达州市通川区东岳镇2022年部门预算 - 预算

第一部分东岳镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分东岳镇人民政府2022年部门预算情况说明

第三部分东岳镇人民政府2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分东岳镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）东岳镇政府职能简介。

1、落实政策：宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。

2、促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监督。提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。

4、加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。

（二）东岳镇政府2022年重点工作。

按照市第五次党代会及“两会”精神、区第六次党代会及“两会”精神要求，结合区委建设东岳镇百亿智能制造产业园的战略定位，镇党委政府2022年的主要工作思路和工作重心是深入推进区委“一轴两翼七支点”战略部署，紧紧聚焦“百亿智能制造园、川东北经济强镇”目标，加快构建“一核、两山、四镇”发展格局，推动通川“建成品质通川、共享有礼之城，率先建设达州实现共同富裕示范区”。

二、部门单位构成

东岳镇政府下属部门6个，其中行政部门1个，事业部门5个。主要包括政府、会计核算服务分中心、社会事务（政务）服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新型工业发展服务中心。

第二部分东岳镇人民政府

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，东岳镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。东岳镇政府2022年收支预算总数1039.92万元,比2021年收支预算总数减少250.70万元。

（一）收入预算情况

东岳镇政府2022年收入预算1039.92万元，其中：上年结转446.17万元，占42.90%；一般公共预算拨款收入593.76万元，占57.10%。

（二）支出预算情况

东岳镇政府2022年支出预算1039.92万元，其中：基本支出579.93万元，占55.77%；项目支出460.00万元，占44.23%。

二、财政拨款收支预算情况说明

东岳镇政府2022年财政拨款收支预算总数1039.92万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少250.70万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入593.76万元、上年结转一般公共预算拨款收入430.97万元、政府性基金预算拨款收入15.20万元；支出包括：一般公共服务支出327.10万元、文化旅游体育与传媒支出7.25万元、社会保障和就业支出65.47万元、卫生健康支出41.48万元、城乡社区支出60.18万元、农林水支出415.45万元、商业服务业等支出2.00万元、住房保障支出43.51万元、灾害防治及应急管理支出67.67万元、其他支出9.81万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东岳镇政府2022年一般公共预算当年拨款593.76万元，比2021年预算数减少371.99万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出264.63万元，占44.57%；社会保障和就业支出55.93万元，占9.42%；卫生健康支出22.38万元，占3.77%；城乡社区支出29.84万元，占 5.03%；农林水支出179.7万元，占 30.26%；商业服务业等支出1.00万元，占 0.17%；住房保障支出26.27万元，占4.42%;灾害防治及应急管理支出6.00万元，占1.01%；其他支出8.00万元，占1.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:2022年预算数为2.00万元，主要用于乡镇人大开展日常工作的支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为148.22万元，主要用于：政府正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。

3．一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2022年预算数为45.12万元，主要用于：镇政府日常运转项目支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:2022年预算数为52.22万元，主要用于：政府政务公开审批方面的支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:2022年预算数为7.11万元，主要用于：财政事务方面的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常运转基本支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2022年预算数为1.96万元，主要用于：办公费、手续费、电费邮电费等日常运转项目支出。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:2022年预算数为2.00万元，主要用于：乡镇纪委日常运行、开展日常工作的支出。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2022年预算数为6.00万元，主要用于：乡镇团委、妇联、关工委、残联日常运行、开展日常工作的支出。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）:2022年预算数为13.85万元，主要用于：农民工服务中心开展工作的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为35.03万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2022年预算数为3.28万元，主要用于遗属生活补助。

12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2022年预算数为0.6万元，主要用于残疾专干补助。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为3.17万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的工伤、失业、生育险支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为12.34万元，主要用于：行政单位基本医疗保险单位缴费经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为10.04万元，主要用于：事业单位基本医疗保险单位缴费经费。

16.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:2022年预算数为19.84万元，主要用于：新型工业发展服务中心开展工作的支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2022年预算数为10.00万元，主要用于：开展城乡社区环境卫生治理的支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2022年预算数为46.81万元，主要用于：农业综合服务中心开展工作的支出。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2022年预算数为132.89万元，主要用于：财政对村、社区补助。包括村（社区）办公经费、公共服务运行等经费。

