目录
第一部分达州市通川区审计局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分达州市通川区审计局2022年部门预算情况说明
第三部分达州市通川区审计局2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分通川区审计局概况
一、基本职能及主要工作
（一）通川区审计局职能简介。
1.主管全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
2.贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规。起草我区地方性规章草案，制定并组织实施全区专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。
3.向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向区政府和达州市审计局提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区委和区政府有关部门，乡镇（管委会）党委、街道党工委，政府（街道办事处、管委会）通报审计情况和审计结果。
4.直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政收支，区级各部门（单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；乡镇人民政府（含街道办事处、管委会）预算执行情况、决算草案和其他财政收支，财政转移支付资金；使用财政资金的事业单位（含直属单位）和社会团体的财务收支；区级政府投资和以区级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有企业和地方金融机构、国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，区政府及有关部门驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金、安全生产和职业健康财政资金以及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。
5.按规定对区管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。
6.组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查，履行区属国有企业监事职责。
7.依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。
8.指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
9.依规定承担重大项目稽查职责、区级财政预算执行情况和其他财政收支情况监督检查职责、国有企业监事职责，以及相关机构的国有企业领导干部经济责任审计。
10.组织开展审计领域内的交流与合作，组织开展信息技术在审计领域的应用。
11.负责审计职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
12.完成区委、区政府交办的其他任务。
13.职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，明晰区审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与有关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将区审计局所属事业单位的行政职能交由区审计局机关承担。
（二）通川区审计局2022年重点工作。
一是强化审计方式创新。认真落实习近平总书记关于“科技强审”的重要指示，突出信息化核心抓手，积极构建适应新形势新要求的审计工作运行机制。二是强化审计质量管控。坚持依法、文明、高效、廉洁审计，健全审计质量控制体系，强化优秀项目示范引领，努力打造一批“精品”审计项目。三是强化内部审计指导。把握乡镇及部门内部审计工作的职责定位，健全指导和监督工作长效机制。四是强化人才队伍建设。突出审计政治属性，建设一支政治坚定、业务精通、执法公正、作风优良、纪律严明的专业化审计队伍。
二、部门单位构成
通川区审计局属于行政单位，下属事业单位2个(通川区经济责任审计中心、通川区政府投资审计中心）。
第二部分达州市通川区审计局 2022年部门预算情况说明 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，通川区审计局2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入524.81万元、上年结转173.13万元；支出包括：一般公共服务支出598.66万元、社会保障和就业支出40.77万元、卫生健康支出26.24万元、农林水支出4万元、住房保障支出28.27万元。2022年收支预算总数697.94万元,比2021年收支预算总数增加149.17万元，主要原因是2021年结转项目资金2022年继续使用。 （一）收入预算情况 通川区审计局2022年收入预算697.94万元，其中：上年结转173.13万元，占24.81%；一般公共预算拨款收入524.81万元，占75.19%。 （二）支出预算情况 通川区审计2022年支出预算697.94万元，其中：基本支出400.58万元（一般公共服务支出301.3万元、社会保障和就业支出40.77万元、卫生健康支出26.24万元、农林水支出4万元、住房保障支出28.27万元），占57.39%；项目支出297.36万元（一般公共服务支出297.36万元），占42.61%。 二、财政拨款收支预算情况说明 通川区审计局2022年财政拨款收支预算总数697.94万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加149.17万元，主要原因是2021年结转项目资金2022年继续按原用途使用。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入524.81万元、上年结转173.13万元；支出包括：一般公共服务支出598.66万元、社会保障和就业支出40.77万元、卫生健康支出26.24万元、农林水支出4万元、住房保障支出28.27万元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 通川区审计局2022年一般公共预算当年拨款524.81万元，比2021年预算数减少1.33万元，主要原因是公用经费压减。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出425.53万元，占81.08%；社会保障和就业支出40.77万元，占7.77%；卫生健康支出26.24万元，占5.00%；农林水支出4万元，占0.76%；住房保障支出28.27万元，占5.39%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为222.58万元，主要用于：行政正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。 2.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务支出（项）:2022年预算数为122.36万元，主要用于：2022年工作的项目支出。如：聘用专业技术人员、审计内网专线，审计项目相关费用等支出。 3.一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）:2022年预算数为80.6万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为37.69万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费。 5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2022年预算数为0.22万元，主要用于：职工遗属补助。 