通川区青宁镇人民政府2022年部门预算 - 乡镇街道

第一部分　青宁镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分　青宁镇人民政府2022年部门预算情况说明

第三部分　青宁镇人民政府2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分青宁镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定增长。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2022年重点工作。

（一）抓好基础设施投资。持续推行“重点工作项目化、项目工作具体化、具体项目责任化”制度，全力推进“青宁云门天寨”农旅综合开发项目。加快推进马渡旅游环线、青宁文化广场、场镇品质提升等重点项目建设，积极向上争取各政策资金，争取更多产业类、民生类、基础设施类项目落户青宁。

（二）积极发展全域旅游。围绕“青宁云门天寨”农文旅融合景区做文章，着力构建极具乡村特色的全域旅游产业体系。丰富完善“吃住行游购娱”六要素，加快形成“旅游兴、百业旺”的景区带动发展新模式。找准产业融合发展切入点，扶持非遗项目、传统院落、乡村民宿、特色农家乐、四季采摘、影视拍摄、农家土特产、传统手工艺品、观光农业、研学创意等旅游产品，带动全镇群众致富增收，提升旅游综合效益。

（三）加快打造特色产业。提升现代农业质效。着力构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系，按照青宁镇“135”发展战略，以三个产业示范片为支撑，重点发展优质粮油、特色水果、现代养殖等产业，培育一批质量上乘、科技含量高、市场容量大的特色农产品品牌。深耕现有产业，把青脆李、保丰大米、天断柑橘、青宁米豆腐等品牌做大做强，打造“青宁牌”“云门牌”系列特色产品。

（四）提升群众生活品质。实施“场镇品质提升”工程，让场镇更有品质、更具“颜值”。提高社区治理能力和治理水平，加强文明宣传教育，促进店铺文明经营，提升居民文明度，让群众更有素质，更具“温度”。继续做好特困、低保、残疾、优抚对象等群体的救助扶持，加强对独居老人、留守儿童等群体的关心慰问。注重文明乡风引领，广泛开展多种形式的文明乡风、传统美德宣讲、“五星文明户”评选等活动，弘扬社会正能量，传递“通川有礼”好声音。

（五）持续建设服务型政府。党员干部带头转变作风，强化目标管理考核，推动工作提速、提质、提效。优化便民服务体系，全面推行“最多跑一次”“一网通办”等政务服务改革，提升政务服务水平。严格落实党风廉政建设“一岗双责”，紧盯项目建设、产业发展、民生改善等重点领域、关键环节，加强监管监督，让权力在阳光下运行。深入整治“群众最不满意的十件事”，广泛与群众面对面交流，倾听群众呼声和诉求，着力解决一批热点、难点问题，持续提升群众满意度和幸福感。

二、部门单位构成

青宁镇人民政府下属单位５个，其中行政单位１个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括青宁镇社会事务服务中心、青宁镇农业服务中心、青宁镇农民工服务中心、青宁镇文化旅游发展办公室。

第二部分青宁镇人民政府

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，青宁镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。青宁镇人民政府2022年收支预算总数993.59万元,比2021年收支预算总数减少803.94万元，主要原因是上年结转减少。

（一）收入预算情况

青宁镇人民政府2022年收入预算993.59万元，其中：上年结转473.4万元，占47.65%；一般公共预算拨款收入886.8万元，占89.25%，政府性基金预算拨款收入106.79万元，占10.74%。

（二）支出预算情况

青宁镇人民政府2022年支出预算993.59万元，其中：基本支出508.78万元，占51.2%；项目支出484.81万元，占48.79%。

二、财政拨款收支预算情况说明

青宁镇人民政府2022年财政拨款收支预算总数993.59万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少803.94万元，主要原因是上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入520.19万元、上年结转一般公共预算拨款收入366.61万元，上年结政府性基金预算拨款收入106.79万元；支出包括：一般公共服务支出443.54万元、文化旅游体育与传媒支出2.98万元、社会保障和就业支出63.39万元、卫生健康支出38.03万元、城乡社区支出105.52万元、农林水支出296.73万元、住房保障支出39.4万元、其他支出4万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青宁镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款886.8万元，比2021年预算数减少52.3万元，主要原因是上年结转减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出443.54万元，占50.02%;文化旅游体育与传媒支出2.98万元，占0.34%;社会保障和就业支出63.39万元，占7.15%;卫生健康支出38.03万元，占4.29%;城乡社区支出2.73万元，占0.31%;农林水支出296.73万元，占33.46%;住房保障支出39.4万元，占4.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为391.06万元，主要用于：机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2022年预算数为2.48万元，主要用于：津贴补贴等人员经费以及办公费。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为40.00万元，主要用于：机关及下属事业单位开展的项目支出。

