目录
第一部分通川区双龙镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分通川区双龙镇人民政府2022年部门预算情况说明
第三部分通川区双龙镇人民政府2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分通川区双龙镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
（一）通川区双龙镇人民政府职能简介
负责本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作.
1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开。
2.促进发展。科学制定发展规划，加强农村市场监督，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，加强农村劳务开发和农民工工作，不断提高社会主义新农村建设水平。
3.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）通川区双龙镇人民政府2022年重点工作（简介）
2022年，全镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，抓好实践，推动经济社会发展。围绕三城三地三片区发展战略和七大行动，结合双龙实际，将产业发展、乡村振兴、疫情防控、环境保护、民生改善、信访维稳、安全生产等重点工作抓实抓好。结合新时代、新定位、新使命，坚持稳中求进工作总基调，全力提升场镇品质，优化产业布局，改善人居环境，促进乡村振兴。
一是狠抓项目建设促发展。持续推进达州市应急备用水源、莲花湖湿地生态公园二期、达州元生健康养护中心等重点项目建设，妥善处理重点建设引起的矛盾纠纷，加大工作力度，依法做好征地拆迁、群众安置等工作，营造良好施工氛围，确保市区重点项目建设顺利推进。全面落实政策，做优服务，大力招引中小微高新技术企业落户双龙，助推龙兴米业、骑龙串串、鑫博水厂、双龙土面等传统制造业扩大产能、提升质量、打响品牌，聚集中心场镇人气，释放中心场镇活力。
二是落实两项改革“后半篇”促提升。持续推进“三级”代办制度和赶场天集中办公制度，优化便民服务。建立明细台账，明确权属、加强管理，分类盘活闲置资产。落实“一村一项目”，加强中省扶持集体经济项目运用，以低风险、可持续的方式放活集体资产经营权，发展新型农村集体经济。实施撤并建制村畅通工程、乡村振兴产业路旅游路工程、乡村运输“金通工程”。分步实施涉改村（社区）农村电网改造升级行动，优先安排涉改村整村推进“厕所革命”示范建设，实现农村保洁全覆盖。
三是助力乡村振兴添活力。夯实传统农业，持续开展高标准农田建设，纵深推进撂荒地治理；做优品牌农业，强化企业带动，着力培育新型经营主体；发展精致农业，做优做特“庭院经济”。大力实施“村庄清洁、垃圾治理、污水处理、厕所革命、畜禽粪污”农村人居环境整治五大行动，实施土地增减“双挂钩”项目，全力推进聚居点建设。加强基础设施建设，实施“百家人居环境”示范创建，鼓励村民开展美丽庭院建设。修缮保护曾家大院、郝家大院、屈氏大院等传统院落，留住乡愁记忆。广泛开展“文明村庄”“最美家庭”等评选活动，倡导文明新风。
四是持续改善民生促和谐。优化医疗、卫生、教育等公共服务供给，构建多层次社会保障体系，大力实施就业优先政策，统筹抓好农民工服务保障工作，确保各项优惠政策落地落实。继续加大生态环境保护、河长制和森林管护，切实做好场镇、村（社区）环境治理。持续开展文明城市创建，着力提升场镇品质。推广“乡贤村（居）委会”治理模式，加强网格化管理服务，强化矛盾纠纷调处，做实应急管理和信访维稳工作，增强基层治理水平。
二、部门单位构成
通川区双龙镇人民政府下属单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。主要包括便民中心、公铁物流中心、会核分中心、农业综合服务中心、农民工中心。
第二部分通川区双龙镇人民政府
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，通川区双龙镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2167.39万元；支出包括：一般公共服务支出848.88万元、社会保障和就业支出201.47万元、卫生健康支出51.94万元、城乡社区支出262.98万元、农林水支出602.09万元、交通运输支出7万元、住房保障支出60.03万元、灾害防治及应急管理支出55.04万元、其他支出77.98万元。通川区双龙镇政府2022年收支预算总数4334.78万元,比2021年收支预算总数减少673.48万元，主要原因是村社区干部报酬未纳入乡镇级年初预算。 （一）收入预算情况 通川区双龙镇人民政府2022年收入预算2167.39万元，其中：上年结转665.8万元，占30.7%；一般公共预算拨款收入2167.39万元，占100%。 （二）支出预算情况 通川区双龙镇人民政府2022年支出预算2167.39万元，其中：基本支出1464.82万元，占67.6%；项目支出702.58万元，占32.4%。 二、财政拨款收支预算情况说明 通川区双龙镇人民政府2022年财政拨款收支预算总数2167.39万元,比2021年收支预算总数减少673.48万元，主要原因是村社区干部报酬未纳入乡镇级年初预算。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入1501.6万元、本年政府性基金预算拨款收入263.29万元；支出包括：一般公共服务支出848.88万元、社会保障和就业支出201.47万元、卫生健康支出51.94万元、城乡社区支出262.98万元、农林水支出602.09万元、交通运输支出7万元、住房保障支出60.03万元、灾害防治及应急管理支出55.04万元、其他支出77.98万元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 通川区双龙镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1501.6万元，比2021年预算数减少1013.02万元，主要原因是村级建制调整、上年结转。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出823.88万元，占54.87%、社会保障和就业支出180.82万元，占12.04%、卫生健康支出51.94万元，占3.46%、城乡社区支出17.55万元，占1.17%、农林水支出367.39万元，占24.46%、住房保障支出60.02万元，占4.0%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2022年预算数为16.16万元，主要用于：反映事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。