达州市通川区复兴镇人民政府2022年部门预算 - 预算

第一部分达州市通川区复兴镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分达州市通川区复兴镇人民政府2022年部门预算情况说明

第三部分达州市通川区复兴镇人民政府2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分达州市通川区复兴镇

人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区复兴镇人民政府职能简介

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定增长。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）达州市通川区复兴镇人民政府2022年重点工作

（1）牢树法治意识，持续加强政府自身建设。

一是严格依法行政。加强依法行政意识与能力培养，落实违法行政责任追究，坚持依法依规按政策办事。二是规范高效施政。以提高政府公信力和执行力为目标，不断规范完善运行机制，开展行政绩效评估，切实提高执政效率。三是清正廉洁从政。严格执行党风廉政建设责任制，建立健全制度与监督并重的惩治和预防腐败体系，保持惩治腐败高压态势，树立敬业勤政、为民务实、廉洁高效的人民政府形象。

（2）疫情防控常态化，维护经济社会正常运转。

我们将充分认清当前疫情防控重要性和严峻性，严格按照中央决策部署毫不松劲，加大力度推进疫苗接种工作，加快形成群体免疫屏障；不断完善疫情防控应急处置预案，做好疫情应急演练工作，始终坚持人民至上、生命至上的原则，从严从实从细抓好疫情防控，确保人民群众生命健康安全和经济社会大局稳定。

（3）扎实推动经济建设，加快产城融合步伐。

一是持续优化营商环境。围绕区域产业和发展定位，完善生活服务、道路建设等基础设施配套，稳步推进土地征地协调，积极化解信访问题，进一步改善招商引资“软环境”。二是依托城市社区打造，进一步完善社区建设规划、产业发展规划，在政策上、资金上、项目上有针对性的进行重点倾斜，促进高效用地及农村人口市民化，全力推动城区建成面积、居住人口双提升。

（4）坚持创新驱动发展，增强经济发展动力。

紧抓“产城融合示范区”发展机遇，紧盯“智能装备、数字经济、现代物流”等新兴业态，加速推动产业优化升级。利用复兴区位优势，做大商贸、物流等主导产业，加快打造文旅融合等特色产业，培育产业发展新优势，逐步实现发展动能由要素驱动向创新驱动转变，发展模式由传统产业园区向科技创新型园区转变。

（5）持续优化人居环境，不断增进民生福祉。

一是“创文”工作常态化开展，严把环保关，坚决不以牺牲生态环境换经济发展指标，严防辖区环境污染事件发生。二是常态化开展扫黑除恶、反电诈工作，持续深化“法律七进”，提升法治宣传教育、公共法律服务和社区矫正工作水平。三是提高城乡居民基本养老保险参保率和城乡居民医保合作医疗保障水平，认真落实就业创业各项扶持政策，帮助更多就业困难人员就业创业。

二、部门单位构成

达州市通川区复兴镇人民政府下属单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。主要包括财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、都市商旅发展促进中心、环境治理中心。

第二部分达州市通川区复兴镇人民政府

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，复兴镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入810.66万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元；用事业基金弥补收支差额0.00万元；上年结转1582.69万元；收入总合计2393.36万元。

支出包括：一般公共服务支出421.96万元；社会保障和就业支出231.35万元；卫生健康支出33.41万元；城乡社区支出38.67万元；农林水支出89.22万元；住房保障支出1576.44万元；灾害防治及应急管理支出2.3万元；支出总合计2393.36万元。

复兴镇人民政府2022年收支预算总数2393.36万元，比2021年收支预算总数减少1302.99万元，主要原因是项目支出减少，村社区干部报酬未纳入乡镇级年初预算中，结构调整。

（一）收入预算情况

复兴镇人民政府2022年收入预算2393.36万元，其中：上年结转1582.69万元，占66.13%；一般公共预算拨款收入810.66万元，占33.87%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算情况

复兴镇人民政府2022年支出预算2393.36万元，其中：基本支出795.17万元，占33.22%；项目支出1598.18万元，占66.78%。

二、财政拨款收支预算情况说明

复兴镇人民政府2022年收支预算总数2393.36万元，比2021年收支预算总数减少1302.99万元，主要原因是项目支出减少，村社区干部报酬未纳入乡镇级年初预算中，资金结构调整。