20.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:2022年预算数为1.00万元，主要用于：基层供销社为农服务补助经费。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为26.27万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:2022年预算数为6.00万元，主要用于：乡镇安全监管方面的支出。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2022年预算数为8.00万元，主要用于：乡镇预留预备费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

东岳镇政府2022年一般公共预算基本支出579.93万元，其中：

人员经费336.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费（车贴）、生活补助、奖励金。

公用经费243.19万元，主要包括：主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

东岳镇政府2022年“三公”经费财政拨款预算数4.20万元，其中：公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元。

（一）公务接待费较2022年预算增长0.20万元。

2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

（二）公务用车购置及运行维护费2022年预算与2021年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费4.00万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、过路（桥）等方面支出，主要保障机关工作调研、重点（专项）工作、接待重要客商等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

东岳镇政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

东岳镇政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，东岳镇政府机关运行经费财政拨款预算为117.63万元，比2021年预算减少208.71万元。

（二）政府采购情况

东岳镇政府2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，东岳镇政府共有车辆1辆其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年东岳镇政府所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年东岳镇政府开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算593.76万元。其中：人员类项目11个，涉及预算336.74万元；运转类项目6个，涉及预算243.19万元；特定目标类项目2个，涉及预算13.83万元。

东岳镇人民政府

2022年部门预算表

			表1
部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	593.76	一、一般公共服务支出	327.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	7.25
		八、社会保障和就业支出	65.47
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	41.48
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	60.18
		十三、农林水支出	415.45
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出	2.00
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	43.51
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出	67.67
		二十四、预备费
		二十五、其他支出	9.81
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	593.76	本年支出合计	1,039.92
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转	446.17	其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	1,039.92	支出总计	1,039.92

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

1,039.92

446.17

593.76

1,039.92

446.17

593.76

311001

达州市通川区东岳镇人民政府

1,039.92

446.17

593.76

表1-1

									表1-2
部门支出总表
部门：								金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	1,039.92	579.93	460.00
					1,039.92	579.93	460.00
				达州市通川区东岳镇人民政府	1,039.92	579.93	460.00
201	01	02	311001	一般行政管理事务	2.00	2.00
201	01	99	311001	其他人大事务支出	3.00		3.00
201	03	01	311001	行政运行	162.59	148.22	14.38
201	03	02	311001	一般行政管理事务	61.32	42.78	18.54
201	03	06	311001	政务公开审批	57.49	52.22	5.27
201	03	99	311001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.33		0.33
201	05	07	311001	专项普查活动	5.00		5.00
201	06	07	311001	信息化建设	3.00		3.00
201	06	08	311001	财政委托业务支出	9.24		9.24
201	06	50	311001	事业运行	7.11	7.11
201	06	99	311001	其他财政事务支出	4.96	1.96	3.00
201	11	99	311001	其他纪检监察事务支出	2.78	2.00	0.78
201	29	99	311001	其他群众团体事务支出	7.28	6.00	1.28
201	33	99	311001	其他宣传事务支出	1.00		1.00
207	01	09	311001	群众文化	7.25		7.25
208	01	10	311001	劳动关系和维权	13.85	13.85
208	05	05	311001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	35.03	1.51
208	06	99	311001	其他企业改革发展补助	5.06		5.06
208	07	05	311001	公益性岗位补贴	2.64		2.64
208	08	01	311001	死亡抚恤	3.28	3.28
208	11	99	311001	其他残疾人事业支出	0.71		0.71
208	99	99	311001	其他社会保障和就业支出	3.39	3.17	0.22
210	04	10	311001	突发公共卫生事件应急处理	17.32		17.32
210	11	01	311001	行政单位医疗	13.24	12.34	0.90
210	11	02	311001	事业单位医疗	10.91	10.04	0.87
212	02	01	311001	城乡社区规划与管理	21.69	19.84	1.85
212	03	03	311001	小城镇基础设施建设	6.00		6.00
212	05	01	311001	城乡社区环境卫生	17.30	10.00	7.30
212	08	01	311001	征地和拆迁补偿支出	2.59		2.59
212	08	04	311001	农村基础设施建设支出	2.72		2.72
212	08	99	311001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.88		9.88
213	01	02	311001	一般行政管理事务	1.55		1.55
213	01	04	311001	事业运行	46.81	46.81
213	01	08	311001	病虫害控制	1.77		1.77
213	01	22	311001	农业生产发展	3.15		3.15
213	02	05	311001	森林资源培育	0.00		0.00
213	02	34	311001	林业草原防灾减灾	1.75		1.75
213	03	35	311001	农村人畜饮水	133.00		133.00
213	03	99	311001	其他水利支出	1.69		1.69
213	05	04	311001	农村基础设施建设	2.02		2.02
213	05	99	311001	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	52.88		52.88
213	07	05	311001	对村民委员会和村党支部的补助	170.83	122.00	48.83
216	02	99	311001	其他商业流通事务支出	1.00	1.00
216	99	99	311001	其他商业服务业等支出	1.00		1.00
221	02	01	311001	住房公积金	43.51	26.27	17.23
224	01	06	311001	安全监管	7.67	6.00	1.67
224	01	99	311001	其他应急管理支出	10.00		10.00
224	07	99	311001	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00
229	99	99	311001	其他支出	9.81	8.00	1.81

