目录
第一部分罗江镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 罗江镇人民政府2022 年部门预算情况说明
第三部分 罗江镇人民政府2022 年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分罗江镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
负责本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
以“双核双带六区”建设为契机，积极对应新常态，落实全面从严治党要求，以抓好思想政治建设为统揽，着力夯实基层党组织基础，为实现“加快建设新通川，率先全面达小康”目标提供坚强组织保证。
（二）主要工作。
一是惠民生、保稳定，治环境、改面貌，镇容村貌持续提升，重布局、提产业。二是高标准推进川菜湿地公园、冷链物流、松材线虫病除治工作、哈创科技、市政大道、神剑大道、环保工作等项目，促使重点工作建设顺利推进，有序开展。
二、部门单位构成
罗江镇人民政府下属6个单位，其中行政单位1个，事业单位5个，主要包括便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、生态宜居建设服务中心、会计核算中心。
第二部分罗江镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，罗江镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算拨款收入1065.92万元，上年结转数为698.85万元，收入总合计1764.77万元。支出包括：一般公共服务支出751.65万元、公共安全支出4万元、社会保障和就业支出130.73万元、卫生健康支出45.3万元、城乡社区支出380万元、农林水支出364.51万元、交通运输支出19.4万元、住房保障支出69.18万元。罗江镇2022 年收支预算总数1764.77万元,比 2021 年收支预算总数增加16.33万元，主要原因是上年结转数增大。
（一）收入预算情况
罗江镇2022 年收入预算1764.77万元，其中：上年结转698.85万元，占39.6%；一般公共预算拨款收入1065.92万元，占60.4%。
（二）支出预算情况
罗江镇2022 年支出预算1764.77万元，其中：基本支出1015.19万元，占57.53%；项目支出749.58万元，占42.47%。
二、财政拨款收支预算情况说明
罗江镇2022 年财政拨款收支预算总数1764.77万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加16.33万元，主要原因是上年结转数增大。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1065.92万元、上年结转数698.85万元；支出包括：一般公共服务支出751.65万元、公共安全支出4万元、社会保障和就业支出130.73万元、卫生健康支出45.3万元、城乡社区支出380万元、农林水支出364.51万元、交通运输支出19.4万元、住房保障支出69.18万元。
一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
罗江镇2022 年一般公共预算当年拨款1065.92万元，比 2021 年预算数减少104.13万元，主要原因是人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出535.48万元，占50.23%；公共安全支出4万元，占0.38%；社会保障和就业支出127.02万元，占11.92%；卫生健康支出39.68万元，占3.72%；城乡社区支出65.15万元，占6.11%；农林水支出248.84万元，占23.35%；住房保障支出45.75万元，占4.29%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2022 年预算数为2万元，主要用于：人大开支。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为189.11万元，主要用于：政府正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费等以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 166.38万元，主要用于：政府日常项目支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2022 年预算数为126.73万元，主要用于：便民服务中心基本工资、绩效工资等人员经费。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2022 年预算数为6万元，主要用于：接待群众来访方面支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2022 年预算数为4.7万元，主要用于：村组代理会计工作经费。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为30.56万元，主要用于：会计核算中心基本工资、绩效工资等人员经费。
8.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2022 年预算数为2万元，主要用于：审计事务支出。
9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2022 年预算数为2万元，主要用于：纪检监察事务支出。
10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022 年预算数为6万元，主要用于：群众团体事务支出。
11.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2022 年预算数为4万元，主要用于：公共安全支出。
12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）2022 年预算数为17.97 万元，主要用于：农民工服务中心基本工资、绩效工资及人员经费等。
13.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2022 年预算数为38万元，主要用于：城市社区及场镇社区办公经费。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为61万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022 年预算数为 3.67万元，主要用于：遗属补助。
16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 6.38万元，主要用于：下属事业单位工伤、失业保险缴纳。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 16.96万元，主要用于：政府缴纳单位基本医疗保险支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 22.72万元，主要用于：下属事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。
19.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2022 年预算数为 50.55万元，主要用于：生态宜居建设服务中心基本工资、绩效工资及人员经费等。
20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022 年预算数为14.6万元，主要用于：库区一级饮用水漂浮物清理。