收入包括：本年收入一般公共预算拨款收入810.66万元、本年政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元；上年结转一般公共预算拨款收入1582.69万元、本年政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

支出包括：一般公共服务支出421.69万元；社会保障和就业支出231.35万元；卫生健康支出33.41万元；城乡社区支出38.67万元；农林水支出89.22万元；住房保障支出1576.44万元；灾害防治及应急管理支出2.30万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

复兴镇人民政府2022年收支预算总数810.66万元，比2021年收支预算总数减少279.71万元，主要原因是项目支出减少，村社区干部报酬未纳入乡镇级年初预算中，资金结构调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出421.96万元，占52.05%；社会保障和就业支出231.35万元，占28.54%；卫生健康支出33.41万元，占4.12%；城乡社区支出25.57万元，占3.15%；农林水支出55.02万元，占6.79%；住房保障支出41.05万元，占5.06%；灾害防治及应急管理支出2.30万元，占0.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为284.81万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2022年预算数为77.32万元，主要用于：局机关下属事业单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2022年预算数为2.28万元，主要用于信访工作经费支出。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2022年预算数为25.11万元，主要用于：局机关下属事业单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2022年预算数为24.71万元，主要用于：局机关下属事业单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）2022年预算数为22.99万元，主要用于：局机关下属事业单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2022年预算数为144.49万元，主要用于：开展城乡社区治理，乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为54.73万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2022年预算数为3.72万元，主要用于：伤残人员的抚恤金和按定开支的各种伤残补助支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为5.41万元，主要用于：主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为15.08万元，主要用于：行政单位职工基本医疗保险缴费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为18.33万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2022年预算数为38.67万元，主要用于：局机关下属事业单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

14.农林水支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为55.02万元，主要用于：局机关下属事业单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为41.05万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

复兴镇人民政府2022年一般公共预算基本支出795.17万元，其中：

人员经费519.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费275.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

复兴镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

（一）公务接待费较2021年预算下降100%，主要原因是公务接待减少。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算与2021年持平。

单位现有公务用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

复兴镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

复兴镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，复兴镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为2393.36万元，比2021年收支预算总数减少1302.99万元，主要原因是项目支出减少，村社区干部报酬未纳入乡镇级年初预算中，资金结构调整。

（二）政府采购情况

2022年，复兴镇人民政府安排政府采购预算5.00万元，其中，政府采购货物预算5.00万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，复兴镇人民政府共有车辆0辆其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排车辆购置经费0.00万元。其中，财政拨款预算安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元。拟购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0.00万元，购置大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年达州市通川区复兴镇人民政府所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年达州市通川区复兴镇人民政府开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算810.66万元。其中：人员类项目12个，涉及预算519.24万元；运转类项目5个，涉及预算275.93万元；特定目标类项目2个，涉及预算15.49万元。

达州市通川区复兴镇人民政府2022年部门预算表

			表1
部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	810.66	一、一般公共服务支出	421.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	231.35
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	33.41
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	38.67
		十三、农林水支出	89.22
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	1,576.44
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出	2.30
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	810.66	本年支出合计	2,393.36
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转	1,582.69	其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	2,393.36	支出总计	2,393.36

