目录
第一部分 达州市通川区水务局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 达州市通川区水务局2022年部门预算情况说明
第三部分 达州市通川区水务局2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分达州市通川区水务局概况
一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区水务局职能简介。
贯彻执行有关水利法律、法规，组织起草配套的有关实施办法及规范性文件、统一管理全区水资源、查处水事违法案件、组织、协调全区水利建设、组织水土流失综合治理、监测、预防监督、指导全区防洪抗旱工作，组织重大建设项目的防洪论证；对辖区内的江河、重要水利工程实施防洪抗旱调度等；水利工程移民安置规划建设工作；牵头河长制办公室相关工作。
（二）通川区水务局2022年重点工作。
1.加快重点骨干水利工程建设。一是加快重点水利工程双河口水库后续建设；二是加快北部十个场镇饮水提升工程建设；三是持续推进病险水库除险加固工程;四是加快推进复兴镇冯家沟等4处水毁工程建设;五是加快推进2022年度中央大中型水库移民后期扶持资金项目各项工作;六是加快推进水土流失综合治理项目建设。
2.全力以赴抓好向上争取工作。
3.深入推进农村水利建设。加快推进农村饮水安全项目建设。
4.全力搞好防汛抗旱减灾工作。
5.全面落实最严格的水资源管理制度。
二、部门单位构成
通川区水务局行政单位1个，下属事业单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。（通川区水土保持局、通川区水利工程建设管理中心、通川区工程质量监督管理站。）
我局现有行政编制12人，工勤编制1人，事业编制49人，合计62人。年末实有行政人员11人，工勤人员 2人，事业人员52人，合计65人。
第二部分 达州市通川区水务局
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支预算总数6252万元,比2021年收支预算总数增加155.48万元，主要原因是项目资金结转。
（一）收入预算情况
通川区水务局2022年收入预算6252万元，其中：上年结转5463.97万元，占87.4%；一般公共预算拨款收入788.03万元，占12.6%；
（二）支出预算情况
通川区水务局2022年支出预算6252万元，其中：基本支出738.69万元，占11.82%；项目支出5513.31万元，占88.18%。
二、财政拨款收支预算情况说明
通川区水务局2022年财政拨款收支预算总数6252万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加155.48万元，主要原因是项目资金结转。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入788.03万元、上年结转一般公共预算拨款收入5463.97万元；支出包括：一般公共服务支出6060.4万元、社会保障和就业支出80.5万元、卫生健康支出51.28万元、住房保障支出59.82万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区水务局2022年一般公共预算当年拨款788.03万元，2021年一般公共预算当年拨款931.05万元，比2022年预算数增加143.02万元。
（三）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出596.43万元，占75.69%；社会保障和就业支出80.5万元，占10.22 %；医疗卫生与计划生育支出51.28万元，占6.5%；住房保障支出59.82万元，占7.59 %。
（四）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:2022年预算数为556.43万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:2021年预算数为31.5万元，主要用于：43座水库看护员工资和河长制日常办公经费。
3. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2021年预算数为8.5万元，主要用于：山洪灾害设施技术服务费。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为80.5万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为41.28万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为59.82万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
通川区水务局2022年一般公共预算基本支出738.69万元，其中：
人员经费656.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。
公用经费82.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区水务局2022年“三公”经费财政拨款预算数8.73万元，其中：公务接待费0.73万元，公务用车购置及运行维护费8万元。
1.2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
2.通川区水务局现有公务用车2辆，其中：皮卡和越野车各一辆。
3.2022年未安排公务用车购置费。
4.2022年安排公务用车运行维护费8万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、抢险、防汛抗旱等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
通川区水务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算情况说明
通川区水务局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，通川区水务局机关运行经费财政拨款预算为6252万元，比2021年预算增加155.48万元，增长2.6%。主要原因是项目资金结转。
（二）政府采购情况
2022年，通川区水务局安排政府采购预算214.73万元，其中，政府采购货物预算20万元；政府采购工程预算164.73万元；政府采购服务预算30万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，通川区水务局共有车辆2辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年通川区水务局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年通川区水务局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算788.03万元。其中：人员类项目1个，涉及预算738.69万元；运转类项目1个，涉及预算9.34万元；特定目标类项目3个，涉及预算40万元。
第三部分达州市通川区水务局
2022年部门预算表
一、部门收支总表
部门收支总表 | |||
部门： |
|
| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 788.03 | 一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 80.50 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 51.28 |
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| 十一、节能环保支出 |
|
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 | 6,060.40 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 59.82 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
|
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 | 788.03 | 本年支出合计 | 6,252.00 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
|
八、上年结转 | 5,463.97 | 其中：转入事业基金 |
|
|
| 三十二、结转下年 |
|
收 入 总 计 | 6,252.00 | 支 出 总 计 | 6,252.00 |
二、部门收入总表
部门收入总表 | ||||
部门： |
| 金额单位：万元 |
| |
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||
| 合 计 | 6,252.00 | 5,463.97 | 788.03 |
|
| 6,252.00 | 5,463.97 | 788.03 |
194001 | 达州市通川区水务局 | 6,252.00 | 5,463.97 | 788.03 |
|
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三、部门支出总表
部门支出总表 | |||||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 |
|
| ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
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|
| 合 计 | 6,252.00 | 738.69 | 5,513.31 |
|
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|
| 6,252.00 | 738.69 | 5,513.31 |
|
|
|
|
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| 达州市通川区水务局 | 6,252.00 | 738.69 | 5,513.31 |
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208 | 05 | 05 | 194001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.06 | 70.06 |
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208 | 08 | 01 | 194001 | 死亡抚恤 | 3.65 | 3.65 |
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208 | 99 | 99 | 194001 | 其他社会保障和就业支出 | 6.80 | 6.80 |
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210 | 11 | 01 | 194001 | 行政单位医疗 | 30.59 | 30.59 |