						表2
财政拨款收支预算总表
部门：						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	593.76	一、本年支出	1,039.92	1,024.73	15.20
一般公共预算拨款收入	593.76	一般公共服务支出	327.10	327.10
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转	446.17	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	440.85	教育支出
政府性基金预算拨款收入	5.32	科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	7.25	7.25
		社会保障和就业支出	65.47	65.47
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	41.48	41.48
		节能环保支出
		城乡社区支出	60.18	44.99	15.20
		农林水支出	415.45	415.45
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出	2.00	2.00
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	43.51	43.51
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出	67.67	67.67
		其他支出	9.81	9.81
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

																																					表2-1
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：																																				金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	1,039.92	593.76	593.76	579.93	13.83																	446.17										446.17		446.17
				1,039.92	593.76	593.76	579.93	13.83																	446.17										446.17		446.17
			达州市通川区东岳镇人民政府	1,039.92	593.76	593.76	579.93	13.83																	446.17										446.17		446.17
			工资福利支出	370.41	327.39	327.39	327.39																		43.02										43.02		43.02
			基本工资	118.61	118.61	118.61	118.61
			津贴补贴	55.41	55.41	55.41	55.41
			奖金	4.63	4.63	4.63	4.63
			伙食补助费	21.48	13.60	13.60	13.60																		7.88										7.88		7.88
			绩效工资	49.22	49.22	49.22	49.22
			机关事业单位基本养老保险缴费	36.54	35.03	35.03	35.03																		1.51										1.51		1.51
			职工基本医疗保险缴费	23.21	21.44	21.44	21.44																		1.77										1.77		1.77
			其他社会保障缴费	3.39	3.17	3.17	3.17																		0.22										0.22		0.22
301	12	311001	工伤保险	0.95	0.73	0.73	0.73																		0.22										0.22		0.22
301	12	311001	失业保险	0.55	0.55	0.55	0.55
301	12	311001	残保金	1.90	1.90	1.90	1.90
			住房公积金	43.51	26.27	26.27	26.27																		17.23										17.23		17.23
			其他工资福利支出	14.40																					14.40										14.40		14.40
			商品和服务支出	272.06	114.63	114.63	114.63																		157.44										157.44		157.44
			办公费	20.81	13.20	13.20	13.20																		7.61										7.61		7.61
			水费	0.40	0.40	0.40	0.40
			电费	5.00	5.00	5.00	5.00
			邮电费	10.92	9.37	9.37	9.37																		1.55										1.55		1.55
			差旅费	31.22	22.85	22.85	22.85																		8.38										8.38		8.38
			维修（护）费	6.34	5.00	5.00	5.00																		1.34										1.34		1.34
			会议费	5.40	2.00	2.00	2.00																		3.40										3.40		3.40
			培训费	3.00	0.50	0.50	0.50																		2.50										2.50		2.50
			公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20
			劳务费	93.05	2.00	2.00	2.00																		91.05										91.05		91.05
			委托业务费	5.38																					5.38										5.38		5.38
			工会经费	11.19	11.19	11.19	11.19
			福利费	4.15	4.15	4.15	4.15
			公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00
			其他交通费用	12.30	12.30	12.30	12.30
			其他商品和服务支出	58.71	22.47	22.47	22.47																		36.24										36.24		36.24
			对个人和家庭的补助	68.24	22.33	22.33	12.91	9.42																	45.91										45.91		45.91
			生活补助	62.60	16.70	16.70	7.28	9.42																	45.91										45.91		45.91
303	05	311001	遗属生活补助	3.28	3.28	3.28	3.28
303	05	311001	村社干部报酬	37.94																					37.94										37.94		37.94
303	05	311001	公益性岗位人员补助	2.64																					2.64										2.64		2.64
303	05	311001	其他生活补助	18.75	13.42	13.42	4.00	9.42																	5.33										5.33		5.33
			医疗费补助	0.94	0.94	0.94	0.94
			奖励金	0.10	0.10	0.10	0.10
			其他对个人和家庭的补助	4.60	4.60	4.60	4.60
			资本性支出	197.74	3.00	3.00	3.00																		194.74										194.74		194.74
			办公设备购置	3.00	3.00	3.00	3.00
			专用设备购置	3.15																					3.15										3.15		3.15
			基础设施建设	189.00																					189.00										189.00		189.00
			地上附着物和青苗补偿	2.59																					2.59										2.59		2.59
			对企业补助	5.06																					5.06										5.06		5.06
			其他对企业补助	5.06																					5.06										5.06		5.06
			其他支出	126.41	126.41	126.41	122.00	4.41
			对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	126.41	126.41	126.41	122.00	4.41