21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行(项）2022 年预算数为76.36万元，主要用于：农业综合服务中心基本工资、绩效工资及人员经费等。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助(项）2022 年预算数为172.48万元，主要用于：村办公经费、村网格员、残疾补助及基层服务费和法律顾问费。
23.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2022 年预算数为45.75万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
罗江镇2022 年一般公共预算基本支出1015.19万元，其中：人员经费577.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资，公用经费437.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
罗江镇2022 年没有安排“三公”经费预算。
（一）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降100%。主要原因是公车用车减少。单位现有公务用车0辆。
2022 年未安排公务用车购置费。
2022 年未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
罗江镇2022年政府性基金预算支出120.46万元，均为项目支出，比2021 年预算数增加120.46万元，主要原因是上年结转数。
罗江镇2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
罗江镇2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022 年，罗江镇机关运行经费财政拨款预算为234.84万元，比2021年预算减少110.54万元，下降47%。主要原因是人员减少，响应厉行节约。
（二）政府采购情况
2022年，罗江镇安排政府采购预算2万元，均为购置办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年罗江镇所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2022 年罗江镇开展绩效目标管理的项目22 个，涉及预算 1065.92 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 577.23万元；运转类项目 5个，涉及预算 437.95万元；特定目标类项目 5个，涉及预算 50.74万元。
第三部分罗江镇人民政府2022年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
二、部门收入总表（表1-1）
三、部门支出总表（表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
国有资本经营预算支出表（表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
部门收支总表 | |||
部门： | 金额单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,065.92 | 一、一般公共服务支出 | 751.65 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | 4.00 | |
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 130.73 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 45.30 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | 380.00 | ||
十三、农林水支出 | 364.51 | ||
十四、交通运输支出 | 19.40 | ||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 69.18 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 1,065.92 | 本 年 支 出 合 计 | 1,764.77 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 698.85 | 其中：转入事业基金 | |
三十二、结转下年 | |||
收 入 总 计 | 1,764.77 | 支 出 总 计 | 1,764.77 |
部门收入总表
部门： | 金额单位：万元 | |||||||||||
项 目 | 合计
| 上年结转
| 一般公共预算拨款收入
| 政府性基金预算拨款收入
| 国有资本经营预算拨款收入
| 事业收入
| 事业单位经营收入
| 其他收入
| 上级补助收入
| 附属单位上缴收入
| 用事业基金弥补收支差额
| |
单位代码
| 单位名称（科目）
| |||||||||||
合 计 | 1,764.77 | 698.85 | 1,065.92 | |||||||||
1,764.77 | 698.85 | 1,065.92 | ||||||||||
306001 | 达州市通川区罗江镇人民政府 | 1,764.77 | 698.85 | 1,065.92 | ||||||||
表1-2 | |||||||||
部门支出总表 | |||||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||||
项 目 | 合计
| 基本支出
| 项目支出
| 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称（科目）
| |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合 计 | 1,764.77 | 1,015.19 | 749.58 | ||||||
1,764.77 | 1,015.19 | 749.58 | |||||||
达州市通川区罗江镇人民政府 | 1,764.77 | 1,015.19 | 749.58 | ||||||
201 | 01 | 99 | 306001 | 其他人大事务支出 | 2.00 | 2.00 | |||
201 | 03 | 01 | 306001 | 行政运行 | 189.11 | 189.11 | |||
201 | 03 | 02 | 306001 | 一般行政管理事务 | 357.56 | 163.94 | 193.62 | ||
201 | 03 | 06 | 306001 | 政务公开审批 | 126.73 | 126.73 | |||
201 | 03 | 08 | 306001 | 信访事务 | 21.00 | 6.00 | 15.00 | ||
201 | 06 | 07 | 306001 | 信息化建设 | 10.00 | 10.00 | |||
201 | 06 | 08 | 306001 | 财政委托业务支出 | 4.70 | 4.70 | |||
201 | 06 | 50 | 306001 | 事业运行 | 30.56 | 30.56 | |||
201 | 08 | 99 | 306001 | 其他审计事务支出 | 2.00 | 2.00 | |||
201 | 11 | 99 | 306001 | 其他纪检监察事务支出 | 2.00 | 2.00 | |||
201 | 29 | 99 | 306001 | 其他群众团体事务支出 | 6.00 | 6.00 | |||
204 | 99 | 99 | 306001 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | |||