4.一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）专项普查活动（项）2022年预算数为5.00万元，主要用于：津贴补贴等人员经费以及办公费。

5.一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）2022年预算数为5.00万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）群众文化（项）2022年预算数为2.98万元，主要用于：机关及下属事业单位开展的项目支出。

7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2022年预算数为3.00万元，主要用于：机关及下属事业单位开展的项目支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为31.73万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2022年预算数为10.44万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为4.64万元，主要用于：抚恤费用。

11.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）养老服务（项）2022年预算数为11.00万元，主要用于：

12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为2.58万元，主要用于：失业保险及残疾人保障金缴费。

13.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为3.75万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

14.卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2022年预算数为14.19万元，主要用于：新冠疫情村（社区）人员补助。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为13.75万元，主要用于：缴纳行政单位基本医疗保险支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为6.34万元，主要用于：缴纳事业单位基本医疗保险支出。

17.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为2.72万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

18.农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为81.69万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

19.农林水支出(类)农业农村（款）农业生产发展（项）2022年预算数为3.15万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

20.农林水支出(类)农业农村（款）农村社会事业（项）2022年预算数为20.00万元，主要用于：机关及下属事业单位开展的项目支出。

21.农林水支出(类)农业农村（款）农村道路建设（项）2022年预算数为109.00万元，主要用于：机关及下属事业单位开展的项目支出。

22.农林水支出(类)水利（款）其他水利支出（项）2022年预算数为3.00万元，主要用于：机关及下属事业单位开展的项目支出。

23.农林水支出(类)扶贫（款）生产发展（项）2022年预算数为3.68万元，主要用于：机关及下属事业单位开展的项目支出。

24.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为38.21万元，主要用于：村社区干部补助。

25.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2022年预算数为25.00万元，主要用于：机关及下属事业单位开展的项目支出。

26.农林水支出(类)其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2022年预算数为13.00万元，主要用于：机关及下属事业单位开展的项目支出。

27.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为39.40万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

青宁镇人民政府2022年般公共预算基本支出508.78万元，其中：人员经费308.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费；公用经费200.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

青宁镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

青宁镇人民政府2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较2021年预算增长/下降0%。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长/下降0%。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年无安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

青宁镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

青宁镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，青宁镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为200.7万元，比2021年预算减少91.2万元，下降51.2%。主要原因是上年结转减少。

（二）政府采购情况

2022年，青宁镇人民政府安排政府采购预算3万元，其中，政府采购货物预算3万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，青宁镇人民政府共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆/执法执勤用车 c c 辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年青宁镇人民政府所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分青宁镇人民政府

2022年部门预算表

（在以下一至十四项目录后插入本部门预算公开表<一张表占一页>，该行内容删除）

一、部门收支总表（表1）

二、部门收入总表（表1-1）

三、部门支出总表（表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

十、政府性基金预算支出表（表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

			表1
部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	520.19	一、一般公共服务支出	443.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	2.98
		八、社会保障和就业支出	63.39
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	38.03
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	105.52
		十三、农林水支出	296.73
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	39.40
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出	4.00
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	520.19	本年支出合计	993.59
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转	473.40	其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	993.59	支出总计	993.59