					表3
一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	1,024.73	593.76	430.97
					1,024.73	593.76	430.97
				达州市通川区东岳镇人民政府部门	1,024.73	593.76	430.97
201	01	02	311	一般行政管理事务	2.00	2.00
201	01	99	311	其他人大事务支出	3.00		3.00
201	03	01	311	行政运行	162.59	148.22	14.38
201	03	02	311	一般行政管理事务	61.32	45.12	16.20
201	03	06	311	政务公开审批	57.49	52.22	5.27
201	03	99	311	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.33		0.33
201	05	07	311	专项普查活动	5.00		5.00
201	06	07	311	信息化建设	3.00		3.00
201	06	08	311	财政委托业务支出	9.24		9.24
201	06	50	311	事业运行	7.11	7.11
201	06	99	311	其他财政事务支出	4.96	1.96	3.00
201	11	99	311	其他纪检监察事务支出	2.78	2.00	0.78
201	29	99	311	其他群众团体事务支出	7.28	6.00	1.28
201	33	99	311	其他宣传事务支出	1.00		1.00
207	01	09	311	群众文化	7.25		7.25
208	01	10	311	劳动关系和维权	13.85	13.85
208	05	05	311	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	35.03	1.51
208	06	99	311	其他企业改革发展补助	5.06		5.06
208	07	05	311	公益性岗位补贴	2.64		2.64
208	08	01	311	死亡抚恤	3.28	3.28
208	11	99	311	其他残疾人事业支出	0.71	0.60	0.11
208	99	99	311	其他社会保障和就业支出	3.39	3.17	0.22
210	04	10	311	突发公共卫生事件应急处理	17.32		17.32
210	11	01	311	行政单位医疗	13.24	12.34	0.90
210	11	02	311	事业单位医疗	10.91	10.04	0.87
212	02	01	311	城乡社区规划与管理	21.69	19.84	1.85
212	03	03	311	小城镇基础设施建设	6.00		6.00
212	05	01	311	城乡社区环境卫生	17.30	10.00	7.30
213	01	02	311	一般行政管理事务	1.55		1.55
213	01	04	311	事业运行	46.81	46.81
213	01	08	311	病虫害控制	1.77		1.77
213	01	22	311	农业生产发展	3.15		3.15
213	02	05	311	森林资源培育	0.00		0.00
213	02	34	311	林业草原防灾减灾	1.75		1.75
213	03	35	311	农村人畜饮水	133.00		133.00
213	03	99	311	其他水利支出	1.69		1.69
213	05	04	311	农村基础设施建设	2.02		2.02
213	05	99	311	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	52.88		52.88
213	07	05	311	对村民委员会和村党支部的补助	170.83	132.89	37.94
216	02	99	311	其他商业流通事务支出	1.00	1.00
216	99	99	311	其他商业服务业等支出	1.00		1.00
221	02	01	311	住房公积金	43.51	26.27	17.23
224	01	06	311	安全监管	7.67	6.00	1.67
224	01	99	311	其他应急管理支出	10.00		10.00
224	07	99	311	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00
229	99	99	311	其他支出	9.81	8.00	1.81