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

2,393.36

1,582.69

810.66

2,393.36

1,582.69

810.66

308001

达州市通川区复兴镇人民政府

2,393.36

1,582.69

810.66

									表1-2
部门支出总表
部门：									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	2,393.36	795.17	1,598.18
					2,393.36	795.17	1,598.18
				达州市通川区复兴镇人民政府	2,393.36	795.17	1,598.18
201	01	02	308001	一般行政管理事务	2.00	2.00
201	03	01	308001	行政运行	284.81	284.81
201	03	06	308001	政务公开审批	77.32	77.32
201	03	08	308001	信访事务	2.28	2.28
201	06	50	308001	事业运行	25.11	25.11
201	06	99	308001	其他财政事务支出	1.31	1.31
201	08	99	308001	其他审计事务支出	1.32	1.32
201	11	02	308001	一般行政管理事务	2.60	2.60
201	13	50	308001	事业运行	24.71	24.71
201	29	99	308001	其他群众团体事务支出	0.50	0.50
208	01	10	308001	劳动关系和维权	22.99	22.99
208	02	08	308001	基层政权建设和社区治理	144.49	129.00	15.49
208	05	05	308001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.73	54.73
208	08	02	308001	伤残抚恤	3.72	3.72
208	99	99	308001	其他社会保障和就业支出	5.41	5.41
210	11	01	308001	行政单位医疗	15.08	15.08
210	11	02	308001	事业单位医疗	18.33	18.33
212	05	01	308001	城乡社区环境卫生	38.67	25.57	13.10
213	01	04	308001	事业运行	55.02	55.02
213	05	04	308001	农村基础设施建设	2.32		2.32
213	07	05	308001	对村民委员会和村党支部的补助	31.88		31.88
221	01	03	308001	棚户区改造	1,535.39		1,535.39
221	02	01	308001	住房公积金	41.05	41.05
224	01	06	308001	安全监管	2.30	2.30

						表2
财政拨款收支预算总表
部门：						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	810.66	一、本年支出	2,393.36	2,393.36
一般公共预算拨款收入	810.66	一般公共服务支出	421.96	421.96
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转	1,582.69	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	1,582.69	教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	231.35	231.35
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	33.41	33.41
		节能环保支出
		城乡社区支出	38.67	38.67
		农林水支出	89.22	89.22
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	1,576.44	1,576.44
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出	2.30	2.30
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

																																					表2-1
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：																																				金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	2,393.36	810.66	810.66	795.17	15.49																	1,582.69										1,582.69		1,582.69
				2,393.36	810.66	810.66	795.17	15.49																	1,582.69										1,582.69		1,582.69
			达州市通川区复兴镇人民政府	2,393.36	810.66	810.66	795.17	15.49																	1,582.69										1,582.69		1,582.69
			工资福利支出	532.08	532.08	532.08	532.08
			基本工资	191.34	191.34	191.34	191.34
			津贴补贴	69.46	69.46	69.46	69.46
			奖金	5.59	5.59	5.59	5.59
			伙食补助费	34.00	34.00	34.00	34.00
			绩效工资	89.48	89.48	89.48	89.48
			机关事业单位基本养老保险缴费	54.73	54.73	54.73	54.73
			职工基本医疗保险缴费	32.02	32.02	32.02	32.02
			其他社会保障缴费	5.41	5.41	5.41	5.41
301	12	308001	工伤保险	1.34	1.34	1.34	1.34
301	12	308001	失业保险	1.01	1.01	1.01	1.01
301	12	308001	残保金	3.06	3.06	3.06	3.06
			住房公积金	41.05	41.05	41.05	41.05
			其他工资福利支出	9.00	9.00	9.00	9.00
			商品和服务支出	259.46	246.36	246.36	239.93	6.43																	13.10										13.10		13.10
			办公费	156.42	156.42	156.42	156.42
			水费	4.00	4.00	4.00	4.00
			电费	12.84	12.84	12.84	12.84
			邮电费	8.00	8.00	8.00	8.00
			会议费	2.00	2.00	2.00	2.00
			委托业务费	6.43	6.43	6.43		6.43
			工会经费	20.42	20.42	20.42	20.42
			福利费	6.70	6.70	6.70	6.70
			其他交通费用	13.92	13.92	13.92	13.92
			其他商品和服务支出	28.73	15.63	15.63	15.63																		13.10										13.10		13.10
			对个人和家庭的补助	61.43	27.22	27.22	18.16	9.06																	34.20										34.20		34.20
			抚恤金	3.72	3.72	3.72	3.72
			生活补助	42.34	11.59	11.59	11.59																		30.75										30.75		30.75
303	05	308001	遗属生活补助	0.86	0.86	0.86	0.86
303	05	308001	村社干部报酬	30.75																					30.75										30.75		30.75
303	05	308001	其他生活补助	10.73	10.73	10.73	10.73
			医疗费补助	1.40	1.40	1.40	1.40
			奖励金	0.14	0.14	0.14	0.14
			其他对个人和家庭的补助	13.82	10.37	10.37	1.31	9.06																	3.45										3.45		3.45
			资本性支出	1,540.39	5.00	5.00	5.00																		1,535.39										1,535.39		1,535.39
			办公设备购置	5.00	5.00	5.00	5.00
			基础设施建设	1,535.39																					1,535.39										1,535.39		1,535.39

