​目录

第一部分 西城街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 西城街道办事处2022年部门预算情况说明

第三部分  西城街道办事处2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

    第四部分名词解释

第一部分  西城街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

（一）西城街道办事处职能简介。

1、加强党的建设。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行区委、区政府的决议、决定、命令，并检查督促落实；贯彻落实党建工作责任制，加强党员队伍建设，抓好党员教育、发展党员工作；负责宣传思想文化和意识形态工作；负责组织、宣传、统战、政法以及党风廉政建设和反腐败工作；落实全面从严治党，落实意识形态工作，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

2、领导街道治理。深化党建引领城乡基层治理，健全街道党工委对街道治理重大工作的领导体制机制，充分发挥街道党工委统筹协调各方、领导街道治理的作用，涉及街道治理的重大事项、重点工作、重要问题必须经街道党工委讨论决定，不断强化街道党工委属地领导和统筹管理责任。健全党组织领导下的村（社区）治理机制，强化村（社区）党组织在村（社区）各类组织和各项工作中的领导地位，构建区域化党建组织体系，加强对辖区各类组织的政治领导、工作引领和能力带动。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实卫生健康、教育科技、文化体育旅游、人力资源和社会保障、医疗保障和医疗救助、退役军人事务、住房保障、司法行政等领域相关政策法规；负责拥军优属、村（社区）优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

4、实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、社会管理、人口管理、物业管理服务等工作。负责组织开展辖区内生态环境保护、城乡社区绿化美化、市政公共设施维护、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作。

5、维护公共安全。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施，做好防汛抗旱、地质灾害、森林防灭火、防灾减灾、疫病防控、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染事故等突发事件的应对和应急救援工作；负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、法律服务等工作，处理群众来信来访，反映社情民意、化解矛盾纠纷，依照有关规定管理外来流动人员，维护辖区社会稳定等；统筹开展、协调辖区内综合行政执法工作，负责统一指挥和统筹协调辖区范围内执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。

6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民、志愿者队伍等社会力量参与村（社区）治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

7、指导村（社区）自治。指导村（居）委会建设，健全自治平台，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理。指导和促进村（社区）、社会组织（社会企业）、社会工作等机制发展完善，加强基层群众性自治组织规范化建设。

8、切实赋权强能。区级职能部门在直接涉及街道的国土空间规划编制，以及涉及街道辖区内事关群众利益的重大决策和重大事项，须听取街道党工委意见；涉及街道需多部门协同解决的综合性事项，由街道党工委统筹协调；区级职能部门派驻街道机构的工作考核、主要负责同志的任免，须书面征求街道党工委意见，街道党工委意见作为相关工作进入下一个环节的前置必要条件，纳入巡察、督查、审计等重要内容。对照省上统一制定的赋权清单，及时认领并承接下放街道的权力清单、责任清单、属地事项清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进街道政务公开，确保街道的事情街道办。

9、其他工作职责。负责组织人事、机构编制、人大、政协、统战和统计等工作，负责工会、共青团、妇联等群团工作。落实财政保障和财政管理有关政策，统筹管理街道各类财政配套资金，开展村（社区）财务审计工作。负责职责范围内的职业健康、审批服务便民化等工作。按照干部管理权限，负责干部教育、培养、选拔、考核和管理工作，协助管理有关部门驻街道单位的干部；统筹协调辖区内单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实；负责精神文明建设，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）西城街道办事处2022年重点工作。

西城街道将紧紧围绕区委区政府工作大局，以基层党建为主线，以经济建设为重点，统筹推进经济社会有序发展。

1、在党的建设上实现新突破。从丰富培训形式、完善培训体系和建立人才队伍等方面持续强化干部和党员教育培训实效，同时做好领导干部和后备干部队伍建设，激发工作活力，大力提升基层党建工作质量，从而把组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众落到实处。继续拓展共建范围，总结与企业共建中的一些好的经验做法，形成中心工作和企业“融为一体、合而为一”的目标，强化服务提升效率。

2、在共同富裕上取得新成效。发展壮大社区集体经济，积极盘活闲置集体资产和存量厂房，引导居民和集体开展创业尝试，拓宽集体经济发展途径，挖掘集体经济发展项目，提升集体经济发展水平，使百姓共享发展改革红利。依托就业帮扶驿站、技术培训工作和职业技能培训班，主动对接企业收集培训需求，采取“线上理论课程+线下以工代训”的方式进行，促进实现高质量就业，稳定辖区居民就业。