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210 | 11 | 02 | 194001 | 事业单位医疗 | 20.69 | 20.69 |
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213 | 03 | 01 | 194001 | 行政运行 | 556.43 | 547.09 | 9.34 |
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213 | 03 | 05 | 194001 | 水利工程建设 | 5,293.15 |
| 5,293.15 |
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213 | 03 | 14 | 194001 | 防汛 | 179.32 |
| 179.32 |
|
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213 | 03 | 99 | 194001 | 其他水利支出 | 31.50 |
| 31.50 |
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221 | 02 | 01 | 194001 | 住房公积金 | 59.82 | 59.82 |
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四、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表 | |||||||
部门： |
|
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| 金额单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
一、本年收入 | 788.03 | 一、本年支出 | 6,252.00 | 6,252.00 |
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一般公共预算拨款收入 | 788.03 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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一、上年结转 | 5,463.97 | 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 | 5,463.97 | 教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 80.50 | 80.50 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 51.28 | 51.28 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 | 6,060.40 | 6,060.40 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 59.82 | 59.82 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | ||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | |||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 合计 | 上年应返还额度结转 | ||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
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|
| 合 计 | 6,252.00 | 788.03 | 788.03 | 738.69 | 49.34 | 5,463.97 | 5,463.97 |
| 5,463.97 |
|
|
|
| 6,252.00 | 788.03 | 788.03 | 738.69 | 49.34 | 5,463.97 | 5,463.97 |
| 5,463.97 |
|
|
| 达州市通川区水务局 | 6,252.00 | 788.03 | 788.03 | 738.69 | 49.34 | 5,463.97 | 5,463.97 |
| 5,463.97 |
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|
| 工资福利支出 | 634.02 | 634.02 | 634.02 | 634.02 |
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| 基本工资 | 239.81 | 239.81 | 239.81 | 239.81 |
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| 津贴补贴 | 73.82 | 73.82 | 73.82 | 73.82 |
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| 奖金 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.13 |
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| 伙食补助费 | 26.53 | 26.53 | 26.53 | 26.53 |
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| 绩效工资 | 104.11 | 104.11 | 104.11 | 104.11 |
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| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.06 | 70.06 | 70.06 | 70.06 |
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| 职工基本医疗保险缴费 | 40.57 | 40.57 | 40.57 | 40.57 |
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| 其他社会保障缴费 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
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301 | 12 | 194001 | 工伤保险 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
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301 | 12 | 194001 | 失业保险 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
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301 | 12 | 194001 | 残保金 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 |
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| 住房公积金 | 59.82 | 59.82 | 59.82 | 59.82 |
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| 其他工资福利支出 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 |
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| 商品和服务支出 | 134.29 | 134.29 | 134.29 | 84.95 | 49.34 |
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| 办公费 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 3.00 | 3.50 |
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| 印刷费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 1.50 |
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| 咨询费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.50 | 3.00 |
|
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|
| 水费 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
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|
| 电费 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 |
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|
| 邮电费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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|
| 差旅费 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | 7.04 | 4.84 |
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| 维修（护）费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
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| 会议费 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.25 | 1.00 |
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| 培训费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
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| 公务接待费 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
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| 劳务费 | 21.50 | 21.50 | 21.50 |