（支出方向等，可参照对应市级部门相关情况进行填写）。 2.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2022年预算数为17.55万元，主要用于：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。 3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为406.45万元，主要用于：反映行政单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。 4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为182.73万元，主要用于：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2022年预算数为29.73万元，主要用于：反映事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。 6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为7.75万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的其他社会保障和就业方面的支出。 7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为277.62万元，主要用于：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。 8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）2022年预算数为19.02万元，主要用于：劳动关系和维权事务支出。 9.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2022年预算数为3.88万元，主要用于：其他审计事务方面的支出。 10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2022年预算数为174.57万元，主要用于：各级政府政务公开审批方面的支出。 11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算数为2.86万元，主要用于：其他用于群众团体事务方面的支出。 12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为87.77万元，主要用于：农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2022年预算数为2.5万元，主要用于：各级政府接待群众来信来访方面的支出。 14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）2022年预算数为2万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。 15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为25.59万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为60.03万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。 17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为5万元，主要用于：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为9.72万元，主要用于：按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助及烈士褒扬金。 19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为26.35万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为80.03万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。 21.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2022年预算数为64.3万元，主要用于：基层政权建设和社区治理工作的支出。 （上述为举例，实际应根据公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明） 四、一般公共预算基本支出情况说明 通川区双龙镇政府2022年一般公共预算基本支出1464.82万元，其中： 人员经费777.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、遗属生活补助、住房公积金。 公用经费687.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、工会福利费、水电邮电费、办公设备购置。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 通川区双龙镇政府2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 （一）公务接待费较2021年预算增长100%。主要原因是重点项目多，接待任务大。 2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 （二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。 单位现有公务用车0辆。 2022年未安排公务用车购置费。 2022年安排公务用车运行维护费0万元。 六、政府性基金预算支出情况说明 双龙政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 七、国有资本经营预算情况说明 双龙政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022年，双龙政府机关运行经费财政拨款预算为687.62万元，比2021年预算增加172.88万元，增长33.6%。主要原因是区划调整。 〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕 （二）政府采购情况 2022年，双龙镇政府安排政府采购预算13.53万元，其中，政府采购货物预算13.53万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年底，双龙镇政府共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 （四）预算绩效情况 绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年双龙镇政府所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年双龙镇政府开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算1501.6万元。其中：人员类项目5个，涉及预算777.2万元；运转类项目8个，涉及预算687.62万元；特定目标类项目2个，涉及预算36.78万元。 第三部分通川区双龙镇政府 2022年部门预算表 一、部门收支总表（表1） 部门收支总表 部门： 金额单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 1,501.60 一、一般公共服务支出 848.88 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 201.47 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 51.94 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 262.98 十三、农林水支出 602.09 十四、交通运输支出 7.00 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 60.03 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 55.04 二十四、预备费 二十五、其他支出 77.98 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 1,501.60 本年支出合计 2,167.39 七、用事业基金弥补收支差额 三十一、事业单位结余分配 八、上年结转 665.80 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 收入总计 2,167.39 支出总计 2,167.39 二、部门收入总表（表1-1） 部门收入总表 部门： 金额单位：万元 项目 合计 上年结转 一般公共预算 拨款收入 政府性基金 预算拨款收入 国有资本经营 预算拨款收入 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 上级 补助收入 附属单位 上缴收入 用事业基金 弥补收支差额 单位代码 单位名称（科目） 合计 2,167.39 665.80 1,501.60 2,167.39 665.80 1,501.60 309001 达州市通川区双龙镇人民政府 2,167.39 665.80 1,501.60 三、部门支出总表（表1-2） 部门支出总表 部门： 金额单位：万元 项目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 类 款 项 合计 2,167.39 1,464.82 702.58 2,167.39 1,464.82 702.58 达州市通川区双龙镇人民政府 2,167.39 1,464.82 702.58 201 06 50 309001 事业运行 16.16 16.16 212 02 01 309001 城乡社区规划与管理 17.55 17.55 201 03 01 309001 行政运行 406.45 406.45 201 03 02 309001 一般行政管理事务 182.73 182.73 201 06 08 309001 财政委托业务支出 29.73 29.73 213 03 16 309001 农村水利 89.84 89.84 212 03 03 309001 小城镇基础设施建设 50.00 50.00 208 99 99 309001 其他社会保障和就业支出 7.75 7.75 213 07 05 309001 对村民委员会和村党支部的补助 381.10 240.84 140.27 208 01 10 309001 劳动关系和维权 19.02 19.02 214 01 04 309001 公路建设 7.00 7.00 201 08 99 309001 其他审计事务支出 3.88 3.88 201 03 06 309001 政务公开审批 199.57 174.57 25.00 201 29 99 309001 其他群众团体事务支出 2.86 2.86 213 01 04 309001 事业运行 87.77 87.77 201 03 08 309001 信访事务 2.50 2.50 213 05 99 309001 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 3.00 2.00 1.00 213 01 22 309001 农业生产发展 10.50 10.50 210 11 01 309001 行政单位医疗 25.59 25.59 221 02 01 309001 住房公积金 60.03 60.03 212 08 01 309001 征地和拆迁补偿支出 185.31 185.31 201 01 02 309001 一般行政管理事务 5.00 5.00 208 08 01 309001 死亡抚恤 9.72 9.72 229 60 02 309001 用于社会福利的彩票公益金支出 77.98 77.98 213 05 04 309001 农村基础设施建设 10.13 10.13 210 11 02 309001 事业单位医疗 26.35 26.35 208 05 05 309001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.03 80.03 208 10 01 309001 儿童福利 20.65 20.65 212 05 01 309001 城乡社区环境卫生 10.12 10.12 224 07 99 309001 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 55.04 55.04 213 01 42 309001 农村道路建设 19.74 19.74 208 02 08 309001 基层政权建设和社区治理 64.30 64.30 四、财政拨款收支预算总表（表2） 