						表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	579.93	336.74	243.19
				579.93	336.74	243.19
		311001	达州市通川区东岳镇人民政府	579.93	336.74	243.19
		301	工资福利支出	327.39	313.79	13.60
301	01	30101	基本工资	118.61	118.61
301	02	30102	津贴补贴	55.41	55.41
301	03	30103	奖金	4.63	4.63
301	06	30106	伙食补助费	13.60		13.60
301	07	30107	绩效工资	49.22	49.22
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.03	35.03
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.44	21.44
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17
301	12	3011201	工伤保险	0.73	0.73
301	12	3011202	失业保险	0.55	0.55
301	12	3011203	残保金	1.90	1.90
301	13	30113	住房公积金	26.27	26.27
		302	商品和服务支出	114.63	18.64	95.99
302	01	30201	办公费	13.20		13.20
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	9.37		9.37
302	11	30211	差旅费	22.85		22.85
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	11.19	2.19	9.00
302	29	30229	福利费	4.15	4.15
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	12.30	12.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.47		22.47
		303	对个人和家庭的补助	12.91	4.31	8.60
303	05	30305	生活补助	7.28	3.28	4.00
303	05	3030501	遗属生活补助	3.28	3.28
303	05	3030599	其他生活补助	4.00		4.00
303	07	30307	医疗费补助	0.94	0.94
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	4.60		4.60
		310	资本性支出	3.00		3.00
310	02	31002	办公设备购置	3.00		3.00
		399	其他支出	122.00		122.00
399	08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	122.00		122.00