| 21.50 |
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| 委托业务费 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
| 8.50 |
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|
| 工会经费 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 9.87 | 3.00 |
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|
| 福利费 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 |
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| 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
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|
| 其他交通费用 | 26.46 | 26.46 | 26.46 | 25.96 | 0.50 |
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|
|
| 其他商品和服务支出 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 7.85 | 2.00 |
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|
| 对个人和家庭的补助 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 18.22 |
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|
| 生活补助 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
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303 | 05 | 194001 | 遗属生活补助 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
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| 医疗费补助 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 |
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|
| 奖励金 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
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|
| 其他对个人和家庭的补助 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
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| 资本性支出 | 5,465.47 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 5,463.97 | 5,463.97 |
| 5,463.97 |
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|
| 办公设备购置 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
|
|
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|
|
|
| 基础设施建设 | 5,463.97 |
|
|
|
| 5,463.97 | 5,463.97 |
| 5,463.97 |
六、一般公共预算支出预算表
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 | 6,252.00 | 788.03 | 5,463.97 |
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| 6,252.00 | 788.03 | 5,463.97 |
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| 达州市通川区水务局部门 | 6,252.00 | 788.03 | 5,463.97 |
208 | 05 | 05 | 194 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.06 | 70.06 |
|
208 | 08 | 01 | 194 | 死亡抚恤 | 3.65 | 3.65 |
|
208 | 99 | 99 | 194 | 其他社会保障和就业支出 | 6.80 | 6.80 |
|
210 | 11 | 01 | 194 | 行政单位医疗 | 30.59 | 30.59 |
|
210 | 11 | 02 | 194 | 事业单位医疗 | 20.69 | 20.69 |
|
213 | 03 | 01 | 194 | 行政运行 | 556.43 | 556.43 |
|
213 | 03 | 05 | 194 | 水利工程建设 | 5,293.15 |
| 5,293.15 |
213 | 03 | 14 | 194 | 防汛 | 179.32 | 8.50 | 170.82 |
213 | 03 | 99 | 194 | 其他水利支出 | 31.50 | 31.50 |
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221 | 02 | 01 | 194 | 住房公积金 | 59.82 | 59.82 |
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七、一般公共预算基本支出预算表
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
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| 合 计 | 738.69 | 656.15 | 82.54 |
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| 738.69 | 656.15 | 82.54 |
|
| 194001 | 达州市通川区水务局 | 738.69 | 656.15 | 82.54 |
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| 301 | 工资福利支出 | 634.02 | 607.50 | 26.53 |
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 239.81 | 239.81 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 73.82 | 73.82 |
|
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 8.13 | 8.13 |
|
301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 26.53 |
| 26.53 |
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 104.11 | 104.11 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.06 | 70.06 |
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301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.57 | 40.57 |
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301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.80 | 6.80 |
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301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 1.57 | 1.57 |
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301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 1.20 | 1.20 |
|
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 4.02 | 4.02 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 59.82 | 59.82 |
|
301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4.38 | 4.38 |
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|
| 302 | 商品和服务支出 | 84.95 | 30.62 | 54.33 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 2.50 |
| 2.50 |
302 | 03 | 30203 | 咨询费 | 1.50 |
| 1.50 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.84 |
| 0.84 |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 5.26 |
| 5.26 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |
| 1.00 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 7.04 |
| 7.04 |
302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 1.20 |
| 1.20 |
302 | 15 | 30215 | 会议费 | 0.25 |
| 0.25 |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 0.80 |
| 0.80 |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.73 |