208 | 01 | 10 | 306001 | 劳动关系和维权 | 17.97 | 17.97 | |||
208 | 02 | 08 | 306001 | 基层政权建设和社区治理 | 38.00 | 38.00 | |||
208 | 05 | 05 | 306001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.00 | 61.00 | |||
208 | 07 | 05 | 306001 | 公益性岗位补贴 | 3.72 | 3.72 | |||
208 | 08 | 01 | 306001 | 死亡抚恤 | 3.67 | 3.67 | |||
208 | 99 | 99 | 306001 | 其他社会保障和就业支出 | 6.38 | 6.38 | |||
210 | 04 | 10 | 306001 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.62 | 5.62 | |||
210 | 11 | 01 | 306001 | 行政单位医疗 | 16.96 | 16.96 | |||
210 | 11 | 02 | 306001 | 事业单位医疗 | 22.72 | 22.72 | |||
212 | 02 | 01 | 306001 | 城乡社区规划与管理 | 52.20 | 44.35 | 7.85 | ||
212 | 05 | 01 | 306001 | 城乡社区环境卫生 | 63.65 | 63.65 | |||
212 | 08 | 01 | 306001 | 征地和拆迁补偿支出 | 173.23 | 173.23 | |||
212 | 08 | 04 | 306001 | 农村基础设施建设支出 | 90.91 | 90.91 | |||
213 | 01 | 04 | 306001 | 事业运行 | 76.36 | 76.36 | |||
213 | 01 | 22 | 306001 | 农业生产发展 | 8.75 | 8.75 | |||
213 | 01 | 42 | 306001 | 农村道路建设 | 24.00 | 24.00 | |||
213 | 03 | 11 | 306001 | 水资源节约管理与保护 | 25.00 | 25.00 | |||
213 | 07 | 05 | 306001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 227.40 | 145.00 | 82.40 | ||
213 | 07 | 06 | 306001 | 对村集体经济组织的补助 | 3.00 | 3.00 | |||
214 | 01 | 99 | 306001 | 其他公路水路运输支出 | 19.40 | 19.40 | |||
221 | 02 | 01 | 306001 | 住房公积金 | 69.18 | 45.75 | 23.43 | ||
| ||||||
财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 1,065.92 | 一、本年支出 | 1,764.77 | 1500.63 | 264.14 | |
一般公共预算拨款收入 | 1,065.92 | 一般公共服务支出 | 751.65 | 751.65 | ||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||
一、上年结转 | 698.85 | 公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | ||
一般公共预算拨款收入 | 578.39 | 教育支出 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 120.46 | 科学技术支出 | ||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 130.73 | 130.73 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 45.30 | 45.30 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | 380.00 | 115.86 | 264.14 | |||
农林水支出 | 364.51 | 364.51 | ||||
交通运输支出 | 19.40 | 19.40 | ||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 69.18 | 69.18 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
表2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称（科目）
| 合计
| 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计
| 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合 计 | 1,764.77 | 1,065.92 | 1,065.92 | 1,015.19 | 50.73 | 698.85 | 698.85 | 698.85 | |||||||||||||||||||||||||||||
1,764.77 | 1,065.92 | 1,065.92 | 1,015.19 | 50.73 | 698.85 | 698.85 | 698.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
达州市通川区罗江镇人民政府 | 1,764.77 | 1,065.92 | 1,065.92 | 1,015.19 | 50.73 | 698.85 | 698.85 | 698.85 | |||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 612.43 | 575.83 | 575.83 | 575.83 | 36.60 | 36.60 | 36.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基本工资 | 217.89 | 217.89 | 217.89 | 217.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
津贴补贴 | 65.53 | 65.53 | 65.53 | 65.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
奖金 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
伙食补助费 | 41.42 | 31.42 | 31.42 | 31.42 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
绩效工资 | 108.11 | 108.11 | 108.11 | 108.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 34.79 | 34.79 | 34.79 | 34.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他社会保障缴费 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 306001 | 工伤保险 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 306001 | 失业保险 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 306001 | 残保金 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 69.18 | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 23.43 | 23.43 | 23.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他工资福利支出 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 521.93 | 255.64 | 255.64 | 234.84 | 20.80 | 266.30 | 266.30 | 266.30 | |||||||||||||||||||||||||||||