表2 财政拨款收支预算总表 部门： 金额单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一、本年收入 1,501.60 一、本年支出 2,167.39 1,904.10 263.29 一般公共预算拨款收入 1,501.60 一般公共服务支出 848.88 848.88 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 一、上年结转 665.80 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 402.51 教育支出 政府性基金预算拨款收入 263.29 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 201.47 201.47 社会保险基金支出 卫生健康支出 51.94 51.94 节能环保支出 城乡社区支出 262.98 77.67 185.31 农林水支出 602.09 602.09 交通运输支出 7.00 7.00 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 60.03 60.03 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 55.04 55.04 其他支出 77.98 77.98 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 五、财政拨款支出预算（部门经济分类科目）（表2-1） 六、一般公共预算支出预算表（表3） 一般公共预算支出预算表 部门： 金额单位：万元 项目 合计 当年财政拨款安排 上年结转安排 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 类 款 项 合计 1,904.10 1,501.60 402.51 1,904.10 1,501.60 402.51 达州市通川区双龙镇人民政府部门 1,904.10 1,501.60 402.51 201 06 50 309 事业运行 16.16 16.16 212 02 01 309 城乡社区规划与管理 17.55 17.55 201 03 01 309 行政运行 406.45 406.45 201 03 02 309 一般行政管理事务 182.73 182.73 201 06 08 309 财政委托业务支出 29.73 29.73 213 03 16 309 农村水利 89.84 89.84 212 03 03 309 小城镇基础设施建设 50.00 50.00 208 99 99 309 其他社会保障和就业支出 7.75 7.75 213 07 05 309 对村民委员会和村党支部的补助 381.10 277.62 103.49 208 01 10 309 劳动关系和维权 19.02 19.02 214 01 04 309 公路建设 7.00 7.00 201 08 99 309 其他审计事务支出 3.88 3.88 201 03 06 309 政务公开审批 199.57 174.57 25.00 201 29 99 309 其他群众团体事务支出 2.86 2.86 213 01 04 309 事业运行 87.77 87.77 201 03 08 309 信访事务 2.50 2.50 213 05 99 309 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 3.00 2.00 1.00 213 01 22 309 农业生产发展 10.50 10.50 210 11 01 309 行政单位医疗 25.59 25.59 221 02 01 309 住房公积金 60.03 60.03 201 01 02 309 一般行政管理事务 5.00 5.00 208 08 01 309 死亡抚恤 9.72 9.72 213 05 04 309 农村基础设施建设 10.13 10.13 210 11 02 309 事业单位医疗 26.35 26.35 208 05 05 309 机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.03 80.03 208 10 01 309 儿童福利 20.65 20.65 212 05 01 309 城乡社区环境卫生 10.12 10.12 224 07 99 309 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 55.04 55.04 213 01 42 309 农村道路建设 19.74 19.74 208 02 08 309 基层政权建设和社区治理 64.30 64.30 七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1） 一般公共预算基本支出预算表 部门： 金额单位：万元 项目 基本支出 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 人员经费 公用经费 类 款 合计 1,464.82 777.20 687.62 1,464.82 777.20 687.62 309001 达州市通川区双龙镇人民政府 1,464.82 777.20 687.62 302 商品和服务支出 649.89 35.76 614.13 302 01 30201 办公费 335.42 335.42 302 99 30299 其他商品和服务支出 61.35 61.35 302 29 30229 福利费 16.75 9.75 7.00 302 16 30216 培训费 5.00 5.00 302 26 30226 劳务费 61.12 61.12 302 39 30239 其他交通费用 31.60 21.00 10.60 302 15 30215 会议费 15.00 15.00 302 11 30211 差旅费 71.64 71.64 302 28 30228 工会经费 5.00 5.00 302 13 30213 维修（护）费 20.00 20.00 302 07 30207 邮电费 11.00 11.00 302 05 30205 水费 5.00 5.00 302 06 30206 电费 10.00 10.00 302 17 30217 公务接待费 1.00 1.00 301 工资福利支出 761.03 715.53 45.50 301 01 30101 基本工资 278.69 278.69 301 12 30112 其他社会保障缴费 7.75 7.75 301 12 3011202 失业保险 1.41 1.41 301 12 3011203 残保金 4.46 4.46 301 12 