6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为2.86万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。 7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为19.88万元，主要用于：单位行政编制职工基本医疗保险缴费支出。 8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为6.35万元，主要用于：单位事业编制职工基本医疗保险缴费支出。 9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为28.27万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 10.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出:2022年预算数为4万元，主要用于：驻村工作组及第一书记开展扶贫工作支出。 四、一般公共预算基本支出情况说明 通川区审计局2022年一般公共预算基本支出400.58万元，其中： 人员经费354.78万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费45.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 通川区审计局2022年“三公”经费财政拨款预算数0.41万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.41万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 （一）公务接待费较2021年预算下降4.65%。主要原因是按相关规定压减公务接待费。 2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 （二）通川区审计局2022年无公务用车购置及运行维护费预算。 单位现有公务用车0辆。 六、政府性基金预算支出情况说明 通川区审计局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 七、国有资本经营预算情况说明 通川区审计局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022年，通川区审计局机关运行经费财政拨款预算为41.77万元，比2021年预算减少4.24万元，下降9.22%。主要原因是公用经费压减。 （二）政府采购情况 2022年，通川区审计局安排政府采购预算181.13万元，其中，政府采购办公设备8万元；政府采购服务预算173.13万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年底，通川区审计局共有车辆0辆。 通川区审计局2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 （四）预算绩效情况 绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年通川区审计局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年通川区审计局开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算170.03万元。其中：运转类项目7个，涉及预算165.8万元；特定目标类项目1个，涉及预算4.23万元。 第三部分通川区审计局 2022年部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表（表1-1） 三、部门支出总表（表1-2） 四、财政拨款收支预算总表（表2） 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1） 六、一般公共预算支出预算表（表3） 七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1） 八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2） 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3） 十、政府性基金预算支出表（表4） 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1） 十二、国有资本经营预算支出表（表5） 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6） 十四、部门整体支出绩效目标表（表7） 表1 部门收支总表 部门：金额单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 524.81 一、一般公共服务支出 598.66 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 40.77 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 26.24 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 4.00 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 28.27 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合计 524.81 本 年 支 出 合计 697.94 七、用事业基金弥补收支差额 三十一、事业单位结余分配 八、上年结转 173.13 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 收入总计 697.94 支出总计 697.94 表1-1 部门收入总表 部门： 金额单位：万元 项目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 单位代码 单位名称（科目） 合计 697.94 173.13 524.81 697.94 173.13 524.81 120001 通川区审计局 697.94 173.13 524.81 表1-1 表1-2 部门支出总表 部门： 金额单位：万元 项目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 类 款 项 合计 697.94 400.58 297.36 697.94 400.58 297.36 通川区审计局 697.94 400.58 297.36 201 08 01 120001 行政运行 222.58 218.34 4.23 201 08 04 120001 审计业务 295.49 2.36 293.13 201 08 50 120001 事业运行 80.60 80.60 208 05 05 120001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.69 37.69 208 08 01 120001 死亡抚恤 0.22 0.22 208 99 99 120001 其他社会保障和就业支出 2.86 2.86 210 11 01 120001 行政单位医疗 19.88 19.88 210 11 02 120001 事业单位医疗 6.35 6.35 213 05 99 120001 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 4.00 4.00 221 02 01 120001 住房公积金 28.27 28.27 表2 财政拨款收支预算总表 部门： 金额单位：万元 万元 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一、本年收入 524.81 一、本年支出 697.94 697.94 一般公共预算拨款收入 524.81 一般公共服务支出 598.66 598.66 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 一、上年结转 173.13 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 