办公费 | 34.42 | 26.42 | 26.42 | 26.42 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水费 | 1.40 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
邮电费 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅费 | 37.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
维修（护）费 | 70.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
租赁费 | 7.85 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会议费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
培训费 | 11.60 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
劳务费 | 83.08 | 31.12 | 31.12 | 16.52 | 14.60 | 51.96 | 51.96 | 51.96 | |||||||||||||||||||||||||||||
委托业务费 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工会经费 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
福利费 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他交通费用 | 21.54 | 19.04 | 19.04 | 19.04 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服务支出 | 185.36 | 59.78 | 59.78 | 59.78 | 125.57 | 125.57 | 125.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 100.50 | 40.08 | 40.08 | 19.52 | 20.56 | 60.42 | 60.42 | 60.42 | |||||||||||||||||||||||||||||
生活补助 | 83.86 | 25.23 | 25.23 | 4.67 | 20.56 | 58.63 | 58.63 | 58.63 | |||||||||||||||||||||||||||||
303 | 05 | 306001 | 遗属生活补助 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 05 | 306001 | 村社干部报酬 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 05 | 306001 | 公益性岗位人员补助 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 05 | 306001 | 其他生活补助 | 21.56 | 21.56 | 21.56 | 1.00 | 20.56 | |||||||||||||||||||||||||||||
医疗费补助 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
奖励金 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 11.52 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资本性支出 | 337.54 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 335.54 | 335.54 | 335.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
办公设备购置 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基础设施建设 | 137.31 | 137.31 | 137.31 | 137.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
土地补偿 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
安置补助 | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 103.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地上附着物和青苗补偿 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他交通工具购置 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他支出 | 192.37 | 192.37 | 192.37 | 183.00 | 9.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 192.37 | 192.37 | 192.37 | 183.00 | 9.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表3 | |||||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 合计
| 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称（科目）
| |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 1500.63 | 1,065.92 | 434.71 | ||||
1,644.31 | 1,065.92 | 578.39 | |||||
达州市通川区罗江镇人民政府部门 | 1,644.31 | 1,065.92 | 578.39 | ||||
201 | 01 | 99 | 306 | 其他人大事务支出 | 2.00 | 2.00 | |
201 | 03 | 01 | 306 | 行政运行 | 189.11 | 189.11 | |
201 | 03 | 02 | 306 | 一般行政管理事务 | 357.56 | 166.38 | 191.18 |
201 | 03 | 06 | 306 | 政务公开审批 | 126.73 | 126.73 | |
201 | 03 | 08 | 306 | 信访事务 | 21.00 | 6.00 | 15.00 |
201 | 06 | 07 | 306 | 信息化建设 | 10.00 | 10.00 | |
201 | 06 | 08 | 306 | 财政委托业务支出 | 4.70 | 4.70 | |
201 | 06 | 50 | 306 | 事业运行 | 30.56 | 30.56 | |
201 | 08 | 99 | 306 | 其他审计事务支出 | 2.00 | 2.00 | |