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

993.59

473.40

520.19

993.59

473.40

520.19

315001

达州市通川区青宁镇人民政府

993.59

473.40

520.19

									表1-2
部门支出总表
部门：									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	993.59	508.78	484.81
					993.59	508.78	484.81
				达州市通川区青宁镇人民政府	993.59	508.78	484.81
201	03	01	315001	行政运行	391.06	345.45	45.61
201	03	08	315001	信访事务	2.48		2.48
201	03	99	315001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00		40.00
201	05	07	315001	专项普查活动	5.00		5.00
201	06	99	315001	其他财政事务支出	5.00		5.00
207	01	09	315001	群众文化	2.98		2.98
208	02	08	315001	基层政权建设和社区治理	3.00		3.00
208	05	05	315001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.73	31.73
208	07	05	315001	公益性岗位补贴	10.44		10.44
208	08	01	315001	死亡抚恤	4.64	3.44	1.20
208	10	06	315001	养老服务	11.00		11.00
208	99	99	315001	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58
210	01	02	315001	一般行政管理事务	3.75		3.75
210	04	10	315001	突发公共卫生事件应急处理	14.19		14.19
210	11	01	315001	行政单位医疗	13.75	13.75
210	11	02	315001	事业单位医疗	6.34	6.34
212	05	01	315001	城乡社区环境卫生	2.72		2.72
212	08	01	315001	征地和拆迁补偿支出	102.79		102.79
213	01	04	315001	事业运行	81.69	81.69
213	01	22	315001	农业生产发展	3.15		3.15
213	01	26	315001	农村社会事业	20.00		20.00
213	01	42	315001	农村道路建设	109.00		109.00
213	03	99	315001	其他水利支出	3.00		3.00
213	05	05	315001	生产发展	3.68		3.68
213	07	05	315001	对村民委员会和村党支部的补助	38.21		38.21
213	07	06	315001	对村集体经济组织的补助	25.00		25.00
213	99	99	315001	其他农林水支出	13.00		13.00
221	02	01	315001	住房公积金	39.40	23.80	15.60
229	60	02	315001	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00		4.00

						表2
财政拨款收支预算总表
部门：						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	520.19	一、本年支出	993.59	886.80	106.79
一般公共预算拨款收入	520.19	一般公共服务支出	443.54	443.54
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转	473.40	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	366.61	教育支出
政府性基金预算拨款收入	106.79	科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	2.98	2.98
		社会保障和就业支出	63.39	63.39
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	38.03	38.03
		节能环保支出
		城乡社区支出	105.52	2.72	102.79
		农林水支出	296.73	296.73
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	39.40	39.40
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出	4.00		4.00
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

																																					表2-1
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：																																				金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	993.59	520.19	520.19	508.78	11.41																	473.40										473.40		473.40
				993.59	520.19	520.19	508.78	11.41																	473.40										473.40		473.40
			达州市通川区青宁镇人民政府	993.59	520.19	520.19	508.78	11.41																	473.40										473.40		473.40
			工资福利支出	323.57	307.97	307.97	307.97																		15.60										15.60		15.60
			基本工资	110.54	110.54	110.54	110.54
			津贴补贴	58.66	58.66	58.66	58.66
			奖金	5.44	5.44	5.44	5.44
			伙食补助费	24.00	24.00	24.00	24.00
			绩效工资	31.94	31.94	31.94	31.94
			机关事业单位基本养老保险缴费	31.73	31.73	31.73	31.73
			职工基本医疗保险缴费	19.28	19.28	19.28	19.28
			其他社会保障缴费	2.58	2.58	2.58	2.58
301	12	315001	工伤保险	0.46	0.46	0.46	0.46
301	12	315001	失业保险	0.35	0.35	0.35	0.35
301	12	315001	残保金	1.77	1.77	1.77	1.77
			住房公积金	39.40	23.80	23.80	23.80																		15.60										15.60		15.60
			商品和服务支出	321.69	196.95	196.95	193.52	3.43																	124.74										124.74		124.74
			办公费	136.60	91.60	91.60	91.60																		45.00										45.00		45.00
			印刷费	2.40	2.40	2.40	2.40
			水费	1.20	1.20	1.20	1.20
			电费	6.00	6.00	6.00	6.00
			邮电费	3.59	3.59	3.59	3.59
			差旅费	18.00	18.00	18.00	18.00
			维修（护）费	6.00	6.00	6.00	6.00
			会议费	1.80	1.80	1.80	1.80
			培训费	1.80	1.80	1.80	1.80
			劳务费	22.05	17.05	17.05	13.62	3.43																	5.00										5.00		5.00
			委托业务费	2.72																					2.72										2.72		2.72
			工会经费	7.98	7.98	7.98	7.98
			福利费	3.87	3.87	3.87	3.87
			其他交通费用	16.37	16.37	16.37	16.37
			其他商品和服务支出	91.30	19.29	19.29	19.29																		72.01										72.01		72.01
			对个人和家庭的补助	82.54	12.27	12.27	4.29	7.98																	70.27										70.27		70.27
			生活补助	65.77	11.42	11.42	3.44	7.98																	54.35										54.35		54.35
303	05	315001	遗属生活补助	3.44	3.44	3.44	3.44
303	05	315001	村社干部报酬	37.68																					37.68										37.68		37.68
303	05	315001	公益性岗位人员补助	10.44																					10.44										10.44		10.44
303	05	315001	其他生活补助	14.21	7.98	7.98		7.98																	6.23										6.23		6.23
			医疗费补助	0.81	0.81	0.81	0.81
			奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04
			其他对个人和家庭的补助	15.92																					15.92										15.92		15.92
			资本性支出	240.79	3.00	3.00	3.00																		237.79										237.79		237.79
			办公设备购置	3.00	3.00	3.00	3.00
			基础设施建设	135.00																					135.00										135.00		135.00
			拆迁补偿	102.79																					102.79										102.79		102.79
			其他支出	25.00																					25.00										25.00		25.00
			对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	25.00																					25.00										25.00		25.00

