目  录

第一部分  北山镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分  北山镇人民政府2022年部门预算情况说明

第三部分  北山镇人民政府2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

    第四部分  名词解释 

第一部分  北山镇人民政府单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定增长。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）北山镇人民政府2022年重点工作。

一是坚持党建工作，致力于提升基层组织战斗力。压严压实党建工作。切实加强党的基层组织建设，严格落实基层党建工作责任制和问责制；健全基层党建工作督查制度，推动基层党建全面进步、全面过硬。全面落实党风廉政建设责任制。落实党委书记履行一把手职责和领导班子其他成员履行“一岗双责”的职责，积极开展领导班子及班子成员党风廉政风险自查，进行集体廉政谈话，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决落实全面从严治党要求。继续落实意识形态工作责任制，把意识形态工作纳入党建工作责任制，纳入党政班子、村干部目标绩效管理的重要内容，纳入班子成员民主生活会和述职报告的重要内容。

二是巩固脱贫攻坚成效，大力开展乡村振兴。做好保障工作，继续加强城乡基本医疗保险和城乡基本养老保险全覆盖征缴，做好城乡最低生活保障动态调整；在政策支撑下加大对高龄人员、残疾人、优抚对象、特困人员的关爱关怀，运用好大病二次救助、民政临时救助等措施，发挥在危急时刻的民生救助作用。做好发展规划，镇政府牵头，结合实际，对各村（社区）的发展制定短期和长期规划，确实保障乡村经济良性发展，“脱贫”不“返贫”。

三是坚持科学精准施策，慎终如始抓好疫情防控。严防疫情输入反弹，坚持“外防输入、内防反弹、人物同防”，压实“四方责任”，严格“四早”要求，全面落实“五有一网格”防控措施，切实巩固疫情防控成果。强化重点人员排查，严格境外、中高风险地区人员和发热病人闭环管控，落实返乡人员管理服务。严格落实重点场所防控措施，从严控制和审批聚集性活动，减少大规模人员流动聚集。加强医疗机构、药店、诊所和留观点管理。

四是打造平安北山，推进依法治理。统筹城乡建设。积极探索创新镇村治理机制，以“村规民约”等为抓手深化基层法治示范创建，建立健全多元化纠纷解决机制。落实重大决策、重大项目社会稳定风险评估机制，及时化解苗头性问题。推进综合治理。增强村级设施和社区服务功能，实现政府治理、社会调节、村民自治良性互动。完善防灾减灾应急保障体系，提高各类事件的预防预警和应急处置能力。全面落实好“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，坚决遏制重特大安全事故。

二、部门单位构成

达州市通川区北山镇人民政府，编制35名，其中行政编制18名，行政工勤编制1名，事业编制16名；在职人员总数35人，其中行政人员18人，工勤人员1人，事业人员16人。

​

第二部分北山镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市通川区北山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入652.07万元，上年结转388.56万元。支出包括：一般公共服务支出572.7万元，文化旅游体育与传媒支出16.53万元，社会保障和就业支出81.51万元，卫生健康支出35.21万元，城乡社区支出40.44万元，农林水支出229.40万元，住房保障支出27.89万元。

北山镇人民政府2022年收支预算总数1040.63万元,2021年财政拨款收支预算总数减少16.7万元，主要原因是机构改革，资金结构调整。

（一）收入预算情况

北山镇人民政府2022年收入预算1040.63万元，其中：上年结转388.56万元，占37%；一般公共预算拨款收入652.07万元，占63%。

（二）支出预算情况

北山镇人民政府2022年支出预算1040.63万元，其中：基本支出616.22万元，占59%；项目支出424.41万元，占41%。

二、财政拨款收支预算情况说明

北山镇人民政府2022年财政拨款收支预算总数1040.63万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少16.7万元，主要原因是机构改革，资金结构调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1040.63万元、本年政府性基金预算拨款收入36.95万元。支出包括：一般公共服务支出572.7万元，文化旅游体育与传媒支出16.53万元，社会保障和就业支出81.51万元，卫生健康支出35.21万元，城乡社区支出40.44万元，农林水支出229.40万元，住房保障支出27.89万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北山镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款652.07万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少354.3万元，主要原因是机构改革，资金结构调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出572.7万元，占55%，文化旅游体育与传媒支出16.53万元，占1.5%，社会保障和就业支出81.51万元，占7.8%，卫生健康支出35.21万元占3.3%，城乡社区支出40.44万元占3.8%，农林水支出266.36万元占26%，住房保障支出27.89万元占2.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）2022年预算数为435.84万元，主要用于：机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为46.86万元，主要用于：下属事业单位开展工作、便民中心正常运转等的项目支出。
    3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为37.18万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为2.95万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。
    5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为35.21万元，主要用于：机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
    6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为27.89万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

北山镇人民政府2022年一般公共预算基本支出349.03万元，其中：

人员经费349.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助、绩效工资、奖金、住房公积金、商品和服务支出等。公用经费267.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、办公设备购置费、差旅费、维修维护费、其他商品和服务支出等开支。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

北山镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2021预算持平。

（二）2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

北山镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

北山镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，北山镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为19万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）政府采购情况

2022年，北山镇人民政府安排政府采购预算3万元，其中，政府采购货物预算3万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，北山镇人民政府共有车辆0辆单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年北山镇人民政府所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年北山镇人民政府开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算38.85万元。其中：人员类项目2个，涉及预算16.25万元；运转类项目2个，涉及预算19.6万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分  北山镇人民政府

2022年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

二、部门收入总表（表1-1）

三、部门支出总表（表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）