文化旅游发展促进中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

2021年我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，我中心2021年度财政资金使用绩效管理总体情况良好。

1.2021年无新增公用经费预算，控制率100%。

2.2021年“三公经费”无预算支出，控制率100%。

3.2021年无新增采购预算，严格按照预算执行，控制率，执行率100%。

4.管理制度情况。一是进一步完善了相关财务制度，加强预算、收支、采购、资产、合同的规范管理，细化实施措施和执行程序，对经济活动的风险经理防范和管控，二是进一步加强了事前、事中、事后全过程控制，有效的防止风险事故的发生。对大宗项目严格政府采购规定实施进行。

5.资金使用情况。支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定；票据报销有完整的审批程序和完善的票据，支出符合预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。

6.资金效益

基本支出，除工资福利，对个人和家庭补助支出外，日常公用经费合理保障了单位正常运转，确保全年工作目标圆满完成。2021年全年完成文旅项目固定资产投资11.9亿元，新改建旅游厕所2座。青宁云门天寨、双鱼湖旅游综合开发项目纳入2021年省重点建设项目，青宁云门天寨、四川弦乐博物馆、神剑园二期纳入2021年省文旅重点建设项目，神剑园成功创建国家AAAA级景区，青宁云门天寨成功申报省级文旅融合示范项目，争取资金800万元

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公” 经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年文旅决算公开表.doc.xls​