3、在城市环境上制定新举措。持续推行创建工作“四包三查一考”责任机制，加大重点小区、背街小巷、游摊劝导力度，切实制定街道创建工作考核实施细则，做“靓”城市“面子”。坚持“因地制宜、内外兼顾”原则，在充分征求群众意见的基础上，依据小区人文特色和区位特点，围绕红色文化、有礼文化，注重保留厚重记忆，深度挖掘主城文化，切实推动老旧小区改造工作，做实城市“里子”。

4、在群众满意上得到新提升。定期组织安监、环保执法检查行动，严防各类安全生产事故发生，扎实推进防汛值班工作，对重点水域、特别是重点时段加强巡查，切实保障人民群众生命财产安全。推进“一窗通办”基层政务服务新模式，实现审批事项“一窗受理、后台流转，一次申报，全程办结”，真正实现一站式服务。结合“整治群众最不满意十件事”，推动院坝会常态化，认真听取群众意见，形成意见、整改、成效三张清单，切实解决群众所需所盼问题。

二、部门单位构成

西城街道办事处预算单位5个，其中行政单位1个，事业单位4个。

纳入西城街道办事处2021年度部门决算编制范围的预算单位包括：

（1)西城街道办事处

（2)西城环境治理中心

（3)西城党群服务中心

（4)西城经济发展促进

（5)西城会计核算中心

第二部分 西城街道办事处

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西城街办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。西城街道办事处2022年收支预算总数1168.96万元,比2021年收支预算总数减少251.61万元，主要原因是村社区干部报酬未纳入乡镇级到年初预算中。

（一）收入预算情况

西城街道办事处2022年收入预算1168.96万元，其中：上年结转312.03万元，占总数的26.69%；一般公共预算拨款收入856.93万元，占总数的73.31%；

（二）支出预算情况

西城街道办事处2022年支出预算1168.96万元，其中：基本支出721.18万元，占总数的61.69%；项目支出447.78万元，占总数的38.31%。

二、财政拨款收支预算情况说明

西城街道办事处2022年财政拨款收支预算总数1168.96万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少251.61万元，主要原因是村社区干部报酬未纳入乡镇级年初预算中。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1039.32万元、本年政府性基金预算拨款收入129.64万元；支出包括：一般公共服务支出416.79万元、文化旅游体育与传媒支出2.5万元、社会保障和就业支出375.98万元、卫生健康支出29.45万元、城乡社区支出227.4万元、农林水支出28.35万元、住房保障支出44.01万元、国有资本经营预算支出26.77万元、灾害防治及应急管理支出8万元、其他支出9.72万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

西城街道办事处2022年一般公共预算当年拨款856.93万元，比2021年预算数减少251.61万元，主要原因是村社区干部报酬未纳入到乡镇级年初预算中

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出416.79万元，占40.1%；文化旅游体育与传媒支出2.5万元，占0.24%；社会保障和就业支出375.98万元，占36.17%；卫生健康支出29.45万元，占2.83%；城乡社区支出97.76万元，占9.4%；农林水支出28.36万元，占2.73%；住房保障支出44.01万元，占4.23%；国有资本经营预算支出26.77万元，占2.5%；灾害防治及应急管理支出8万元，占0.77%；其他支出9.72万元，占0.94%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）其他人大事务支出（02项）:2022年预算数为2万元，主要用于：党政履职经费的项目支出。如：人大工作经费支出。

2.一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）:2022年预算数为188.05万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、工会经费、福利费等日常公用经费支出。

3.一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（02款）一般行政管理事务（02项）:2022年预算数为110.03万元，主要用于：正常运转的项目支出，包括物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等项目支出。

4.一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）政务公开审批（06项）：2022年预算数为62.61万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、工会经费、福利费等日常公用经费。

5.一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）信访事务（08项）：2022年预算数为4万元，主要用于：安全维稳经费的项目支出。如：信访维稳等经费支出。

6.一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款） 事业运行（50项）:2022年预算数为6.93万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费。

7.一般公共服务支出（201类）财政事务（06款）信息化建设（07项）:2022年预算数为3万元，主要用于：财务信息化建设。

8.一般公共服务支出（201类）财政事务（06款）财政委托业务支出（08项）:2022年预算数为2.96万元，财务工作的办公费、商品费支出。

9.一般公共服务支出（201类）财政事务（06款） 事业运行（50项）:2022年预算数为14.2万元，主要用于：正常运转的基本支出和专项项目支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费。

10.一般公共服务支出（201类）财政事务（06款）其他财政事务支出（99项）:2021年预算数为0.5万元，主要用于：财政所项目装修列支。

11一般公共服务支出（201类）纪检监察事务（11款）一般行政管理事务（02项）:2022年预算数为2万元，主要用于：党政履职经费的项目支出。如：纪检工作经费支出。