					表3
一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	2,393.36	810.66	1,582.69
					2,393.36	810.66	1,582.69
				达州市通川区复兴镇人民政府部门	2,393.36	810.66	1,582.69
201	01	02	308	一般行政管理事务	2.00	2.00
201	03	01	308	行政运行	284.81	284.81
201	03	06	308	政务公开审批	77.32	77.32
201	03	08	308	信访事务	2.28	2.28
201	06	50	308	事业运行	25.11	25.11
201	06	99	308	其他财政事务支出	1.31	1.31
201	08	99	308	其他审计事务支出	1.32	1.32
201	11	02	308	一般行政管理事务	2.60	2.60
201	13	50	308	事业运行	24.71	24.71
201	29	99	308	其他群众团体事务支出	0.50	0.50
208	01	10	308	劳动关系和维权	22.99	22.99
208	02	08	308	基层政权建设和社区治理	144.49	144.49
208	05	05	308	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.73	54.73
208	08	02	308	伤残抚恤	3.72	3.72
208	99	99	308	其他社会保障和就业支出	5.41	5.41
210	11	01	308	行政单位医疗	15.08	15.08
210	11	02	308	事业单位医疗	18.33	18.33
212	05	01	308	城乡社区环境卫生	38.67	25.57	13.10
213	01	04	308	事业运行	55.02	55.02
213	05	04	308	农村基础设施建设	2.32		2.32
213	07	05	308	对村民委员会和村党支部的补助	31.88		31.88
221	01	03	308	棚户区改造	1,535.39		1,535.39
221	02	01	308	住房公积金	41.05	41.05
224	01	06	308	安全监管	2.30	2.30

						表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	795.17	519.24	275.93
				795.17	519.24	275.93
		308001	达州市通川区复兴镇人民政府	795.17	519.24	275.93
		301	工资福利支出	532.08	489.08	43.00
301	01	30101	基本工资	191.34	191.34
301	02	30102	津贴补贴	69.46	69.46
301	03	30103	奖金	5.59	5.59
301	06	30106	伙食补助费	34.00		34.00
301	07	30107	绩效工资	89.48	89.48
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.73	54.73
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.02	32.02
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.41	5.41
301	12	3011201	工伤保险	1.34	1.34
301	12	3011202	失业保险	1.01	1.01
301	12	3011203	残保金	3.06	3.06
301	13	30113	住房公积金	41.05	41.05
301	99	30199	其他工资福利支出	9.00		9.00
		302	商品和服务支出	239.93	24.04	215.89
302	01	30201	办公费	156.42		156.42
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	12.84		12.84
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	20.42	3.42	17.00
302	29	30229	福利费	6.70	6.70
302	39	30239	其他交通费用	13.92	13.92
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.63		15.63
		303	对个人和家庭的补助	18.16	6.13	12.03
303	04	30304	抚恤金	3.72	3.72
303	05	30305	生活补助	11.59	0.86	10.73
303	05	3030501	遗属生活补助	0.86	0.86
303	05	3030599	其他生活补助	10.73		10.73
303	07	30307	医疗费补助	1.40	1.40
303	09	30309	奖励金	0.14	0.14
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.31		1.31
		310	资本性支出	5.00		5.00
310	02	31002	办公设备购置	5.00		5.00

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	1,598.18
					1,598.18
				达州市通川区复兴镇人民政府	1,598.18
				基层政权建设和社区治理	15.49
208	02	08	308001	网格员、残协专干管理项目支出	9.06
208	02	08	308001	村社区法律顾问、基层治理服务	6.43
				城乡社区环境卫生	13.10
212	05	01	308001	解决村庄清洁行动经费	13.10
				农村基础设施建设	2.32
213	05	04	308001	解决通川区精准扶贫档案整理工作经费	2.32
				对村民委员会和村党支部的补助	31.88
213	07	05	308001	解决通川区社区离任干部一次性养廉补助清算	1.13
213	07	05	308001	村干考核30%工资	30.75
				棚户区改造	1,535.39
221	01	03	308001	解决达州市兴源煤业有限公司棚户区改造项目监理费用	15.39
221	01	03	308001	通川区环城片区棚户区改造一期拆迁安置房建设项目新增工程量	1,520.00

