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第一部分  东城街道办事处单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

东城街道办事处在通川区党委政府的领导下，依据各项法律、法规和规章的规定行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，落实上级安排布置的工作，制订具体的管理办法并组织实施。

2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3.抓好社区文化建设，做好居委会固定资产、集体资金使用管理和社区建设项目立项、监管工作。负责辖区内居委会的设立、撤销、规模调整的申报工作。指导社区居委会做好组织建设，依法进行换届选举，实行民主自治。负责对辖区物业小区、老旧楼院活动的指导和监督，组织开展文明和谐社区创建活动，对辖区内老旧社区用房的改造、建设、提档升级提出计划和方案，并督促落实。

4.负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，组织协调辖区内社会治安防控体系建设，指导、检查、督促社区和辖区内的企业、事业单位开展基层平安创建活动，对辖区社会治安综合治理工作进行督导、检查，开展平安建设考核评价，负责组织开展矛盾纠纷排查、调处和网格化监管等工作，协调处置各类突发性和群众性事件，负责群众信访日常工作。

5.制定社会公共事业发展规划，负责指导和管理民政、教育科技、文化体育旅游、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障和医疗救助、社会救助、社会福利、残疾人保障等社会公共事业工作，负责指导便民服务平台建设，建立权责清单动态调整、公示机制，推进政务公开，负责指导基层群众性自治组织建设工作,指导居委会开展民主决策、民主管理和民主监督工作，推动居务工作和基层民主建设

6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

7.统筹协调、组织指挥辖区内派驻机构和基层执法力量开展综合执法工作。牵头建立综合行政执法平台，履行明确赋予或授权的行政执法权。负责城乡规划建设、市场监管的日常巡查监管和自然资源管理等工作。配合相关部门查处城市规划区内的违法占地、违法建设。

8.贯彻执行国家应急法律、法规、政策，建立完善应急响应和救援预案并组织实施，负责开展应急知识宣传教育，组织应急培训和演练等工作，负责地质灾害防治及演练工作，配合相关职能部门做好防洪抗旱、森林防灭火、防灾减灾、疾病防控、食品药品等安全生产类、自然灾害类以及环境污染事故等突发事件的应对和应急救援工作，履行安全生产属地管理职责，负责辖区内生产经营单位的安全隐患排查、检查报告和应急抢险救援处置等工作，对辖区内重大危险源和重大隐患建立档案，并实施监控管理，配合调查处理安全生产事故，并做好善后处理工作。

9.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2022年重点工作

1.党的建设：坚持“党建引领、标准提升、基础规范”工作思路，大力实施城市党建红色赋能、机关党建红色铸品行动，实现基层党建“全区域推进、全领域提升”。加强服务阵地、队伍、网络建设，组建联盟体系、构建联盟机制、整合联盟资源，建强骨干队伍、规范服务阵地、打造优质品牌，构筑网格管理体系、搭建网格管理平台、创新网格服务模式。全力推进党支部实体运行，进一步深化党支部标准工作法加强基层党组织规范化建设，充分发挥党建引领核心作用，将党组织触角延伸到居民小区和楼院，选优配强党支部书记，加强对党员的教育管理，让党支部在社区、小区治理中发挥作用。

2.基层治理：全力推动“红色”物业小区建设，推广党支部书记兼任业委会主任，着力解决城市社区基层治理和物业管理服务的难点、痛点、堵点，深入推进城市社区基层治理体系和治理能力现代化。

3.疫情防控：做好最新疫情防控政策宣传；积极落实核实大数据反馈信息，并做好相应的管控措施

4.安全生产：大力推进区域性火灾隐患整改项目2020-2022三年计划，持续开展自建房录入排查整治工作和消防安全与燃气安全宣传整治工作。

5.信访维稳：持续开展反电诈工作和平安建设既市域社会现代会治理工作，做好历史遗留重点个人和群里信访矛盾纠纷清零工作。

6.生态环保：常态化开展秸秆禁烧、大气污染防治工作，确保打赢“蓝天保卫战”。动态管理辖区散、乱、污企业，及时配合区级部门规范散乱污企业生产经营行为。

7.文明城市创建：针对各社区的“老大难”等复杂遗留问题开展分类综合治理，达到消除安全隐患，美化环境。同时对各社区的结对联创工作进行定时不定的全面检查督导，高质量完成区上结对联创工作的年中、年底考核。按照上级部门的要求，全面完成文明城市网报资料的申报工作，对新时代文明实践所（站）、城市社区软件资料进行督促检查，并指导完成各类资料。积极组织开展创建工作督查、点位达标工作和志愿者服务工作。

8.征地拆迁：持续做好棚改区项目改造工作，做好群众疏导工作。配合好神剑公司完成各项验收、收尾、管理维护等工作。配合指导各社区项目建设程序、施工，2023年度对老旧小区楼院进行摸排、整理上报。

