目录

第一部分区农民工服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分区农民工服务中心2022年部门预算情况说明

第三部分区农民工服务中心2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分  通川区农民工服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）通川区农民工服务中心基本职能简介。

一是统筹负责全区农民工服务保障工作；二是收集、分析、整理劳务信息，提供务工政策咨询和就业指导；三是农民工职业技能培训农民工回引创业；四是农民工的关心关爱、协调做好权益维护；五是农民工信息平台的建设；六是协助做好农民工党建等多项工作。

（二）通川区农民工服务中心2022年重点工作。

1.开展就业创业培训。按“实际、实用、实效”的原则，立足农业增效、农民增收，突出主导产业培训，打造品牌培训、返乡创业培训（以上级下达任务数为准）。采取整合培训资源，创新培训方式，制定专项培训计划，适时、适地、适才开展培训，主动接收行业主管部门和社会监督。

2.开展“就业招聘”活动。配合相关部门，做好农民工就业招聘活动（协助人社、就业、投促中心等部门完成3次招聘会）。同时利用网络、微信、电视、等线上平台发布招聘信息帮助我区农民工择业务工，组织企业参加各类现场招聘会，采集就业岗位，积极为农民工就地就业牵线搭桥。

3.注重优秀农民工回引。充分利用农民工返乡返岗及农民工信息采集机遇，做好返乡创业政策宣传，引导农民工就地就近创业。围绕乡村振兴战略，打好感情、项目、政策“三张牌”，利用农民工服务站、劳务基地、流动支部等平台作用，通过“招、引、聚、带、帮”，深入实施“优秀农民工回引工程”，落实促进返乡下乡创业措施，定期开展创业项目推荐。

4.落实返乡奖补政策。为充分发挥财政资金引导作用，激励鼓励返乡农民工内生动力，对辖区内自主创业的通川籍返乡农民工，且具备工商注册取得营业执照、稳定经营6个月以上、带动就业3人以上、为通川经济社会发展作出积极贡献或有一定代表性和影响力等条的件企业给予一次性返乡创业补贴（计划完成50户，每户1万元补助标准）。

5.开展关爱服务活动。结合我区农民工实际，通过发放慰问品、慰问信、慰问金、实地走访、返岗专车“春风行动”等方式，赴农民工集中地开展农民工关心慰问系列活动，看望慰问农民工及农民工家庭，介绍家乡发展变化，传达党委、政府的关心关怀，增强广大农民工获得感、幸福感。 

6.开展疫情防控服务。一是加强疫情防控宣传。有效引导农民工正确面对疫情，主动适应常态化疫情防控，科学防控。二是全面落实上级关于疫情防控的重大部署。时刻紧绷常态化疫情防控这根弦，坚决克服麻痹思想、侥幸心理、松劲心态，切实把常态化防控措施抓实抓细抓落地。三是始终坚持“外防输入、内防反弹”的总体策略，根据疫情形势和上级安排开展相关工作。

7.推进村（社）农民工综合服务站建设。按照川工办发〔2021〕8号文件精神，推动建设全区各乡镇街委村（社）农民工综合服务站工作。

8.推动农民工综合信息系统工作。一是完成农民工综合信息模板的填报工作；二是按照上级要求，推动农民工综合信息平台相关工作。

9.组织开展“春风行动”系列活动，为我区农民工节后有序外出务工提供各项服务。

二、部门单位构成

通川区农民工服务中心属区政府直属事业单位1个，区财政全额拨款事业单位，单位正式职工8人，劳务派遣2人，公益性岗位人员2人。

第二部分  通川区农民工服务中心

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区农民工服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转5万元、一般公共预算拨款收入92.61万元、政府性基金预算拨款收入0、国有资本经营预算拨款收入0、事业收入0、事业单位经营收入0；支出包括：社会保障和就业支出85.45万元、卫生健康支出4.16万元、农业水支出2.00万元、住房保障支出6.00万元。区农民工服务中心2022年收支预算总数97.61万元,比2021年收支预算总数减少10.6万元，主要原因是项目减少。

（一）收入预算情况

区农民工服务中心2022年收入预算97.61万元，其中：上年结转5万元，占5%；一般公共预算拨款收入92.61万元，占95%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。 

（二）支出预算情况

区农民工服务中心2022年支出预算97.61万元，其中：基本支出81.39万元，占83%；项目支出16.22万元，占17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区农民工服务中心2022年财政拨款收支预算总数97.61万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少10.6万元，主要原因是单位项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入97.61万元；支出包括：一般公共服务支出97.61万元、社会保障和就业支出85.45万元、卫生健康支出4.16万元、农林水支出2.00万元、住房保障支出6万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区农民工服务中心2022年一般公共预算当年拨款92.61万元，比2021年预算数减少5.6万元，主要原因是项目减少一是农民工关心关爱；二是农民工站点补助。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

劳动关系和维权76.47万元、占79%；机关事业单位基本养老保险缴费支出8.00万元、占8%；其他社会保障和就业支出0.98万元、占1%；事业单位医疗4.16万元、占4%；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2.00万元、占2%； 住房公积金6.00万元、占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）2022年预算数为71.47万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、对个人和家庭的补助、奖励金等日常公用经费，保障部门正常运转。

​ 2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为8万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.98万元，主要用于：工伤、生育、失业保险等单位缴费支出。

    4.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其它巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为2万元，主要用于：巩固脱贫衔接乡村振兴相关支出。

    5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.16万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

    6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为6万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

  四、一般公共预算基本支出情况说明

区农民工服务中心2022年一般公共预算基本支出81.39万元，其中：

人员经费70.85万元，主要包括：基本工资27.57万元、津贴补贴0.75万元、绩效工资21.66万元、奖励金0.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.00万元、职工基本医疗保险缴费4.16万元、其他社会保障缴费0.98万元、工伤保险0.31万元、失业保险0.23万元、残保金0.44万元、住房公积金6.00万元、商品和服务支出1.46万元、工会经费0.50万元、福利费0.96万元、对个人和家庭补助0.26万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.24万元。

公用经费10.54万元，主要包括：工资福利支出1.30万元、伙食补助费1.29万元、其他工资福利支出0.01万元、商品和服务支出9.10万元、办公费0.95万元、印刷费0.02万元、水电费0.80万元、邮电费1.10万元、差旅费1.94万元、劳务费0.60万元、工会经费0.53万元、福利费0.01万元、其他交通费1.50万元、其他商品和服务支出1.65万元、对个人和家庭补助0.14万元、其他对个人和家庭的补助0.14万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区农民工服务中心2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较2021年预算与2021年预算持平。

2022年公务接待费为0元，计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算与2021年预算持平。

2022年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

区农民工服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

区农民工服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，区农民工服务中心机关运行经费财政拨款预算为10.54万元，比2021年预算增加5.31万元，增长50%。主要原因是新调入人员。

（二）政府采购情况

2022年，区农民工服务中心安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

区农民工服务中心2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，区农民工服务中心共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。（或）2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年区农民工服务中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年区农民工服务中心开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算21.76万元。其中：人员类项目2个，涉及预算3.31万元；运转类项目3个，涉及预算14.69万元；特定目标类项目1个，涉及预算3.76万元。

第三部分

通川区农民工服务中心2022年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

二、部门收入总表（表1-1）

三、部门支出总表（表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

十、政府性基金预算支出表（表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）:指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    （四）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其它巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指巩固脱贫衔接乡村振兴相关支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。  

（九）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费:纳入区农民工服务中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。