							表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

308001	达州市通川区复兴镇人民政府

							表4
政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

							表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

							表5
国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

区级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）


									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
308－达州市通川区复兴镇人民政府部门		291.42
308001－达州市通川区复兴镇人民政府	日常公用经费	48.23	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
	党建经费	3.83	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	乡镇预算绩效资金	92.26	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
	村社区干部办公经费	129.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
	网格员、残协专干管理项目支出	9.06	工作目标：1、进一度推动是党委领导、政府负责、社会调节、居民自治的良性互动。 2、及时掌握网格内人、地、事、物、等网格基础数据。工作内容：网格员：1、熟悉掌握所辖区网格区域内的户籍人口、常住人口、流动人口、商业网点等基本信息。确保网格数据信息库的基本信息真实、准确当好社区工作的信息员。 2、积极协助社区民警、相关单位人员做好辖区内的秩序维护工作，当好社会秩序的监管员。 3、掌握所辖区内的社情民意、记好民情日记，做好信访稳定工作。 4、当好落实党的路线方针政策的宣传员。残疾专干：1、服务对象社会上的弱势群体，保持认真、仔细、热情、主动的工作态度； 2、完成和完善好社区残疾人工作档案资料。 3、了解残疾人的需求，体现政府的关怀。 4、完善残疾人的就业和管理；工作效果：1、维护社会稳定，创造和谐稳定的经济社会发展环境。 2、全面提升社会治理能力和水平，有效防范化解管控社会稳定风险。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	维护社会稳定、营造和谐社区	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	网格信息动态管理及时录入	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补助的发放情况	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	网格化管理全覆盖	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	做好服务居民工作	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开开展网格员培训	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展禁毒宣传活动	≥	3	次	10	正向指标
	村社区法律顾问、基层治理服务	6.43	1、人民调解、法律援助服务； 2、为社区涉法事项提供意见建议，参与化解矛盾纠纷； 3、为群众提供法律服务，开展法治宣传，共建平安社区工作目标：1、提升群众法律意识、维护群众利益； 2、及时拨付法律顾问费，推动社会治理和服务事项； 3、切实提高财政资金的使用效率；工作内容：1、通过不定期抽查对村社区法律顾问律师履职履责情况进行检查，对存在的问题进行及时纠正； 2、建立健全村社区法律顾问工作台账和备案，以便查阅；工作成果：1、进一步推动村社区民主法治建设，帮助开展民主法治创建活动； 2、引导村民以合法的方式和正常的途径表达利益诉求，帮组化解群体性、复杂性、易激化的矛盾纠纷； 3、帮助化解重点，疑难问题或历史遗留法律难题，取得良好效果； 4、创造和谐村社区环境。	效益指标	社会效益指标	社会群众法律知识提升	≥	100	%	40	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	社会稳定发展	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	及时拨付社区经费	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	20	正向指标
	劳务派遣工作经费	2.61	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标