9.民生保障：加强基层社会救助服务能力建设，提升社会救助服务水平。做好低保、特困、孤儿和困境儿童、临时救助等民生保障工作。根据上级有关部门要求，按时按质按量的完成医保参保人数、量服平台录入工作。根据相关部门要求做好退役军人政策宣传及服务工作，完成辖区优待证申领工作。

二、部门单位构成

东城街道办事处下属单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括东城会计核算服务分中心、东办党群服务中心、东办环境治理中心、东办经济发展促进中心。

第二部分 东城街道办事处2022年部门预算

​情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，东城街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入884.03万元、上年结转收入423.63万元，收入总合计1307.66万元；支出包括：一般公共服务支出443.57万元、社会保障和就业支出397.20万元、卫生健康支出60.29万元、城乡社区支出278.44万元、农林水支出44.67万元、住房保障支出44.89万元、国有资本经营预算支出25.82万元、灾害防治及应急管理支出2.79万元、其他支出10万元。东城街道办事处2022年收支预算总数1307.66万元,比2021年收支预算总数减少345.55万元，主要原因是村社区干部报酬未纳入乡镇级年初预算中。

（一）收入预算情况

东城街道办事处2022年收入预算1307.66万元，其中：上年结转423.63万元，占总数的32%；一般公共预算拨款收入884.03万元，占总数的68%。

（二）支出预算情况

东城街道办事处2022年支出预算1307.66万元，其中：基本支出790.3万元，占60%；项目支出517.36万元，占40%。

二、财政拨款收支预算情况说明

东城街道办事处2022年财政拨款收支预算总数1307.66万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少345.55万元，主要原因是村社区干部报酬未纳入乡镇级年初预算中。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1219.66万元、本年政府性基金预算拨款收入88万元；支出包括：一般公共服务支出443.57万元、社会保障和就业支出397.2万元、卫生健康支出60.29万元、城乡社区支出278.44万元、农林水支出44.67万元、住房保障支出44.89万元、国有资本经营预算支出25.82万元、灾害防治及应急管理支出2.79万元、其他支出10万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东城街道办事处2022年一般公共预算当年拨款884.03万元，比2021年预算数减少345.55万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出884.03万元：一般公共服务支出375.5万元，占42.48%；社会保障和就业支出366.68万元，占41.48%；卫生健康支出30.95万元，占3.5%；城乡社区支出73.92万元，占8.36%；住房保障支出32.19万元，占3.64%；灾害防治及应急管理支出2.79万元，占0.32%；其他支出2万元，占0.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为187.72万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为86.89万元，主要用于：办事处日常项目支出等的项目支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2022 年预算数为3.53万元，主要用于：接待群众来访方面支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为28.81万元，主要用于：会计核算中心基本工资、绩效工资等人员经费。

5.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2022 年预算数为1.6万元，主要用于：审计事务支出。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项），2022 年预算数为1万元，主要用于：纪检监察事务支出。                                        

7.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项），2022 年预算数为13.4万元，主要用于：经济发展中心基本工资、绩效工资等人员经费。       

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为2万元，主要用于：群众团体事务支出。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为50.55万元，主要用于：党群服务中心基本工资、绩效工资等人员经费。       

10. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设计和社区治理（项）2022年预算数为318.73万元，主要用于：社区办公经费、社区网格员、残疾补助及基层服务费和法律顾问费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为42.91万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022 年预算数为 0.94万元，主要用于：遗属补助。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为4.1万元，主要用于：下属事业单位工伤、失业保险缴纳。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 5.33万元，主要用于：办事处缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 25.62万元，主要用于：下属事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022 年预算数为 73.92万元，主要用于：环境治理中心基本工资、绩效工资等人员经费。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年预算数为32.19万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管（项）2022年预算数为2.79万元，主要用于：办事处安全管理事务支出。   

19.其他支出（类）其他支出（款） 其他支出（项）2022年预算数为2万元，主要用于：办事处其他日常事务支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

东城街道办事处2022年一般公共预算基本支出790.3万元，其中：人员经费399.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资。公用经费390.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

东城街道办事处2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

东城街道办事处2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出18万元（为上年结转资金）。

七、国有资本经营预算情况说明

东城街道办事处2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，东城街道办事处机关运行经费财政拨款预算为135.79万元，比2021年预算增加39.97万元，增长29.44%。

（二）政府采购情况

2022年，东城街道办事处安排政府采购预算4万元，其中，政府采购货物预算4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，东城街道办事处共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年东城街道办事处所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年东城街道办事处开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算93.73万元。其中：特定目标类项目3个，涉及预算93.73万元。

 第三部分  东城街道办事处2022年

部门预算表