173.13 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 40.77 40.77 社会保险基金支出 卫生健康支出 26.24 26.24 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 4.00 4.00 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 28.27 28.27 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 部门： 金额单位：万元 项目 总计 省级当年财政拨款安排 中央提前通知专项转移支付等 上年结转安排 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 上年应返还额度结转 类 款 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 合计 697.94 524.81 524.81 400.58 124.23 173.13 173.13 173.13 697.94 524.81 524.81 400.58 124.23 173.13 173.13 173.13 达州市通川区审计局 697.94 524.81 524.81 400.58 124.23 173.13 173.13 173.13 工资福利支出 351.95 351.95 351.95 351.95 基本工资 128.62 128.62 128.62 128.62 津贴补贴 68.02 68.02 68.02 68.02 奖金 7.02 7.02 7.02 7.02 伙食补助费 25.00 25.00 25.00 25.00 绩效工资 31.88 31.88 31.88 31.88 机关事业单位基本养老保险缴费 37.69 37.69 37.69 37.69 职工基本医疗保险缴费 22.57 22.57 22.57 22.57 其他社会保障缴费 2.86 2.86 2.86 2.86 301 12 120001 工伤保险 0.46 0.46 0.46 0.46 301 12 120001 失业保险 0.35 0.35 0.35 0.35 301 12 120001 残保金 2.06 2.06 2.06 2.06 住房公积金 28.27 28.27 28.27 28.27 商品和服务支出 327.57 154.43 154.43 41.77 112.66 173.13 173.13 173.13 办公费 15.01 15.01 15.01 3.83 11.18 印刷费 0.40 0.40 0.40 0.40 水费 0.90 0.90 0.90 0.90 电费 4.50 4.50 4.50 1.50 3.00 邮电费 10.00 10.00 10.00 10.00 差旅费 34.00 34.00 34.00 4.00 30.00 维修（护）费 1.00 1.00 1.00 1.00 培训费 1.50 1.50 1.50 1.50 公务接待费 0.41 0.41 0.41 0.41 劳务费 19.00 19.00 19.00 19.00 委托业务费 172.18 172.18 172.18 172.18 工会经费 20.90 20.90 20.90 4.71 16.19 福利费 11.46 11.46 11.46 8.96 2.50 其他交通费用 24.59 24.59 24.59 15.59 9.00 其他商品和服务支出 11.73 10.77 10.77 2.77 8.00 0.95 0.95 0.95 对个人和家庭的补助 10.43 10.43 10.43 6.86 3.57 生活补助 0.22 0.22 0.22 0.22 303 05 120001 遗属生活补助 0.22 0.22 0.22 0.22 医疗费补助 3.66 3.66 3.66 3.66 奖励金 0.04 0.04 0.04 0.04 其他对个人和家庭的补助 6.51 6.51 6.51 2.94 3.57 资本性支出 8.00 8.00 8.00 8.00 办公设备购置 8.00 8.00 8.00 8.00 表3 一般公共预算支出预算表 部门： 金额单位：万元 项目 合计 当年财政拨款安排 上年结转安排 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 类 款 项 合计 697.94 524.81 173.13 697.94 524.81 173.13 通川区审计局部门 697.94 524.81 173.13 201 08 01 120 行政运行 222.58 222.58 201 08 04 120 审计业务 295.49 122.36 173.13 201 08 50 120 事业运行 80.60 80.60 208 05 05 120 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.69 37.69 208 08 01 120 死亡抚恤 0.22 0.22 208 99 99 120 其他社会保障和就业支出 2.86 2.86 210 11 01 120 行政单位医疗 19.88 19.88 210 11 02 120 事业单位医疗 6.35 6.35 213 05 99 120 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 4.00 4.00 221 02 01 120 住房公积金 28.27 28.27 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 部门： 金额单位：万元 项目 基本支出 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 人员经费 公用经费 类 款 合计 400.58 354.78 45.80 400.58 354.78 45.80 120001 通川区审计局 400.58 354.78 45.80 301 工资福利支出 351.95 326.95 25.00 301 01 30101 基本工资 128.62 128.62 301 02 30102 津贴补贴 68.02 68.02 301 03 30103 奖金 7.02 7.02 301 06 30106 伙食补助费 25.00 25.00 301 07 30107 绩效工资 31.88 31.88 301 08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 37.69 37.69 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 22.57 22.57 301 12 30112 其他社会保障缴费 2.86 2.86 301 12 3011201 工伤保险 0.46 0.46 301 12 3011202 失业保险 0.35 0.35 301 12 3011203 残保金 2.06 2.06 301 13 30113 住房公积金 28.27 28.27 302 商品和服务支出 41.77 22.45 19.33 302 01 30201 办公费 3.83 3.83 302 06 30206 电费 1.50 1.50 302 11 30211 差旅费 4.00 4.00 302 17 30217 公务接待费 0.41 0.41 302 28 30228 工会经费 4.71 2.36 2.36 302 29 30229 福利费 8.96 4.50 4.46 302 39 30239 其他交通费用 15.59 15.59 302 99 30299 其他商品和服务支出 2.77 2.77 303 对个人和家庭的补助 6.86 5.39 1.47 303 05 30305 生活补助 0.22 0.22 303 05 3030501 遗属生活补助 0.22 0.22 303 07 30307 医疗费补助 3.66 3.66 303 09 30309 奖励金 0.04 0.04 303 99 30399 其他对个人和家庭的补助 2.94 1.47 1.47 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 部门： 