​​目录

第一部分  达州市通川区人民政府凤北街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分  达州市通川区人民政府凤北街道办事处2022年部门预算情况说明

第三部分  达州市通川区人民政府凤北街道办事处2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

    第四部分  名词解释

第一部分  达州市通川区人民政府凤北街道办事处单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）凤北街道办事处职能简介。

1.加强党的建设。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行区委、区政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。

2.领导街道治理。深化党建引领城乡基层治理，健全街道党工委对街道治理重大工作的领导体制机制，充分发挥街道党工委统筹协调各方、领导街道治理的作用，涉及街道治理的重大事项、重点工作、重要问题必须经街道党工委讨论决定，不断强化街道党工委属地领导和统筹管理责任。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实卫生健康、教育科技、文化体育旅游、人力资源和社会保障、医疗保障和医疗教助、退役军人事务、住房保障、司法行政等领域相关政策法规。

4.实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、社会管理、人口管理、物业管理服务等工作。

5.维护公共安全。制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施，做好防汛抗旱、地质灾害、森林防灭火、防灾减灾、疫病防控、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染事故等突发事件的应对和应急救援工作。

6.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民、志愿者队伍等社会力量参与村(社区)治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

7.指导村(社区)自治。指导村(居)委会建设，健全自治平台，组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理。

8.切实赋权强能。对照省上统一制定的赋权清单，及时认领并承接下放街道的权力清单、责任清单、属地事项清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进街道政务公开，确保街道的事情街道办。

9.其他工作。统筹协调辖区内单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实;负责精神文明建设，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）凤北街道办事处2022年重点工作。

1.坚持依法治理，建设有秩序的法制凤北。⑴提升治理水平。利用各类传统媒体和新闻媒体深入开展法制宣传教育，推动形成”办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法“的良好氛围。⑵加强安全生产。从保稳定、促发展的高度，警钟长鸣，常抓不懈，狠抓事故源头管理，牢固树立安全生产“红线”意识，认真排查事故隐患，建立健全安全长效机制，落实各项安全防范措施，确保安全生产形势良好。⑶开展法治实践。积极组织开展法制宣传教育，组织开展“弘扬法治、服务发展”专题会议、法治宣讲进乡村、进校园、进企业等系列活动，扎实开展基层法律服务，完善“一村一法律顾问”制度，加大法律援助力度。

2.坚持公德引领，建设有底蕴的文明凤北。⑴培育社会主义核心价值观。充分发挥各类媒体宣传社会主流价值观的主渠道作用，采取多种形式，推动社会主义核心价值观入脑入心，营造浓厚的社会氛围。⑵开展创建工作。牢固树立“一盘棋”意识，加强沟通联系，做到整体工作统筹安排、合力推进，重点任务相互支持、合力落实，难点问题积极配合、合力攻坚，形成齐抓共管的良好态势。⑶树立文明新风。大力开展市民公共文明道德实践活动。以增强诚信意识、责任意识为重点，以解决道德方面存在的突出问题为突破口，扎实推进公民道德建设。

3.坚持创建惠民，建设有颜值的品质凤北。⑴高质量打造品质机关。以全力创建品质机关为总抓手，深入推进“品质凤北”建设，全方位提升境界水平和服务效能，为服务街道各项工作提供有力保障。⑵高标准打造有礼社区。深入推进有礼社区建设，着力打造基础设施完善、环境优美、和谐有序、绿色文明、创新包容、共建共享的品质社区，全面提高居民群众的归属感、幸福感和满意度。⑶高效率打造铁军队伍。坚持不断的抓作风建设，确保在凤北辖区营造风清气正的氛围，以激励干部谋事创业为抓手，全力实施“铁肩扛责”工程，筑实干部担当之责。

4.坚持城乡统筹，建设有活力的繁荣凤北。⑴扎实推进乡村振兴。以产业振兴为基点，1+N融合加快青脆李、圆黄梨等产业兴旺的步伐。⑵加强城市新区建设。不断加强城市新区公共服务设施配套，尤其是重点加强教育、医疗等公共服务设施建设，着力营造高品质生活环境，努力建设和谐宜居生活城市。⑶推进老旧小区改造。按照尽力而为、量力而行的原则，从安全问题、居住功能、环境治理等方面，多做居民亟需改的里子工作，杜绝面子工程和搞标配“。

5.坚持民生发展，建设有温度的幸福凤北。⑴推进社会事业。社会事业协调发展，不断巩固义务教育，保障素质教育全面实施，确保学前教育、高中教育稳步发展。⑵加强社会保障。坚持以人民为中心的价值取向，将满足人民日益增长的美好生活需要作为改革完善社会保障制度的出发点和落脚点，以有温度的社会保障体系关注民生急需、助力民生改善。⑶落实便民服务。积极推进微笑服务，实行全天候服务，提升群众办事满意度、幸福感。

