​​​​目录

第一部分  达州市通川区江陵镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分   达州市通川区江陵镇人民政府2022年部门预算情况说明

第三部分   达州市通川区江陵镇人民政府2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

  第四部分  名词解释

第一部分  达州市通川区江陵镇人民政府单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区江陵镇人民政府职能简介。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定增长。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）达州市通川区江陵镇人民政府2022年重点工作。

（1）以创建中心城镇为目标，全面推进乡村振兴工作。紧紧围绕党的十九届六中全会、省委十一届十次全会精神，结合市第五次党代会及“两会”提出的奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点目标，以及区第六次党代会及“两会”精神提出的建成“品质通川”、共享有礼之城，为率先建设达州促进共同富裕示范区而不懈奋斗的发展目标，以中心镇创建为抓手，以高标准规划为起点，抓好中心场镇的宣传引导、规划设计、组织协调、资金整合、政策激励等工作。重点推进区乡村振兴农村路网提升工程，江陵—平昌白衣古镇旅游环线道路（三期）项目、黄澄滩桥梁新建工程等区级重点项目，争取省、市、区各部门的政策倾斜支持，坚持科学规划、合理布局，立足当前、着眼长远的原则，认真制定规划，有序推进中心镇创建。

（2）推动场镇受灾居民有序避险搬迁，全面提振发展基础设施。对场镇洪灾受灾损房屋“一户一策”制定专业处置方案，依法逐步拆除场镇影响行洪的构建筑物，采取“老场镇只拆不建，迁新区适当奖补”的方式，按照先易后难的工作步骤，引导居民按照规划要求集中重建。积极争取先期启动青龙村余家沟片区的基础设施建设，布局灾后重建聚居点，逐步搬迁政府机关、汽车站、学校、医院等，以发挥引领带动效应，全面提升江陵场镇基础设施建设。

（3）以发展农文旅项目为抓手，全面高质量推进产业发展。结合我镇实际，充分发掘江陵古镇深厚码头文化底蕴和丰富水资源禀赋，依托山水园林，做优乡村旅游，积极招商引资打造河西（武滩、棋盘）半岛文旅综合发展项目、集山水产综合养殖项目、青龙山地农业体验基地项目、草庙古村旅游综合开发项目、江陵溪区苏维埃遗址—汉中古道寻根之旅综合开发项目等高品质农文旅项目，实现绿水青山向金色银山的转化。

（4）扎实开展“四心”作风问题干部教育整顿，为江陵发展提供作风保障。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中全会、省委十一届十次全会和市第五次党代会精神，以是否落实区委、区政府决策部署和区第六次党代会目标任务为工作标尺，以是否解决群众反映强烈的突出问题和群众是否满意为重要标准，重点查找机关党员干部“四心”方面的作风问题，深挖问题根源，强化问题整改，促进机关党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，明显提升工作能力水平和执行落实成效，努力建设一支担当作为、攻坚克难、开拓创新、勇争一流、竭诚为民的高素质机关党员干部队伍，推动全镇上下发扬苦干实干、奋争奋进的良好风气，为率先建设达州促进共同富裕示范区提供扎实有力的作风保障。

二、部门单位构成

江陵镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

第二部分达州市通川区江陵镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江陵镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。江陵镇人民政府2022年收支预算总数857.72万元,比2021年收支预算总数减少618.18万元，主要原因是上年结转资金减少及项目减少。

（一）收入预算情况

江陵镇人民政府2022年收入预算857.72万元，其中：上年结转178.25万元，占20.78%；一般公共预算拨款收入679.48万元，占79.22%。

（二）支出预算情况

江陵镇人民政府2022年支出预算857.72万元，其中：基本支出659.6万元，占76.9%；项目支出198.13万元，占23.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江陵镇人民政府2022年财政拨款收支预算总数857.72万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少618.18万元，主要原因是上年结转资金减少及项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入679.48万元、上年结转178.25万元（其中 政府性基金预算拨款收入7万元）；支出包括：一般公共服务支出361.17万元、社会保障和就业支出57.64万元、卫生健康支出24.24万元、城乡社区支出31.37万元、农林水支出324.17万元、交通运输支出13万元、自然资源海洋气象等支出12.52万元、住房保障支出26.62万元、其他支出7万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江陵镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款679.48万元，比2021年预算数减少549.44万元，主要原因是项目及人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出329.84万元，占48.54%；社会保障和就业支出47.77万元，占7.03%；卫生健康支出24.24万元，占3.57%；城乡社区支出31.36万元，占4.62%；农林水支出219.65万元，占32.33%；住房保障支出26.62万元，占3.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2022年预算数为287.94万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2022年预算数为39.95万元，主要用于：主要用于：正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2022年预算数为1.95万元，主要用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、伙食补助等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为35.49万元，主要用于：机关事业单位人员运转的养老保险缴费基本支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为4.19万元，主要用于：遗属生活补助。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）2022年预算数为5.04万元，主要用于：村（社区）残协专干补助。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2022年预算数为3.05万元，主要用于：机关事业单位职工工伤、失业、生育保险缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为15.76万元，主要用于：机关行政单位人员运转医疗保险缴费基本支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为8.48万元，主要用于：机关事业单位人员运转医疗保险缴费基本支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）:2022年预算数为18.52万元，主要用于：其他城乡社区管理事务方面的支出，包括基本工资、津贴补贴等。

11.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）：2022年预算数为12.84万元，主要用于：城乡社区管理事务方面的支出，包括基本工资、津贴补贴等。

12.农林水支出（类）农业农村（款） 一般行政管理事务（项）：2022年预算数为35.15万元，主要用于：农村日常经费支出，包括基本工资、津贴补贴等。

13.农林水支出（类）水利（款） 行政运行（项）：2022年预算数为170.6万元，主要用于：农村日常经费支出，包括公共服务运行经费、办公费等。

14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2022年预算数为2万元，主要用于：派驻第一书记工作经费。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）:2022年预算数为11.9万元，主要用于：村社区法律顾问、基层治理服务及村社区网格员补助。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为26.62万元，主要用于：机关事业单位人员运转住房公积金缴费基本支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江陵镇人民政府2022年一般公共预算基本支出659.6万元，其中：

人员经费345.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、  其他社会保障缴费（工伤、失业、残保金）、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、遗属生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费314.18万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、专用设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江陵镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数0.69万元，其中：公务接待费0.69万元。

（一）公务接待费较2021年预算下降86.2%。主要原因是接待减少。

2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

江陵镇人民政府2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出7万元，主要用于草庙村幸福院建设。

七、国有资本经营预算情况说明

江陵镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，江陵镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为32.14万元，比2021年预算减少4.19万元，下降11.53%。主要原因是人员减少。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕

（二）政府采购情况

2022年，江陵镇人民政府安排政府采购预算3万元，其中，政府采购货物预算3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，江陵镇人民政府共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年江陵镇人民政府所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年江陵镇人民政府开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算679.48万元。其中：人员类项目11个，涉及预算345.42万元；运转类项目6个，涉及预算314.18万元；特定目标类项目2个，涉及预算19.88万元。

第三部分  达州市通川区江陵镇人民政府

2022年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

二、部门收入总表（表1-1）

三、部门支出总表（表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

十、政府性基金预算支出表（表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）