					表3
一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	886.80	520.19	366.61
					886.80	520.19	366.61
				达州市通川区青宁镇人民政府部门	886.80	520.19	366.61
201	03	01	315	行政运行	391.06	356.86	34.20
201	03	08	315	信访事务	2.48		2.48
201	03	99	315	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00		40.00
201	05	07	315	专项普查活动	5.00		5.00
201	06	99	315	其他财政事务支出	5.00		5.00
207	01	09	315	群众文化	2.98		2.98
208	02	08	315	基层政权建设和社区治理	3.00		3.00
208	05	05	315	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.73	31.73
208	07	05	315	公益性岗位补贴	10.44		10.44
208	08	01	315	死亡抚恤	4.64	3.44	1.20
208	10	06	315	养老服务	11.00		11.00
208	99	99	315	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58
210	01	02	315	一般行政管理事务	3.75		3.75
210	04	10	315	突发公共卫生事件应急处理	14.19		14.19
210	11	01	315	行政单位医疗	13.75	13.75
210	11	02	315	事业单位医疗	6.34	6.34
212	05	01	315	城乡社区环境卫生	2.72		2.72
213	01	04	315	事业运行	81.69	81.69
213	01	22	315	农业生产发展	3.15		3.15
213	01	26	315	农村社会事业	20.00		20.00
213	01	42	315	农村道路建设	109.00		109.00
213	03	99	315	其他水利支出	3.00		3.00
213	05	05	315	生产发展	3.68		3.68
213	07	05	315	对村民委员会和村党支部的补助	38.21		38.21
213	07	06	315	对村集体经济组织的补助	25.00		25.00
213	99	99	315	其他农林水支出	13.00		13.00
221	02	01	315	住房公积金	39.40	23.80	15.60

						表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	508.78	308.08	200.70
				508.78	308.08	200.70
		315001	达州市通川区青宁镇人民政府	508.78	308.08	200.70
		301	工资福利支出	307.97	283.97	24.00
301	01	30101	基本工资	110.54	110.54
301	02	30102	津贴补贴	58.66	58.66
301	03	30103	奖金	5.44	5.44
301	06	30106	伙食补助费	24.00		24.00
301	07	30107	绩效工资	31.94	31.94
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.73	31.73
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.28	19.28
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58
301	12	3011201	工伤保险	0.46	0.46
301	12	3011202	失业保险	0.35	0.35
301	12	3011203	残保金	1.77	1.77
301	13	30113	住房公积金	23.80	23.80
		302	商品和服务支出	193.52	19.82	173.70
302	01	30201	办公费	91.60		91.60
302	02	30202	印刷费	2.40		2.40
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	3.59		3.59
302	11	30211	差旅费	18.00		18.00
302	13	30213	维修（护）费	6.00		6.00
302	15	30215	会议费	1.80		1.80
302	16	30216	培训费	1.80		1.80
302	26	30226	劳务费	13.62		13.62
302	28	30228	工会经费	7.98	1.98	6.00
302	29	30229	福利费	3.87	3.87
302	39	30239	其他交通费用	16.37	13.97	2.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.29		19.29
		303	对个人和家庭的补助	4.29	4.29
303	05	30305	生活补助	3.44	3.44
303	05	3030501	遗属生活补助	3.44	3.44
303	07	30307	医疗费补助	0.81	0.81
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04
		310	资本性支出	3.00		3.00
310	02	31002	办公设备购置	3.00		3.00