3011201 工伤保险 1.88 1.88 301 07 30107 绩效工资 128.58 128.58 301 02 30102 津贴补贴 104.04 104.04 301 13 30113 住房公积金 60.03 60.03 301 06 30106 伙食补助费 45.50 45.50 301 03 30103 奖金 8.83 8.83 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 47.58 47.58 301 08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 80.03 80.03 310 资本性支出 13.53 13.53 310 02 31002 办公设备购置 13.53 13.53 303 对个人和家庭的补助 40.37 25.91 14.46 303 99 30399 其他对个人和家庭的补助 26.10 11.64 14.46 303 07 30307 医疗费补助 4.36 4.36 303 09 30309 奖励金 0.19 0.19 303 05 30305 生活补助 9.72 9.72 303 05 3030501 遗属生活补助 9.72 9.72 八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2） 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 部门： 金额单位：万元 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 金额 类 款 项 合计 439.29 439.29 达州市通川区双龙镇人民政府 439.29 农村水利 89.84 213 03 16 309001 重石村7组堰塘维修工程 18.73 213 03 16 309001 曾家沟村6组小角湾、大堰2口山坪塘整治 20.61 213 03 16 309001 石庙子村7组山坪塘整治 9.75 213 03 16 309001 曾家沟村6组铜墙沟、正沟2口山坪塘整治 19.77 213 03 16 309001 石门村7组新建堰塘工程 20.98 小城镇基础设施建设 50.00 212 03 03 309001 双龙镇火车站风貌打造项目 50.00 对村民委员会和村党支部的补助 140.27 213 07 05 309001 村社区法律顾问、基层治理服务 14.76 213 07 05 309001 网格员、残协专干管理项目支出 22.02 213 07 05 309001 村干预留补助 103.49 公路建设 7.00 214 01 04 309001 双龙镇封口村道路小修整治项目资金 7.00 政务公开审批 25.00 201 03 06 309001 双龙镇新村，檬双，龙滩便民服务分中心整治工程 25.00 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 1.00 213 05 99 309001 解决新一轮驻村帮扶力量工作经费（第一书记工作经费） 1.00 农业生产发展 10.50 213 01 22 309001 购置农作物铡草揉丝一体机所需资金 10.50 农村基础设施建设 10.13 213 05 04 309001 解决通川区精准扶贫档案整理工作经费 10.13 儿童福利 20.65 208 10 01 309001 儿童之家及未成年保护工作站 20.65 城乡社区环境卫生 10.12 212 05 01 309001 2021年7月清扫保洁市场化代扫经费 10.12 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 55.04 224 07 99 309001 2021年洪涝灾害救灾资金 55.04 农村道路建设 19.74 213 01 42 309001 石庙子村新建联网村道毛坯路 19.74 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3） 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门： 金额单位：万元 单位编码 单位名称（科目） 当年财政拨款预算安排 合计 因公出国 （境）费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 1.00 1.00 1.00 1.00 309001 达州市通川区 双龙镇人民政府 1.00 1.00 十、政府性基金预算支出表（表4） 表4 政府性基金支出预算表 部门： 金额单位：万元 项目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 263.29 263.29 263.29 263.29 达州市通川区双龙镇人民政府 263.29 263.29 212 08 01 309001 征地和拆迁补偿支出 185.31 185.31 229 60 02 309001 用于社会福利的彩票公益金支出 77.98 77.98 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1） 表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 部门： 金额单位：万元 单位编码 单位名称（科目） 当年财政拨款预算安排 合计 因公出国 （境）费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 309001 达州市通川区 双龙镇人民政府 十二、国有资本经营预算支出表（表5） 表5 国有资本经营预算支出预算表 部门： 金额单位：万元 项目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6） 区级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度） 金额单位：万元 单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性 309-达州市通川区双龙镇人民政府部门 724.40 309001-达州市通川区双龙镇人民政府 日常公用经费 71.20 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） ≤ 100 % 22.5 反向指标 党建经费 5.57 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 22.5 反向指标 效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） ≤ 