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目录

第一部分　青宁镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分　青宁镇人民政府2022年部门预算情况说明

第三部分　青宁镇人民政府2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分  青宁镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介
 1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定增长。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2022年重点工作。

（一）抓好基础设施投资。持续推行“重点工作项目化、项目工作具体化、具体项目责任化”制度，全力推进“青宁云门天寨”农旅综合开发项目。加快推进马渡旅游环线、青宁文化广场、场镇品质提升等重点项目建设，积极向上争取各政策资金，争取更多产业类、民生类、基础设施类项目落户青宁。

（二）积极发展全域旅游。围绕“青宁云门天寨”农文旅融合景区做文章，着力构建极具乡村特色的全域旅游产业体系。丰富完善“吃住行游购娱”六要素，加快形成“旅游兴、百业旺”的景区带动发展新模式。找准产业融合发展切入点，扶持非遗项目、传统院落、乡村民宿、特色农家乐、四季采摘、影视拍摄、农家土特产、传统手工艺品、观光农业、研学创意等旅游产品，带动全镇群众致富增收，提升旅游综合效益。

（三）加快打造特色产业。提升现代农业质效。着力构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系，按照青宁镇“135”发展战略，以三个产业示范片为支撑，重点发展优质粮油、特色水果、现代养殖等产业，培育一批质量上乘、科技含量高、市场容量大的特色农产品品牌。深耕现有产业，把青脆李、保丰大米、天断柑橘、青宁米豆腐等品牌做大做强，打造“青宁牌”“云门牌”系列特色产品。

（四）提升群众生活品质。实施“场镇品质提升”工程，让场镇更有品质、更具“颜值”。提高社区治理能力和治理水平，加强文明宣传教育，促进店铺文明经营，提升居民文明度，让群众更有素质，更具“温度”。继续做好特困、低保、残疾、优抚对象等群体的救助扶持，加强对独居老人、留守儿童等群体的关心慰问。注重文明乡风引领，广泛开展多种形式的文明乡风、传统美德宣讲、“五星文明户”评选等活动，弘扬社会正能量，传递“通川有礼”好声音。

（五）持续建设服务型政府。党员干部带头转变作风，强化目标管理考核，推动工作提速、提质、提效。优化便民服务体系，全面推行“最多跑一次”“一网通办”等政务服务改革，提升政务服务水平。严格落实党风廉政建设“一岗双责”，紧盯项目建设、产业发展、民生改善等重点领域、关键环节，加强监管监督，让权力在阳光下运行。深入整治“群众最不满意的十件事”，广泛与群众面对面交流，倾听群众呼声和诉求，着力解决一批热点、难点问题，持续提升群众满意度和幸福感。

二、部门单位构成

青宁镇人民政府下属单位５个，其中行政单位１个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括青宁镇社会事务服务中心、青宁镇农业服务中心、青宁镇农民工服务中心、青宁镇文化旅游发展办公室。

第二部分  青宁镇人民政府

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，青宁镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。青宁镇人民政府2022年收支预算总数993.59万元,比2021年收支预算总数减少803.94万元，主要原因是上年结转减少。

（一）收入预算情况

青宁镇人民政府2022年收入预算993.59万元，其中：上年结转473.4万元，占47.65%；一般公共预算拨款收入886.8万元，占89.25%，政府性基金预算拨款收入106.79万元，占10.74%。

（二）支出预算情况

青宁镇人民政府2022年支出预算993.59万元，其中：基本支出508.78万元，占51.2%；项目支出484.81万元，占48.79%。

二、财政拨款收支预算情况说明

青宁镇人民政府2022年财政拨款收支预算总数993.59万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少803.94万元，主要原因是上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入520.19万元、上年结转一般公共预算拨款收入366.61万元，上年结 政府性基金预算拨款收入106.79万元；支出包括：一般公共服务支出443.54万元、文化旅游体育与传媒支出2.98万元、社会保障和就业支出63.39万元、卫生健康支出38.03万元、城乡社区支出105.52万元、农林水支出296.73万元、住房保障支出39.4万元、其他支出4万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青宁镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款886.8万元，比2021年预算数减少52.3万元，主要原因是上年结转减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出443.54万元，占50.02%;文化旅游体育与传媒支出2.98万元，占0.34%;社会保障和就业支出63.39万元，占7.15%;卫生健康支出38.03万元，占4.29%;城乡社区支出2.73万元，占0.31%;农林水支出296.73万元，占33.46%;住房保障支出39.4万元，占4.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为391.06万元，主要用于：机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2022年预算数为2.48万元，主要用于：津贴补贴等人员经费以及办公费。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为40.00万元，主要用于：机关及下属事业单位开展的项目支出。

4.一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）专项普查活动（项）2022年预算数为5.00万元，主要用于：津贴补贴等人员经费以及办公费。

5.一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）2022年预算数为5.00万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）群众文化（项）2022年预算数为2.98万元，主要用于：机关及下属事业单位开展的项目支出。

7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2022年预算数为3.00万元，主要用于：机关及下属事业单位开展的项目支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为31.73万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2022年预算数为10.44万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为4.64万元，主要用于：抚恤费用。

11.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）养老服务（项）2022年预算数为11.00万元，主要用于：

12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为2.58万元，主要用于：失业保险及残疾人保障金缴费。

13.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为3.75万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

14.卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2022年预算数为14.19万元，主要用于：新冠疫情村（社区）人员补助。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为13.75万元，主要用于：缴纳行政单位基本医疗保险支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为6.34万元，主要用于：缴纳事业单位基本医疗保险支出。

17.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为2.72万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

18.农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为81.69万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

19.农林水支出(类)农业农村（款）农业生产发展（项）2022年预算数为3.15万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

20.农林水支出(类)农业农村（款）农村社会事业（项）2022年预算数为20.00万元，主要用于：机关及下属事业单位开展的项目支出。

21.农林水支出(类)农业农村（款）农村道路建设（项）2022年预算数为109.00万元，主要用于：机关及下属事业单位开展的项目支出。

22.农林水支出(类)水利（款）其他水利支出（项）2022年预算数为3.00万元，主要用于：机关及下属事业单位开展的项目支出。

23.农林水支出(类)扶贫（款）生产发展（项）2022年预算数为3.68万元，主要用于：机关及下属事业单位开展的项目支出。

24.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为38.21万元，主要用于：村社区干部补助。

25.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2022年预算数为25.00万元，主要用于：机关及下属事业单位开展的项目支出。

26.农林水支出(类)其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2022年预算数为13.00万元，主要用于：机关及下属事业单位开展的项目支出。

27.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为39.40万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

青宁镇人民政府2022年般公共预算基本支出508.78万元，其中：人员经费308.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费；公用经费200.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

青宁镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

青宁镇人民政府2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较2021年预算增长/下降0%。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长/下降0%。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年无安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

青宁镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

青宁镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，青宁镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为200.7万元，比2021年预算减少91.2万元，下降51.2%。主要原因是上年结转减少。

（二）政府采购情况

2022年，青宁镇人民政府安排政府采购预算3万元，其中，政府采购货物预算3万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，青宁镇人民政府共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆/执法执勤用车 c  c 辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年青宁镇人民政府所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分  青宁镇人民政府

2022年部门预算表

（在以下一至十四项目录后插入本部门预算公开表<一张表占一页>，该行内容删除）

一、部门收支总表（表1）

二、部门收入总表（表1-1）

三、部门支出总表（表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

十、政府性基金预算支出表（表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）