201 | 11 | 99 | 306 | 其他纪检监察事务支出 | 2.00 | 2.00 | |
201 | 29 | 99 | 306 | 其他群众团体事务支出 | 6.00 | 6.00 | |
204 | 99 | 99 | 306 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | |
208 | 01 | 10 | 306 | 劳动关系和维权 | 17.97 | 17.97 | |
208 | 02 | 08 | 306 | 基层政权建设和社区治理 | 38.00 | 38.00 | |
208 | 05 | 05 | 306 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.00 | 61.00 | |
208 | 07 | 05 | 306 | 公益性岗位补贴 | 3.72 | 3.72 | |
208 | 08 | 01 | 306 | 死亡抚恤 | 3.67 | 3.67 | |
208 | 99 | 99 | 306 | 其他社会保障和就业支出 | 6.38 | 6.38 | |
210 | 04 | 10 | 306 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.62 | 5.62 | |
210 | 11 | 01 | 306 | 行政单位医疗 | 16.96 | 16.96 | |
210 | 11 | 02 | 306 | 事业单位医疗 | 22.72 | 22.72 | |
212 | 02 | 01 | 306 | 城乡社区规划与管理 | 52.20 | 50.55 | 1.65 |
212 | 05 | 01 | 306 | 城乡社区环境卫生 | 63.65 | 14.60 | 49.05 |
213 | 01 | 04 | 306 | 事业运行 | 76.36 | 76.36 | |
213 | 01 | 22 | 306 | 农业生产发展 | 8.75 | 8.75 | |
213 | 01 | 42 | 306 | 农村道路建设 | 24.00 | 24.00 | |
213 | 03 | 11 | 306 | 水资源节约管理与保护 | 25.00 | 25.00 | |
213 | 07 | 05 | 306 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 227.40 | 172.49 | 54.91 |
213 | 07 | 06 | 306 | 对村集体经济组织的补助 | 3.00 | 3.00 | |
214 | 01 | 99 | 306 | 其他公路水路运输支出 | 19.40 | 19.40 | |
221 | 02 | 01 | 306 | 住房公积金 | 69.18 | 45.75 | 23.43 |
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称（科目）
| 合计
| 人员经费
| 公用经费
| |
类 | 款 | |||||
合 计 | 1,015.19 | 577.23 | 437.95 | |||
1,015.19 | 577.23 | 437.95 | ||||
306001 | 达州市通川区罗江镇人民政府 | 1,015.19 | 577.23 | 437.95 | ||
301 | 工资福利支出 | 575.83 | 544.41 | 31.42 | ||
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 217.89 | 217.89 | |
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 65.53 | 65.53 | |
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 4.96 | 4.96 | |
301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 31.42 | 31.42 | |
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 108.11 | 108.11 | |
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.00 | 61.00 | |
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.79 | 34.79 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.38 | 6.38 | |
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 1.65 | 1.65 | |
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 1.24 | 1.24 | |
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 3.49 | 3.49 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 45.75 | 45.75 | |
302 | 商品和服务支出 | 234.84 | 23.98 | 210.86 | ||
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 26.42 | 26.42 | |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 1.20 | 1.20 | |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 12.00 | 12.00 | |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 10.24 | 10.24 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 21.00 | 21.00 | |
302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 26.00 | 26.00 | |
302 | 15 | 30215 | 会议费 | 6.00 | 6.00 | |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 8.00 | 8.00 | |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 16.52 | 16.52 | |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 21.00 | 3.81 | 17.19 |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 7.63 | 7.63 | |
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 19.04 | 12.54 | 6.50 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 59.78 | 59.78 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 19.52 | 8.85 | 10.68 | ||
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 4.67 | 3.67 | 1.00 |
303 | 05 | 3030501 | 遗属生活补助 | 3.67 | 3.67 | |