金额单位：万元 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 金额 类 款 项 合计 297.36 297.36 通川区审计局 297.36 行政运行 4.23 201 08 01 120001 促发展专项 4.23 审计业务 293.13 201 08 04 120001 审计工作经费 120.00 201 08 04 120001 购买审计服务经费 173.13 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门： 金额单位：万元 单位编码 单位名称（科目） 当年财政拨款预算安排 合计 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 0.41 0.41 0.41 0.41 120001 通川区审计局 0.41 0.41 表4 政府性基金支出预算表 部门： 金额单位：万元 项目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 部门： 金额单位：万元 单位编码 单位名称（科目） 当年财政拨款预算安排 合计 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 表5 国有资本经营预算支出预算表 部门： 金额单位：万元 项目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 区级部门预算项目绩效目标表（2022年度） 金额单位：万元 单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性 120-达州市通川区审计局部门 170.03 120001-达州市通川区审计局 审计工作经费 120.00 完成区委区政府、上级审计机关及局机关自定下达审计工作及其他交办工作 效益指标 社会效益指标 审计发现问题整改 ≥ 0.9 % 0 正向指标 满意度指标 服务对象满意度指标 审计人员被投诉次数 ≤ 0 次 20 正向指标 产出指标 数量指标 完成集中审理项目数量 ≥ 50 个 20 正向指标 产出指标 数量指标 满足新增人员设备需求 ≥ 12 台套 0 正向指标 产出指标 数量指标 培训人次 ≥ 10 人数 0 正向指标 产出指标 质量指标 审计查出问题整改率 ≥ 90 % 20 正向指标 产出指标 数量指标 开展预算执行、经责审计、财政收支审计、工程决（结）算审计 ≥ 75 个（套） 20 正向指标 效益指标 可持续影响指标 保障单位网络安全及大数据审计工作 定性 优良中低差 套 0 正向指标 日常公用经费 34.45 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） ≤ 100 % 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 22.5 反向指标 党建经费 2.57 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 22.5 反向指标 效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） ≤ 100 % 22.5 反向指标 老干部活动经费 0.20 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 22.5 反向指标 效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） ≤ 100 % 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 派驻第一书记工作经费 2.00 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） ≤ 100 % 22.5 反向指标 效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 驻村工作组经费 2.00 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 22.5 反向指标 效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） ≤ 100 % 22.5 反向指标 劳务派遣工作经费 4.57 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） ≤ 100 % 22.5 反向指标 效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 促发展专项 4.23 保障机关正常运转 产出指标 数量指标 保障机关办公用品、办公耗材、订阅报刊杂志等费用 ＝ 100 套 30 正向指标 产出指标 数量指标 保障机关水、电正常运转 ＝ 100 套 30 正向指标 满意度指标 服务对象满意度指标 保障干部职工工作中水电通畅 定性 优良中低差 套 30 正向指标 整体支出绩效目标申报表 （2022年度） 部门名称 达州市通川区审计局部门 年度主要任务 任务名称 主要内容 审计专项经费 保障机关正常运行，且完成区委区政府、上级审计机关及局机关自定下达审计工作及其他交办工作 审计事务 保障机关正常运行 年度部门整体支出预算 资金总额 财政拨款 其他资金 524.81 524.81 0.00 年度总体目标 保障机关正常运行，且完成区委区政府、上级审计机关及局机关自定下达审计工作及其他交办工作 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 产出指标 数量指标 保障机关水电正常运转 ＝100套 保障机关办公用品、办公耗材、订阅报刊杂志等费用 ＝100套 满足新进人员设备配置 ≥12台/套 培训人次 ≥10人数 开展预算执行、经责审计、财政收支审计、工程决（ ≥75个（套） 效益指标 社会效益指标 审计发现问题整改 ≥0.9套 可持续发展指标 保障单位网络安全及大数据审计工作 定性优良中低差套 第四部分名词解释 （一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。 （二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （三）一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 （四）一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务支出（项）:指开展审计业务相关费用等支出。 （五）一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）:指局机关下属事业单位用于人员工资等的基本支出。 （六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 （七）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 （八）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 （九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。 （十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。 （十一）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 （十二）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 （十三）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十四）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十五）“三公”经费:纳入通川区审计局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 （十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。