12一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）一般行政管理事务（02项）:2022年预算数为7.48万元，主要用于：群团经费的项目支出。如：关工委等经费支出。

13.一般公共服务支出（201类）群团事务（29款）事业运行（50项）:2022年预算数为7.47万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费。

14一般公共服务支出（201类）其他共产党事务支出（36款）其他共产党事务支出（99项）:2022年预算数为5.57万元，主要用于：党政履职经费的项目支出。如：党建工作经费支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款） 群众文化（09项）:2022年预算数为2.5万元，主要用于：正常运转的文化站建设经费。

16.社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（02款）一般行政管理事务（02项）:2022年预算数为1.5万元，主要用于：社区建设支出。

17.社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（02款）基层政权和社区建设（08项）:2022年预算数为293.75万元，主要用于：社区建设支出、人员经费支出。

18.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:2022年预算数为48.99万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（208类）企业改革补助（06款） 其他企业改革发展补助（99项）:2022年预算数为16.96万元，主要用于：国有企业改制退休党员经费。

20.社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款） 公益性岗位补贴（05项）:2022年预算数为5.24万元，主要用于：退役士官补助。

21.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款） 死亡抚恤（01项）:2022年预算数为3.6万元，主要用于：遗属补助。

22.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）  义务兵优待（05项）:2022年预算数为1.38万元，主要用于：义务兵优待补助。

23.社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）其他残疾人事业支出（99项）:2022年预算数为0.25万元，主要用于：其他用于残疾人事业方面的支出。

24.社会保障和就业支出（208类）退役军人管理事务（28款） 拥军优属（04项）:2022年预算数为0.16万元，主要用于：退役军人管理事务方面的支出。

25.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:2022年预算数为18.68万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。

26.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:2022年预算数为10.77万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

27.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款） 一般行政管理事务（02项）:2022年预算数为10万元，主要用于：城区管理、五治支出。

28.城乡社区支出（212类）城乡社区规划与管理（02款）城乡社区规划与管理（01项）:2022年预算数为20.65万元，主要用于：城区管理、五治支出。

29.城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05款） 城乡社区环境卫生（01项）:2022年预算数为67.11万元，主要用于：正常运转的基本支出和项目支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费。 其他城市基础设施配套费安排的支出

30.农林水支出（213类）农业农村（01款） 农业生产发展（22项）:2022年预算数为0.35万元，主要用于：文凤社区农具购买。

31.农林水支出（213类）扶贫（05款）  农村基础设施建设（04项）:2022年预算数为0.35万元，主要用于：贫困村档案管理建立。

32.农林水支出（213类）农村综合改革（07款） 对村民委员会和村党支部的补助（05项）:2022年预算数为27.36万元，主要用于：社区建制调整经费。

33.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2022年预算数为286.11万元，主要用于：开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

345.住房保障（221类）保障性安居工程支出（01款）老旧小区改造（08项）:2022年预算数为7.03万元，主要用于：老旧小区改造。

35.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:2022年预算数为36.98万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。国有企业退休人员社会化管理补助支出

36.国有资本经营预算支出（223类）解决历史遗留问题及改革成本支出（01款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（05项）:2022年预算数为36.98万元，主要用于：主要用于：国有企业改制退休党员经费。

37.灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01项）安全监管（06类）：2022年预算数为8万元，主要用于：安全维稳经费的项目支出。如：安全（含交通安全）等经费支出。

38.其他支出（229类）其他支出（99款）其他支出（99项）：2022年预算数为9.72万元，主要用于：公共服务经费的项目支出。如：武装经费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

西城街道办事处2022年一般公共预算基本支出721.18万元，其中：

人员经费397.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费323.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西城街道办事处2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

西城街道办事处现有公务用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

西城街道办事处2022年政府性基金预算拨款安排的支出129.64万元，主要用于：陈公祠打造支出、老旧小区打造。

七、国有资本经营预算情况说明

西城街道办事处2022年国有资本经营预算拨款安排的支出26.77万元，主要用于：接收国有企业改革党员管理经费支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，西城街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为323.61万元。比2021年预算增加117.11万元，主要原因是上年结转增加及本年支出安排。

（二）政府采购情况

2022年，西城街道办事处安排政府采购预算5.5万元，其中，政府采购货物预算5.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，西城街道办事处共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

2022年西城街道办事处所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年西城街道办事处开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算459.36万元。其中：人员类项目1个，涉及预算94.86万元；运转类项目7个，涉及预算364.5万元；

第三部分 西城街道办事处

2022年部门预算表