二、部门单位构成

凤北街道办事处下属单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括凤北街道办事处、凤北会核分中心、社会事服中心、综合执法办、经济发展促进中心。

第二部分  达州市通川区人民政府凤北街道办事处2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凤北街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。凤北街道办事处2022年收支预算总数939.27万元,比2021年收支预算总数减少173.08万元，主要原因是社区干部报酬未纳入乡镇级年初预算中。

（一）收入预算情况

凤北街道办事处2022年收入预算961.16万元，其中：上年结转248.22万元，占总数的25.83%；一般公共预算拨款收入712.94万元，占总数的74.17%。

（二）支出预算情况

凤北街道办事处2022年支出预算961.16万元，其中：基本支出681.33万元，占总数的70.89%；项目支出279.83万元，占总数的29.11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

凤北街道办事处2022年财政拨款收支预算总数961.16万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少151.19万元，主要原因是社区干部报酬未纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入712.94万元，上年结转248.22万元；支出包括：一般公共服务支出403万元、社会保障和就业支出203.24万元、卫生健康支出25.05万元、城乡社区支出164.02万元、农林水支出60.23、住房保障支出93.63万元、其他支出12万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凤北街道办事处2022年一般公共预算当年拨款712.94万元，比2021年预算数减少362.52万元，主要原因是社区干部报酬未纳入乡镇级年初预算。

   （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出403万元，占43.6%；社会保障和就业支出203.24万元，占21.99%；卫生健康支出25.05万元，占2.71%；城乡社区支出149.02万元，占16.12%；农林水支出60.23，占6.52%；住房保障支出83.74万元，占9.06%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为158.39万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为134.16万元，主要用于：机关及部门事业单位开展业务培训等的项目支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2022年预算数为7.97万元，主要用于：部门事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2022年预算数为42.6万元，主要用于：部门事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费，保障部门正常运转。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2022年预算数为59.88万元，主要用于：部门事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费，保障部门正常运转。

6.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2022年预算数为146.43万元，主要用于：社区正常运转的基本支出，包括办公费等日常公用经费，保障部门正常运转。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为4.77万元，主要用于：行政单位开支的离退休经费。
     8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为0.23万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。
     9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为43.91万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为0.23万元，主要用于：病故人员家属的定期抚恤金。

11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2022年预算数为3.48万元，主要用于：残疾人事业方面的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为4.19万元，主要用于：实施其他社会保障和就业支出制度由单位按规定由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为11.73万元，主要用于：机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为13.32万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2022年预算数为74.19万元，主要用于：王家山点位达标工作经费。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为74.83万元，主要用于：部门事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费，保障部门正常运转。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2022年预算数为3.15万元，主要用于：解决购置农作物铡草揉丝一体机所需资金。

18.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2022年预算数为1.8万元，主要用于：档案整理工作经费。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）农业综合改革示范点补助（项）2022年预算数为55.28万元，主要用于：社区干部报酬考核及离任干部养廉补助。

20.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2022年预算数为50.81万元，主要用于：四0四片区打围覆盖资金。
    21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为32.93万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

凤北街道办事处2022年一般公共预算基本支出681.33万元，其中：

人员经费406.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费等。

公用经费275.26万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、其他商品服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凤北街道办事处2022年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）公务接待费较2021年预算与2021年预算持平

    （二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算与2021年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障社区安全排查、疫情情况排查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

凤北街道办事处2022年使用政府性基金预算拨款安排支出36.89万元。其中：基本支出0万元，项目支出36.89万元。

城乡社区支出15万元为石龙溪道路油化下差资金；住房保障支出9.89万元为张家坝社区安置小区安装电梯降温设施资金；其他支出12万元为双鱼湖社区日间照料及养老幸福院建设资金。

七、国有资本经营预算情况说明

凤北街道办事处2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，凤北街道办事处机关运行经费财政拨款预算为85.41万元，比2021年预算减少69.59万元，下降44.9%。

（二）政府采购情况

2022年，凤北街道办事处安排政府采购预算7.31万元，其中，政府采购货物预算7.31万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，凤北街道办事处共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年凤北街道办事处所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年凤北街道办事处开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算306.87万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目5个，涉及预算31.63万元；特定目标类项目2个，涉及预算275.25万元。

第三部分  达州市通川区人民政府凤北街道办事处2022年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

二、部门收入总表（表1-1）

三、部门支出总表（表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

十、政府性基金预算支出表（表4）