| 0.73 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 9.87 | 4.26 | 5.61 |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 9.15 | 8.39 | 0.76 |
302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 |
| 8.00 |
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 25.96 | 17.96 | 8.00 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.85 |
| 7.85 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.22 | 18.04 | 0.18 |
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 3.65 | 3.65 |
|
303 | 05 | 3030501 | 遗属生活补助 | 3.65 | 3.65 |
|
303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 10.71 | 10.71 |
|
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.37 | 0.37 |
|
303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.48 | 3.30 | 0.18 |
|
| 310 | 资本性支出 | 1.50 |
| 1.50 |
310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 1.50 |
| 1.50 |
八、一般公共预算项目支出预算表
一般公共预算项目支出预算表 | ||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | |||
类 | 款 | 项 | ||||
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| 合 计 | 5,513.31 | |
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| 5,513.31 | |
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| 达州市通川区水务局 | 5,513.31 | |
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| 行政运行 | 9.34 | |
213 | 03 | 01 | 194001 | 促发展专项 | 9.34 | |
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| 水利工程建设 | 5,293.15 | |
213 | 03 | 05 | 194001 | 中央和省级发展资金-小型水库除险加固、水土保持、中心河流治理、农村饮水安全（2021年） | 2,293.15 | |
213 | 03 | 05 | 194001 | 青宁 f 云门天寨农旅综合开发项目拦河堰 | 3,000.00 | |
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| 防汛 | 179.32 | |
213 | 03 | 14 | 194001 | 山洪灾害设施技术服务费 | 8.50 | |
213 | 03 | 14 | 194001 | 2021年中央补助农业生产和水利救灾资金 | 170.82 | |
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| 其他水利支出 | 31.50 | |
213 | 03 | 99 | 194001 | 水库管理员工资 | 21.50 | |
213 | 03 | 99 | 194001 | 河长制工作经费 | 10.00 | |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |||
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| ||||||
| 合 计 | 8.73 |
| 8.00 |
| 8.00 | 0.73 | ||
|
| 8.73 |
| 8.00 |
| 8.00 | 0.73 | ||
194001 | 达州市通川区水务局 | 8.73 |
| 8.00 |
| 8.00 | 0.73 | ||
十、政府性基金预算支出表
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
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政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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十二、国有资本经营预算支出表
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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十三、部门预算项目支出绩效目标表
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| 区级部门预算项目绩效目标表（2022年度） | |||||||||||
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| 金额单位：万元 | |||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
| 194-达州市通川区水务局部门 |
| 131.88 |
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| 194001-达州市通川区水务局 | 水库管理员工资 | 21.50 | 辖区内43个水库日常管理 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 达标 | 定性 | 高中低 | 座 | 80 | 正向指标 |
山洪灾害设施技术服务费 | 8.50 | 保证实时传送数据。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 防洪灾害效果 | 定性 | 优良中低差 | 元/月 | 80 | 正向指标 | ||
河长制工作经费 | 10.00 | 定期巡河，打造岸绿、水清、河畅。 | 产出指标 | 时效指标 | 工作按时完成率 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 河面整洁 | 定性 | 优良中低差 | 元/月 | 20 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 定期巡河次数 | ＞ | 12 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
日常公用经费 | 65.77 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
公务用车运行维护费 | 8.00 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
党建经费 | 4.80 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
老干部活动经费 | 0.05 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
劳务派遣工作经费 | 3.92 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
促发展专项 | 9.34 | 开展水资源的合理开发利用 | 效益指标 | 生态效益指标 | 水质标准 | ≥ | 0 | % | 20 | 正向指标 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高收入 | 定性 | 高中低 | % | 20 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 持续发展 | 定性 | 高中低 | % | 30 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 0 | % | 20 | 正向指标 | |||||
十四、部门整体支出绩效目标表
部门整体支出绩效目标表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
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部门名称 | 达州市通川区水务局部门 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
促发展专项 | 促发展支出 | ||||||
河长办工作经费 | 组织全区巡河工作 | ||||||
水库管理员工作 | 辖区内43个水库日常管理 | ||||||
山洪灾害设施技术服务费 | 组织开展水旱灾害防御工作 | ||||||
行政运行 | 组织协调全区水利行政管理，全年防汛抗旱工作，河长制工作，加强水资源管理，组织水土流失综合治理建设。 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
788.03 | 788.03 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 1、启动“十四五”规划编制。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标 | 数量指标 | 管理水库数量 | ＝43座（处） | ||||
定期巡河次数 | ≥12次 | ||||||
高效节水灌溉完成面积 | ≥500亩 | ||||||
小型病险水库除险加固完成量 | ≥10座 | ||||||
质量指标 | 中小河流治理完成率 | ≥98% | |||||
水质标准达标率 | ≥98% | ||||||
人畜饮水保障 | ≥99% | ||||||
时效指标 | 工作按时完成率 | ≥98% | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 防洪灾害效果 | 定性高中低处 | ||||
农村自来水普及率 | ≥99% | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥99% | ||||
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指局机关及下属事业单位开展43座水库看护员工资和河长制日常办公经费等的项目支出。
（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费:纳入通川区水务局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。