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	378.02
					378.02
				达州市通川区青宁镇人民政府	378.02
				行政运行	45.61
201	03	01	315001	网格员、残协专干管理项目支出	7.98
201	03	01	315001	法律顾问费	3.43
201	03	01	315001	2021年乡镇运转经费	34.20
				信访事务	2.48
201	03	08	315001	兽防站危房住户租金	2.48
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00
201	03	99	315001	村社区7-12月公共服务运行经费	40.00
				专项普查活动	5.00
201	05	07	315001	人口普查两员补助	5.00
				其他财政事务支出	5.00
201	06	99	315001	代理会计工作经费	3.00
201	06	99	315001	代理会计工作经费剩余	2.00
				群众文化	2.98
207	01	09	315001	基层文化站免费开放资金	2.98
				基层政权建设和社区治理	3.00
208	02	08	315001	市级财政城乡社区补助	3.00
				公益性岗位补贴	10.44
208	07	05	315001	四季度公益性岗位补贴	10.44
				死亡抚恤	1.20
208	08	01	315001	2021年1-6月特困一次性丧葬补助	0.57
208	08	01	315001	2020年特困一次性丧葬补助	0.62
				养老服务	11.00
208	10	06	315001	长梯村幸福养老院补助	6.00
208	10	06	315001	潜力村老年活动中心补助	5.00
				一般行政管理事务	3.75
210	01	02	315001	2020年度严重精神障碍患者监护人以奖代补经费	3.75
				突发公共卫生事件应急处理	14.19
210	04	10	315001	疫情防控村级人员补助	14.19
				城乡社区环境卫生	2.72
212	05	01	315001	2021年7月市场化保洁经费	2.72
				农业生产发展	3.15
213	01	22	315001	购置农作物切草揉丝一体机资金	3.15
				农村社会事业	20.00
213	01	26	315001	乡村振兴日常管护经费	20.00
				农村道路建设	109.00
213	01	42	315001	潜力村堡坎和涵管资金	15.00
213	01	42	315001	农村道路资金（潜力村、红专村）	15.00
213	01	42	315001	天断村12组毛坯路建设	7.00
213	01	42	315001	红专村道路硬化市级补助	22.00
213	01	42	315001	潜力村产业基础设施、毛坯路资金	35.00
213	01	42	315001	化马村5组毛坯路建设资金	15.00
				其他水利支出	3.00
213	03	99	315001	红专村1组新修堰塘补助	3.00
				生产发展	3.68
213	05	05	315001	精准扶贫档案整理经费	3.68
				对村民委员会和村党支部的补助	38.21
213	07	05	315001	村干工资30%考核部分	37.68
213	07	05	315001	2017年前村组干部参保补助	0.53
				对村集体经济组织的补助	25.00
213	07	06	315001	2021年基层党建补助	25.00
				其他农林水支出	13.00
213	99	99	315001	市级部门驻村帮扶工作经费	5.00
213	99	99	315001	红专村四好村建设资金	8.00
				住房公积金	15.60
221	02	01	315001	人口因素补助	15.60

							表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

315001	达州市通川区青宁镇人民政府

							表4
政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计	106.79		106.79
					106.79		106.79
				达州市通川区青宁镇人民政府	106.79		106.79
212	08	01	315001	征地和拆迁补偿支出	102.79		102.79
229	60	02	315001	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00		4.00