报表编号：510000_0013


整体支出绩效目标申报表
（2022年度）

部门名称			达州市通川区复兴镇人民政府部门
年度主要任务	任务名称		主要内容
	牢树法治意识，持续加强政府自身建设		一是严格依法行政。加强依法行政意识与能力培养，落实违法行政责任追究，坚持依法依规按政策办事。二是规范高效施政。以提高政府公信力和执行力为目标，不断规范完善运行机制，开展行政绩效评估，切实提高执政效率。三是清正廉洁从政。严格执行党风廉政建设责任制，建立健全制度与监督并重的惩治和预防腐败体系，保持惩治腐败高压态势，树立敬业勤政、为民务实、廉洁高效的人民政府形象。
	疫情防控常态化，维护经济社会正常运转。		将充分认清当前疫情防控重要性和严峻性，严格按照中央决策部署毫不松劲，加大力度推进疫苗接种工作，加快形成群体免疫屏障；不断完善疫情防控应急处置预案，做好疫情应急演练工作，始终坚持人民至上、生命至上的原则，从严从实从细抓好疫情防控，确保人民群众生命健康安全和经济社会大局稳定。
	坚持创新驱动发展，增强经济发展动力。		紧抓“产城融合示范区”发展机遇，紧盯“智能装备、数字经济、现代物流”等新兴业态，加速推动产业优化升级。利用复兴区位优势，做大商贸、物流等主导产业，加快打造文旅融合等特色产业，培育产业发展新优势，逐步实现发展动能由要素驱动向创新驱动转变，发展模式由传统产业园区向科技创新型园区转变。
	扎实推动经济建设，加快产城融合步伐。		一是持续优化营商环境。围绕区域产业和发展定位，完善生活服务、道路建设等基础设施配套，稳步推进土地征地协调，积极化解信访问题，进一步改善招商引资“软环境”。二是依托城市社区打造，进一步完善社区建设规划、产业发展规划，在政策上、资金上、项目上有针对性的进行重点倾斜，促进高效用地及农村人口市民化，全力推动城区建成面积、居住人口双提升。
	持续优化人居环境，不断增进民生福祉。		一是“创文”工作常态化开展，严把环保关，坚决不以牺牲生态环境换经济发展指标，严防辖区环境污染事件发生。二是常态化开展扫黑除恶、反电诈工作，持续深化“法律七进”，提升法治宣传教育、公共法律服务和社区矫正工作水平。三是提高城乡居民基本养老保险参保率和城乡居民医保合作医疗保障水平，认真落实就业创业各项扶持政策，帮助更多就业困难人员就业创业。
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
	810.66	810.66	0.00
年度总体目标	1.主要负责党委、政府公文运转，会议会务，组织宣传，干部人事，机构编制，党的组织建设，档案管理，保密机要，绩效管理，精神文明，老龄、统计、群团工作，指导党组织的设置和调整，负责党代会的组织工作，参与人民代表大会、政协联络会的组织工作，指导党组织换届选举工作，指导党员教育、管理和发展工作，督促党组织加强流动党员教育管理和服务工作，负责党内统计、组织关系转接和党费收缴、管理等工作，检查指导基层党组织坚持“三会一课”制度，综合协调和后勤保障等工作。 2.主要负责乡镇（街道）机关事业单位财务管理等工作，指导村（社区）财务预决算、财务公开等工作。 3.主要负责统一组织和统筹协调指挥基层站所、区级部门派出执法力量，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡镇和街道名义开展综合行政执法工作；生态环境保护办公室主要负责生态文明建设、生态环境保护和污染防治等工作。 4.主要负责营造经济发展环境，促进民营经济、特色产业、各类协会、农村专业合作经济组织和供销合作经济发展，负责投资促进、商贸和社会经济统计工作，负责农村市场流通、监管工作，协助自然资源保护、小城镇建设规划等工作。 5.主要负责农村基层政权建设和民主法制建设，负责民政、教育科技、文化旅游、卫生健康、社会保障、医疗保障等社会管理，负责防灾减灾救灾等工作。 6.主要负责社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解和社会治安防控体系建设等工作。 7.主要负责安全生产的监督管理、检查报告和应急抢险救援处置等工作。 8.主要负责行使下放的行政许可及带有审批性质的行政权力事项的行政审批等工作。 9.主要负责促进农业农村现代化发展和乡村振兴战略实施工作，负责农村公益事业和农村基础设施建设，调整产业结构和农村土地流转承包和农村经营管理，社区治理，乡村规划建设、社区规划编制管理工作，协助有关部门做好小城镇规划建设等工作。 10.主要负责辖区重点工作开展情况督查、监督工作。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	时效指标		指标时间年度		＝1年
		成本指标		项目成本		＝8106627元
	效益指标	生态效益指标		环境保护及环境卫生综合治理，严防辖区环境污染事件发生		≥97%
		可持续发展指标		全力抗击新冠肺炎疫情		≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥96%
		干部职工满意度		≥95%

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）XX事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）XX事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展XXX的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入 c c （部门简称）预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。