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	444.80
					444.80
				达州市通川区东岳镇人民政府	444.80
				其他人大事务支出	3.00
201	01	99	311001	人大换届选举补助经费	3.00
				行政运行	14.38
201	03	01	311001	重点工作专项资金	0.41
201	03	01	311001	专项工作经费	13.97
				一般行政管理事务	18.54
201	03	02	311001	网格员、残协专干补助	2.34
201	03	02	311001	乡镇专项工作经费	7.88
201	03	02	311001	重点工作专项资金	8.06
201	03	02	311001	信息采集工作经费	0.26
				政务公开审批	5.27
201	03	06	311001	重点工作专项资金	1.01
201	03	06	311001	专项工作经费	4.26
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.33
201	03	99	311001	“品质机关”以奖代补资金	0.33
				专项普查活动	5.00
201	05	07	311001	第七次全国人口普查工作“两员”经费	5.00
				信息化建设	3.00
201	06	07	311001	财政能力及信息化建设经费	3.00
				财政委托业务支出	9.24
201	06	08	311001	乡镇专项工作经费	1.10
201	06	08	311001	乡镇代理会计工作经费	8.09
201	06	08	311001	重点工作专项资金	0.05
				其他财政事务支出	3.00
201	06	99	311001	财政能力及信息化建设经费	3.00
				其他纪检监察事务支出	0.78
201	11	99	311001	乡镇专项工作经费	0.78
				其他群众团体事务支出	1.28
201	29	99	311001	重点工作专项资金	1.28
				其他宣传事务支出	1.00
201	33	99	311001	基层理论宣讲员补助资金	1.00
				群众文化	7.25
207	01	09	311001	文化站免费开放资金	7.25
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.51
208	05	05	311001	专项工作经费	1.51
				其他企业改革发展补助	5.06
208	06	99	311001	国有企业退休人员社会化管理	5.06
				公益性岗位补贴	2.64
208	07	05	311001	低收入贫困群众公益性岗位补贴资金	2.64
				其他残疾人事业支出	0.71
208	11	99	311001	网格员、残协专干补助	0.60
208	11	99	311001	专项工作经费	0.11
				其他社会保障和就业支出	0.22
208	99	99	311001	专项工作经费	0.22
				突发公共卫生事件应急处理	17.32
210	04	10	311001	疫情防控工作经费	17.32
				行政单位医疗	0.90
210	11	01	311001	专项工作经费	0.90
				事业单位医疗	0.87
210	11	02	311001	专项工作经费	0.87
				城乡社区规划与管理	1.85
212	02	01	311001	专项工作经费	0.25
212	02	01	311001	创建工作经费	1.60
				小城镇基础设施建设	6.00
212	03	03	311001	场镇基础设施建设	6.00
				城乡社区环境卫生	7.30
212	05	01	311001	清扫保洁市场化代扫经费	5.38
212	05	01	311001	重点工作专项资金	1.92
				一般行政管理事务	1.55
213	01	02	311001	乡镇专项工作经费	1.55
				病虫害控制	1.77
213	01	08	311001	非洲猪瘟防控工作经费	1.77
				农业生产发展	3.15
213	01	22	311001	购置农作物铡草揉丝一体机所需资金	3.15
				森林资源培育	0.00
213	02	05	311001	松材线虫病工作经费及监管人员补助	0.00
				林业草原防灾减灾	1.75
213	02	34	311001	松材线虫病工作经费及监管人员补助	1.75
				农村人畜饮水	133.00
213	03	35	311001	堰塘及山坪塘整治项目资金	133.00
				其他水利支出	1.69
213	03	99	311001	河长制工作经费	1.69
				农村基础设施建设	2.02
213	05	04	311001	精准扶贫档案整理工作经费	2.02
				其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	52.88
213	05	99	311001	现场会环境卫生整治	47.60
213	05	99	311001	第一书记补助	5.28
				对村民委员会和村党支部的补助	48.83
213	07	05	311001	网格员、残协专干补助	6.48
213	07	05	311001	村社区法律顾问、基层治理服务	4.41
213	07	05	311001	村社区干部预留工资	33.66
213	07	05	311001	离任干部一次性养廉补助	4.28
				其他商业服务业等支出	1.00
216	99	99	311001	重点工作专项资金	1.00
				住房公积金	17.23
221	02	01	311001	专项工作经费	17.23
				安全监管	1.67
224	01	06	311001	重点工作专项资金	1.67
				其他应急管理支出	10.00
224	01	99	311001	应急处突工作经费	10.00
				其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00
224	07	99	311001	道路堡坎修复及边坡治理项目资金	50.00
				其他支出	1.81
229	99	99	311001	重点工作专项资金	0.06
229	99	99	311001	预备役工作经费	1.76

							表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	4.20		4.00		4.00	0.20
		4.20		4.00		4.00	0.20
311001	达州市通川区东岳镇人民政府	4.20		4.00		4.00	0.20

							表4
政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计	15.20		15.20
					15.20		15.20
				达州市通川区东岳镇人民政府	15.20		15.20
212	08	04	311001	农村基础设施建设支出	2.72		2.72
212	08	99	311001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.88		9.88
212	08	01	311001	征地和拆迁补偿支出	2.59		2.59