							表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

315001	达州市通川区青宁镇人民政府

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项目

本年国有资本经营预算支出

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

报表编号：510000_0013a
部门整体支出绩效目标表
（2022年度）

部门名称			达州市通川区青宁镇人民政府部门
年度主要任务	任务名称		主要内容
	基本支出		政府基本工资、津贴补贴及日常公用经费
			财政基本工资、津贴补贴及日常公用经费
			缴纳基本养老保险费、职业年金支出
			缴纳工伤、生育、失业保险费
			行政单位基本医疗保险缴费
			事业单位基本医疗保险缴费
			社区基本工资、津贴补贴及日常公用经费
			缴纳住房公积金
	人大专委会工作经费		镇人大会议费
	人民政府工作经费		镇人民政府工作经费
	统计站工作经费		镇统计站工作经费
	村级财务代理工作经费		镇村级财务代理工作经费
	财政所工作经费		镇财政所工作经费
	纪委工作经费		镇纪委工作经费
	团委、妇联、老协及关工委工作经费		镇团委、妇联、老协及关工委工作经费
	民政办工作经费		镇民政办工作经费
	社区工作经费		社区工作经费
	遗属补助		遗属补助
	残疾专干补助		残疾专干补助
	社会事务工作经费		社会事务工作经费
	村干部工资		村干部工资
	武装部工作经费		武装部工作经费
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
					520.19	520.19	0.00
年度总体目标	目标1：持续加强基层党的建设目标2：持续推进乡村振兴试点目标3：持续做好项目建设服务目标4：持续加快民生事业改善目标5：持续推进生态文明建设
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标		指标1：完成上级政府交办的其它事项		完成上级政府临时交办的其他任务
				指标2：开展专项工作		12次
		质量指标		指标1：制定并组织实施村镇建设规划		部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理
		时效指标		指标1：按计划组织本级财政收入和地方税的征收		完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
		成本指标		指标1：人员经费按相关政策规定执行，公用经费按标准、定额执行，项目支出按相关规定执行。		严格按各类经费管理的标准和规定执行，签订合同的按合同约定执行
	效益指标	经济效益指标		指标1：推进重点项目建设		加强基层党的建设，推进乡村振兴试点，做好项目建设服务，加快民生事业改善，推进生态文明建设
				指标2：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划		抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
		社会效益指标		指标1：抓好精神文明建设		丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚
				指标2：维护社会稳定		维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定增长。
		生态效益指标		指标1：促进生态环境进一步改善		负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
		可持续影响指标		指标1：负责本行政区域内公益事业工作		负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作
	满意度指标	满意度指标		指标1：群众满意度		≥90%

区级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称

项目名称

预算数

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

315-达州市通川区青宁镇人民政府部门

212.11

315001-达州市通川区青宁镇人民政府

日常公用经费

28.81

保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

产出指标

质量指标

预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）

≤

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

次

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

＝

100

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）

≤

100

22.5

反向指标

党建经费

2.21

保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

效益指标

经济效益指标

运转保障率

＝

100

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）

≤

100

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

次

22.5

反向指标

产出指标

质量指标

预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）

≤

22.5

反向指标

乡镇预算绩效资金

89.02

保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

产出指标

质量指标

预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）

≤

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

＝

100

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

次

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）

≤

100

22.5

反向指标

村社区干部办公经费

80.00

保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

产出指标

质量指标

预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）

≤

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

次

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）

≤

100

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

＝

100

22.5

正向指标

网格员、残协专干管理项目支出

7.98

网格员：1、熟悉掌握所辖区网格区域内的户籍人口、常住人口、流动人口、商业网点等基本信息。确保网格数据信息库的基本信息真实、准确当好社区工作的信息员。 2、积极协助社区民警、相关单位人员做好辖区内的秩序维护工作，当好社会秩序的监管员。 3、掌握所辖区内的社情民意、记好民情日记，做好信访稳定工作。 4、当好落实党的路线方针政策的宣传员。残疾专干：1、服务对象社会上的弱势群体，保持认真、仔细、热情、主动的工作态度； 2、完成和完善好社区残疾人工作档案资料。 3、了解残疾人的需求，体现政府的关怀。

效益指标

社会效益指标

做好基层工作

≥

100

正向指标

效益指标

社会效益指标

开展网格管理、残疾人服务

＝

3600

元/人年

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

开展网格管理、残疾人服务

＝

3600

元/人年

正向指标

产出指标

数量指标

及时拨付个人

≥

100

正向指标

法律顾问费

3.43

1、人民调解、法律援助服务； 2、为社区涉法事项提供意见建议，参与化解矛盾纠纷； 3、为群众提供法律服务，开展法治宣传，共建平安社区

产出指标

数量指标

及时拨付社区

≥

100

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

100

正向指标

效益指标

社会效益指标

法律顾问费用

≥

100

元/年

正向指标

效益指标

可持续发展指标

社会可持续发展

≥

100

正向指标

劳务派遣工作经费

0.65

保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

产出指标

质量指标

预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）

≤

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

＝

100

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

次

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）

≤

100

22.5

反向指标

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务(类)XX事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)XX事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展XXX的项目支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费:纳入青宁镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

标准化规范化工作

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

政 策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

标准化规范化工作

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

政策