100 % 22.5 反向指标 老干部活动经费 0.15 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） ≤ 100 % 22.5 反向指标 派驻第一书记工作经费 2.00 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） ≤ 100 % 22.5 反向指标 产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 22.5 反向指标 效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 乡镇预算绩效资金 311.27 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） ≤ 100 % 22.5 反向指标 村社区干部办公经费 293.50 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 22.5 反向指标 效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） ≤ 100 % 22.5 反向指标 效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 网格员、残协专干管理项目支出 22.02 群众满意度98% 效益指标 社会效益指标 能更好为群众服务 ≥ 100 % 20 正向指标 满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 ≥ 98 % 20 正向指标 产出指标 数量指标 24个村社区 ＝ 220200 元 20 正向指标 产出指标 时效指标 每月按时发放补助 ≥ 100 % 30 正向指标 村社区法律顾问、基层治理服务 14.76 满意度99% 满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 ≥ 99 % 20 正向指标 产出指标 数量指标 24个村社区 ＝ 147600 元 30 正向指标 产出指标 质量指标 解决群众矛盾纠纷，提高满意度 ≥ 99 % 20 正向指标 效益指标 社会效益指标 解决基层群众法律咨询需求 ＝ 100 % 20 正向指标 劳务派遣工作经费 3.92 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） ≤ 100 % 22.5 反向指标 产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 十四、部门整体支出绩效目标表（表7） 部门整体支出绩效目标表 （2022年度） 部门名称 达州市通川区双龙镇人民政府部门 年度主要任务 任务名称 主要内容 “千名学子”到村任职待遇报酬项目 “千名学子”到村任职工资、一次性安家费、医保社保补助 医保、社保、住房公积金 医保、社保、住房公积金 工资性支出 基本工资、绩效工资、津补贴 独子费 独子费 工会、福利费支出 工会、福利费支出 公务交通补贴 公务交通补贴 遗属补助 遗属补助 老干部活动经费 老干部活动经费 派驻第一书记工作经费 派驻第一书记工作经费 乡镇预算绩效资金 乡镇预算绩效资金 日常公用经费 日常公用经费 党建经费 党建经费 村社区干部办公经费 村社区干部办公经费 劳务派遣工作经费 劳务派遣工作经费 网格员、残协专干管理项目支出 网格员、残协专干管理项目支出 村社区法律顾问、基层治理服务 村社区法律顾问、基层治理服务 年度部门整体支出预算 资金总额 财政拨款 其他资金 1,501.60 1,501.60 0.00 年度总体目标 100%足额发放工资津补贴及绩效 按时足额缴纳职工医保、社保、公积金 推动重点项目建设 群众满意度98% 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 产出指标 数量指标 工资津补贴及绩效发放、社保缴费 ＝100% 质量指标 一般行政管理服务 ≥99% 成本指标 严格执行财政预算 ＝100% 效益指标 经济效益指标 提升双龙经济发展 ≥98% 社会效益指标 更好服务全镇人民，改善村容村貌 ≥98% 生态效益指标 提升办公环境，维护村级运行 ≥98% 可持续发展指标 进一步强化运行管理，优化办公场所 ≥98% 满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 ≥98% 第四部分名词解释 （一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 （二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （三）一般公共服务(类)XX事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 (四)一般公共服务(类)XX事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展XXX的项目支出。 （五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 （六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 （七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 （八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。 （九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。 （十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 （十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 （十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十四）“三公”经费:纳入 c c （部门简称）预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 （十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 （主要对本部门2022年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照2022年市级部门预算公开信息填写。） 
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