303 | 05 | 3030599 | 其他生活补助 | 1.00 | 1.00 | |
303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 4.89 | 4.89 | |
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.23 | 0.23 | |
303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.73 | 0.05 | 9.68 |
310 | 资本性支出 | 2.00 | 2.00 | |||
310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 | 2.00 | |
399 | 其他支出 | 183.00 | 183.00 | |||
399 | 08 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 183.00 | 183.00 | |
表3-2 | ||||||
一般公共预算项目支出预算表 | ||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | |||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 485.44 | |||||
485.44 | ||||||
达州市通川区罗江镇人民政府 | 485.44 | |||||
一般行政管理事务 | 193.62 | |||||
201 | 03 | 02 | 306001 | 大滩河渡口公益性岗位 | 2.44 | |
201 | 03 | 02 | 306001 | 承担重点项目工作经费 | 151.05 | |
201 | 03 | 02 | 306001 | 精准扶贫档案整理工作经费 | 5.34 | |
201 | 03 | 02 | 306001 | 承担重点工作经费 | 34.79 | |
信访事务 | 15.00 | |||||
201 | 03 | 08 | 306001 | 信访维稳工作经费 | 15.00 | |
信息化建设 | 10.00 | |||||
201 | 06 | 07 | 306001 | 2019年财政信息化建设经费 | 10.00 | |
公益性岗位补贴 | 3.72 | |||||
208 | 07 | 05 | 306001 | 低收入公益性岗位 | 3.72 | |
突发公共卫生事件应急处理 | 5.62 | |||||
210 | 04 | 10 | 306001 | 疫情防控工作经费 | 5.62 | |
城乡社区规划与管理 | 7.85 | |||||
212 | 02 | 01 | 306001 | 犀牛山、神剑园土地租金 | 6.20 | |
212 | 02 | 01 | 306001 | 神剑园犀牛山土地租金 | 1.65 | |
城乡社区环境卫生 | 63.65 | |||||
212 | 05 | 01 | 306001 | 库区饮用水源保护工作垃圾转运费 | 14.60 | |
212 | 05 | 01 | 306001 | 清扫保洁市场化代扫经费 | 12.81 | |
212 | 05 | 01 | 306001 | 村庄清洁工作经费 | 27.63 | |
212 | 05 | 01 | 306001 | 库区饮水源垃圾清运费 | 8.61 | |
农业生产发展 | 8.75 | |||||
213 | 01 | 22 | 306001 | 购置农作物铡草揉丝一体机 | 8.75 | |
农村道路建设 | 24.00 | |||||
213 | 01 | 42 | 306001 | 毛坏路建设（大坪村1、2、3、4、5组） | 24.00 | |
水资源节约管理与保护 | 25.00 | |||||
213 | 03 | 11 | 306001 | 饮用水源保护区垃圾清漂船下差资金 | 25.00 | |
对村民委员会和村党支部的补助 | 82.40 | |||||
213 | 07 | 05 | 306001 | 网格员、残疾专干项目支出 | 18.12 | |
213 | 07 | 05 | 306001 | 村社区法律顾问、基层治理服务 | 9.37 | |
213 | 07 | 05 | 306001 | 村社区干部报酬考核 | 54.91 | |
对村集体经济组织的补助 | 3.00 | |||||
213 | 07 | 06 | 306001 | 扶持发展村集体经济资金（大坪村) | 3.00 | |
其他公路水路运输支出 | 19.40 | |||||
214 | 01 | 99 | 306001 | 高石社区道路维修资金 | 19.40 | |
住房公积金 | 23.43 | |||||
221 | 02 | 01 | 306001 | 下差社保缴费 | 23.43 | |
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | ||||||||||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||||||||||
单位编码
| 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | ||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||
合 计 | ||||||||||||||
306001 | 达州市通川区罗江镇人民政府 | |||||||||||||
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称（科目）
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
| ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 264.14 | 264.14 | |||||
264.14 | 264.14 | ||||||
达州市通川区罗江镇人民政府 | 264.14 | 264.14 | |||||
212 | 08 | 01 | 306001 | 征地和拆迁补偿支出 | 173.23 | 173.23 | |
212 | 08 | 04 | 306001 | 农村基础设施建设支出 | 90.91 | 90.91 | |
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
单位编码
| 单位名称（科目）
| 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计
| 因公出国（境）费用
| 公务用车购置及运行费 | 公务接待费
| ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | |||||||
306001 | 达州市通川区罗江镇人民政府 | ||||||
表5 | |||||||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称（科目）
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
| ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):指镇机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指镇机关开展的项目支出。
（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费:纳入罗江镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
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