							表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

311001	达州市通川区东岳镇人民政府

							表5
国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

区级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
311-达州市通川区东岳镇人民政府部门		257.02
311001-达州市通川区东岳镇人民政府	日常公用经费	32.57	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	党建经费	2.37	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
	老干部活动经费	0.10	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
	乡镇预算绩效资金	84.18	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
	村社区干部办公经费	122.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
	网格员、残协专干补助	9.42	目标：网格员按照“一个一格、综合履职”的要求，对负责网格内的人、事、物等的信息进行采集上报。残疾专（委）干积极配合上级部门做好基层残疾人的登记、造册、走访、调查、康复、就业等服务。措施：1、网格员日常以“社区E通”为依托，以“三实信息”为基础，对网格内房屋、门牌、居住人等信息采集上报。 2、入户、走访、排查，及时采集上报变动信息。 3、日常巡查，采集上报各类社会矛盾、城市管理问题。 4、收集社意民情，及时反馈公众诉求和特殊人群的要求。 5、残疾专（委）干按照区残联安排，走访、摸底、调查，做好残疾人登记造册。 6、做好残疾人居家托养。 7、配备康复器材、帮助残疾人进行康复训练。 8、提供就业信息、做好残疾人就业向导。效果：达到网格全覆盖，服务零距离。使基层问题“事事有回应、件件有着落”，实现人在网格走、事在网格办。发挥好基层残联的桥梁纽带作用，将残疾人的问题解决在基层。	产出指标	数量指标	覆盖村、社区数量	＝	9	个	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及人员数	＝	20	人	30	正向指标
	村社区法律顾问、基层治理服务	4.41	目标：为牢固树立“以人民为中心”的发展理念，以公共法律服务体系建设为统揽，充分发挥司法行政各项职能，扎实开展“一村（社区）一法律顾问”工作，狠抓各项工作制度和工作措施的落实，持续深化便民服务，努力提升司法行政的工作实战水平，为法制建设作出积极的贡献。措施：一、建立机制，搭建平台。二、明确责任，有序推进。1、因地制宜，科学统筹。2、加强宣传，积极服务。3、多元服务，维护稳定。效果：实现全市村（社区）法律顾问覆盖率100%，打通法律服务群众的“最后一公里”。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	30	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	1、建立机制，搭建平台。 2、明确责任，有序推进。1、因地制宜，科学统筹。2、加强宣传，积极服务。3、多元服务，维护稳定。	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	效果指标	打通法律服务群众的“最后一公里”。	≥	98	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	实现全市村（社区）法律顾问覆盖率100%，	≥	98	%	20	正向指标
	劳务派遣工作经费	1.96	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

部门整体支出绩效目标表


（2022年度）

部门名称			达州市通川区东岳镇人民政府部门
年度主要任务	任务名称		主要内容
	促进经济发展		快速推进蜀鹰、哈创等辖区重点项目建设；扎实开展“三农”工作，稳步实施蔬菜、葡萄、柑桔等现代农业园区建设
	维护稳定		加强组织领导、加大法治宣传、强化法治建设、全力做好信访工作
	提供服务		完善新农保、城镇居民和新型农村医疗保险等社会保障体系；规范有序开展低保工作，开展生育文化大院示范带动
	加强管理		监督管理道路、食品等安全工作；应急抢险救援处置
	落实政策		强化宣传学习、纵深推进党建建设和意识形态建设、坚持推进依法行政。
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
	593.76	593.76	0.00
年度总体目标	（一）落实政策：组织宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。（二）促进经济发展：科学制定发展规划，加强农村市场流通监管。提高农业农村现代化和乡村振兴水平。（三）维护稳定：开展行政执法综合治理，多元化化解矛盾纠纷，建设社会治安防控体系，维护农村社会稳定。（四）提供服务：加强民政、教育科技、文化旅游、卫生健康、社会保障、医疗保障等社会管理，不断提高农村人口素质和农民生活质量。（五）应急管理：监督管理安全生产，检查报告及应急抢险救援处置。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	质量指标		行政效率		定性高中低
		时效指标		涉及时间跨度		＝1年
		成本指标		行政成本		＝579.93万元
	效益指标	社会效益指标		公共服务效率		≥98%
		行政执法错案率		≤1%
		可持续影响指标		社会管理		定性好坏
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%

第四部分名词解释

一般公共预算拨款收入：指东岳镇政府收到区级财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指东岳镇政府用于乡镇人大开展日常工作的支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指政府用于保障政府正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指政府用于开展工作的项目支出。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:指政府政务公开审批方面的支出。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:指财政所日常运行、开展日常工作的基支出。

（八）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:指其他财政事务方面的支出。

（九）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指政府用于纪检、监察方面的支出。

（十）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指其他用于群众团体事务方面的支出。

（十一）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）:指其他用于中国共产党事务方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指本单位烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指政府用于残联开展日常工作的支出及残疾专干补助经费。

（十六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的工伤、失业、生育险支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为行政单位职工缴纳的基本医疗保险支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为事业单位职工缴纳的基本医疗保险支出。

（十九）城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指政府用于城乡社区规划与管理方面的支出。

（二十）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等方面的支出。

（二十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指财政对村民委员会和村党支部的补助。

（二十二）住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的住房储金。

（二十三）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:指基层供销社专项补贴支出。

（二十四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指安全生产监管方面的支出。

（二十五）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（二十六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十八）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。